Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 30 september 2021 Agendapuntnummer : X, punt 6 Portefeuillehouder : Wethouder Egbert van Dijk

Aan de gemeenteraad Onderwerp: Bestuursrapportage 2021. Samenvatting: Als onderdeel van de jaarplancyclus wordt een jaarlijkse tussentijdse rapportage opgemaakt. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de periode tot juni met een doorkijk naar het eind van het jaar. De bestuursrapportage 2021 sluit met een negatief saldo van € 797.000. Het nadelig resultaat betreft o.a. jeugdhulp, de bijdrage SWO, inhuur gemeentesecretaris en begraafrechten. Fase van besluitvorming: Er is één (halfjaarlijkse) bestuursrapportage, waarmee gedurende het jaar een kwalitatief betere en ook meer actuele verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de programmabegroting en over eventuele beleidsmatige financiële afwijkingen en bijzonderheden. De bestuursrapportage kan direct na het zomerreces door de raad worden behandeld. Hiermee wordt de doorlooptijd tot een minimum beperkt en behoudt de bestuursrapportage zijn actualiteitswaarde. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om begrotingswijzigingen door te voeren, waarmee invulling gegeven wordt aan het budgetrecht van de raad. Daarnaast is de actieve informatieplicht van kracht, wanneer er zich afwijkingen voordoen dan zal de raad (tussentijds) geïnformeerd worden. Ontwerpbesluit: 1. Instemmen met de bestuursrapportage 2021; 2. Voor de doorwerking van de financiële gevolgen de begrotingswijziging nummer 6 vaststellen; 3.

Het bekrachtigen van de in de bestuursrapportage 2021 genoemde aanpassingen van de investeringskredieten en de reserves. Inleiding en aanleiding: Conform de financiële verordening 2017 van de gemeente De Wolden wordt de bestuursrapportage aangeboden. Problemen of vraagstukken: De bestuursrapportage 2021 sluit met een negatief bedrag van € 797.000. De in november 2020 vastgestelde begroting 2021 kende een nadelig resultaat van € 1.575.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzingen (1-5 van 2021) € 569.000 voordelig. Na de Bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 228.000 negatief.

Pagina 1 van 2

Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: 1. Conform BBV en financiële verordening 2017, verantwoording afleggen over de voortgang van de programmabegroting; 2. Conform BBV en financiële verordening 2017, verantwoording afleggen over de voortgang van de programmabegroting; 3. Conform BBV financiële verordening 2017, verantwoording afleggen over de voortgang van de programmabegroting. Alternatief beleid: n.v.t. Financiële effecten: De financiële gevolgen van de bestuursrapportage 2021 zijn verwerkt in begrotingswijziging nummer 6. Personele effecten: n.v.t. Juridische effecten: Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017. Participatie- en communicatieparagraaf: n.v.t. Fatale termijnen: Conform de financiële verordening 2017 behandeling in de raad zo snel mogelijk na het zomerreces. Aanpak en uitvoering: Er heeft afstemming plaatsgevonden met de budgethouders en de verantwoordelijke portefeuillehouders. Bijlagen: -

Bestuursrapportage 2021 (digitaal); Begrotingswijziging nummer 6.

Zuidwolde, 16 september 2021 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Vanessa Gosselink-van Dijk secretaris a.i.

Janny Vlietstra burgemeester

Pagina 2 van 2