Raadsvoorstel DW zienswijze jaarrek 22 en begroting 24 SWO

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering Agendapuntnummer Portefeuillehouder

: 29 juni 2023 : VIII, punt 6 : Wethouder Egbert van Dijk

Aan de gemeenteraad Onderwerp: Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Samenvatting: Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de SWO en geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de SWO. Fase van besluitvorming: besluitvormend. Ontwerpbesluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. 2. Geen zienswijze op de begroting 2024 van de SWO in te dienen. Inleiding en aanleiding: Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zendt het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan (SWO) de ontwerpbegroting acht weken voordat deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op deze begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het bestuur van de SWO is al akkoord gegaan met de voorliggende stukken, zodat het nu aan de raden van de beide deelnemende gemeenten is om een zienswijze in te dienen alvorens het bestuur van de SWO de begroting 2024 definitief vaststelt. Problemen of vraagstukken: De gemeente De Wolden neemt deel aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Ingevolge de Wgr dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerpbegroting van deze Gemeenschappelijke Regeling.

De Samenwerkingsorganisatie levert diensten aan de beide deelnemende gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 is rekening gehouden met het formaliseren van ontwikkelingen, zoals opgenomen in de begrotingen 2023 van De Wolden, autonome ontwikkelingen en nieuwe inzichten verkregen door de jaarrekening 2022 van de SWO en de in gang gezette organisatieontwikkeling. Alternatief beleid: Geen.

Pagina 1 van 2

Financiële effecten: Jaarrekening 2022 Het jaar 2022 sluit met een nadelig resultaat van € 1,4 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, zoals de gewijzigde cao waardoor een voorziening moest worden gemaakt van € 1,3 miljoen voor bovenwettelijke verlofuren. Het nadelige saldo is verrekend met de beide gemeenten volgens het afgesproken verdeelpercentage (Hoogeveen 70,77% en De Wolden 29,23%). Begroting 2024 De begroting 2024 is opgesteld conform de kadernota 2024 van de SWO. De effecten worden verwerkt in de Kadernota 2024 en Programmabegroting 2024 van De Wolden. De uitzettingen betreffen voornamelijk onontkoombare autonome ontwikkelingen waarvan Loon en prijscompensatie als gevolg van de CAO-aanpassingen 2023 en 2024 de grootste posten zijn (respectievelijk € 910.000 en € 650.000). Om voorbereid te zijn op de veranderende rol van de gemeentelijke overheid in een veranderende samenleving is de organisatieontwikkeling in gang gezet. Hiertoe wordt langs vier pijlers (zie de begroting) gewerkt aan het verbeteren en stabiliseren van de organisatiekracht. Zodra die sporen verder zijn uitgewerkt kunnen we die uitkomsten vertalen in eventuele financiële gevolgen. Anders gezegd, het nu voorliggende besluit is een eerste van nog te verwachten vervolgbesluiten om de SWO weer duurzaam inzetbaar te maken.

Vooruitlopend op de organisatieontwikkeling wordt er dagelijks gewerkt aan het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. In deze begroting is hiervoor een aanvullend budget opgenomen van € 800.000. Voor het complete overzicht van de uitzettingen wordt verwezen naar de begroting. Personele effecten: N.v.t. Juridische effecten: N.v.t. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) N.v.t. Fatale termijnen: Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd. Aanpak en uitvoering: Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd. Bijlagen: • Jaarrekening 2022 van de SWO (digitaal) • Ontwerpbegroting 2024 van de SWO (digitaal) Zuidwolde, 15 juni 2023 Burgemeester en wethouders van De Wolden, Roelof Pieter Koning gemeentesecretaris

Inge C.J. Nieuwenhuizen Burgemeester

Pagina 2 van 2

Pagina 3 van 2