Raadsvoorstel begroting 2024 - 2027

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 2 november 2023 : XII / punt 1 Besluitnummer : Wethouder Rudi Hooch Antink Portefeuillehouder

Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Samenvatting: Het college heeft besloten de programmabegroting 2024 – 2027 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Fase van besluitvorming: Besluitvormend. Ontwerpbesluit: 1. De begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 2. € 56.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het speerpunt ondermijning (programma 01); 3. € 25.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve kosten actualisatie bestemmingsplannen (programma 03); 4. € 122.000 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter gedeeltelijke dekking van het speerpunt hervormingsagenda (programma 07); 5. Autorisatie te verlenen van de investeringen 2024, zoals hieronder is benoemd: Omschrijving

Bedrag

Vervangen speelvoorzieningen

€ 67.500

Uitvoeringsmaatregelen GVVP (aanleg voetpaden, gedragscampagne, bereikbaarheid monitoring vrachtverkeer etc.)

€ 94.000

Vervanging kunstwerken (bruggen)

€ 277.000

Vervanging voetpaden

€ 165.000

Klimaat adaptieve maatregelen (geen RWP)

€ 165.000

Vervanging riolering

€ 719.786

Vervanging gemalen el.m/pompen/schakelkasten etc.

€ 642.176

Vervanging IBA's

€ 105.000

Afkoppelen verhard oppervlak

€ 84.000

Maatregelen klimaatadaptatie (uit RWP)

€ 100.000

Inleiding en aanleiding: Het college heeft de programmabegroting 2024 - 2027 opgesteld. Het uitgangspunt bij het opstellen van deze programmabegroting is de Kadernota 2024 geweest, tezamen met het collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie!’.

Pagina 1 van 3

De Kadernota liet een overschot zien van € 25.000. De begroting 2024 laat nu een overschot zien van € 148.000: • In dit saldo zijn de meeste pm-posten vanuit de Kadernota ingevuld; • Daarnaast zijn de voorlopige indexaties vanuit de Kadernota naar boven bijgesteld. In de Kadernota werd namelijk bij een aantal budgetten gerekend met een voorlopige index van 2,4%. Bij het verschijnen van de meicirculaire werd bekend dat dit percentage 3,1% moest zijn; • We hebben een aantal financieel-technische aanpassingen gedaan. Het gaat hier om onder meer de vrijval van kapitaallasten, het niet gebruiken van de middelen voor extra taken uit het gemeentefonds en de verwerking van structurele mutaties vanuit de Bestuursrapportage 2023; • En tot slot stelt het college voor om € 122.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein. We zien dat we, door het uitstel van de invoering van de Hervormingsagenda jeugd, een reeds ingeboekte verlaging van het budget niet kunnen realiseren. Dit lossen we deels op door gebruik te maken van de reserve Sociaal Domein. We verwachten de reserve weer op peil te kunnen brengen na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2023. De begroting gaat verder in op de afhandeling cq verwerking van de aangenomen moties en amendementen vanuit de bespreking van de Kadernota. In de betreffende programma’s wordt hier aandacht aan gegeven. Op 19 september jl.

is de septembercirculaire 2023 verschenen. Deze circulaire is van invloed op onze meerjarige begroting. Het college informeert de raad vóór de behandeling van de begroting op 2 november over de uitkomsten van de circulaire. Problemen of vraagstukken: Vóór 15 november van elk jaar moet er een vastgestelde programmabegroting naar de provincie worden verstuurd. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: 1. De raad is het bevoegd orgaan om de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Daarnaast neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting; 2. In programma 01 is een speerpunt opgenomen over ondermijning. Het gaat hier om de incidentele inzet in 2024 van extra ambtelijke capaciteit (€ 56.000). Aangezien het gaat om een incidentele uitzetting, kunnen we de kosten dekken via de algemene reserve. De raad gaat over de inzet van deze reserve; 3. In programma 03 heeft het college aangegeven bezig te gaan met het beleidskader Landelijk Gebied. Het college wil 50% van de kosten dekken uit de egalisatiereserve actualisatie bestemmingsplannen. De raad gaat over de inzet van deze reserve; 4. In programma 07 geeft het college aan dat we reeds een verlaging van het jeugdbudget hebben doorgevoerd vanwege de destijds verwachte invoering van de Hervormingsagenda jeugd. De invoering van de Hervormingsagenda heeft echter vertraging opgelopen.

Hierdoor is de verlaging van het budget niet meer realiseerbaar in de jaren 2024 en 2025. Om dit financieel op te vangen stelt het college de raad voor om in 2024 € 122.000 uit de reserve Sociaal Domein te dekken. De reserve is ooit in het leven geroepen om fluctuaties in de budgetten binnen het sociaal domein op te vangen. De raad gaat over de inzet van deze reserve; 5. Om uitvoering te kunnen geven aan de geplande investeringen in 2024 moet de raad het college autorisatie verlenen. Alternatief beleid: Er kunnen moties of amendementen ingediend worden op de voorliggende programmabegroting.

Pagina 2 van 3

Financiële effecten: De financiële effecten zijn verwerkt in de voorliggende programmabegroting. Personele effecten: Na akkoord van de raad zal er vanaf 2024 uitvoering gegeven worden aan de programmabegroting. Juridische effecten: De raad autoriseert het college om de uitgaven te doen conform de programmabegroting. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) Geen. Fatale termijnen: Vóór 15 november moet de vastgestelde begroting aan de provincie zijn aangeboden. Aanpak en uitvoering: Na akkoord van de raad zal er vanaf 2024 uitvoering gegeven worden aan de programmabegroting. Bijlagen: • Programmabegroting 2024 – 2027 (digitaal) Zuidwolde, 19 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning Gemeentesecretaris

Inge C.J. Nieuwenhuizen Burgemeester

Pagina 3 van 3