Presentatie rapportage zwembaden De Wolden 9 jan 2024 def

Onderzoek Openluchtbaden De Wolden

9 januari 2025

Inhoud 1. Aanleiding en doelstelling 2. Resultaten analyse 3. Opties voor verbetering exploitatie 4. Conclusies 5. Aanbevelingen 6. Vragen (na afloop)

Aanleiding Raadsbesluit 30 mei 2024 voor extern onderzoek. De drie openluchtbaden zijn geprivatiseerd en worden geëxploiteerd door stichtingen. De stichtingen ontvangen sinds de privatisering een vaste subsidie van de gemeente, maar de jaarrekeningen vertonen de afgelopen jaren negatieve resultaten. Dit als gevolg van stijgingen in kosten van met name energie, personeel en onderhoud. •

Zwembad Ruinen, Ruinen (bouwjaar 1967, privatisering 2014)

•

Zwembad De Waterlelie, Zuidwolde (bouwjaar 1964, privatisering 2017)

•

Zwembad De Slenken, De Wijk (bouwjaar 1975, privatisering 2017)

Doelstelling • Inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige financiële situatie en operationele kosten. • Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor een duurzaam financieel beleid en optimalisatie van de exploitatie voor de komende 5 tot 10 jaar. • Tevens dienen praktische aanbevelingen te worden gedaan voor de subsidieherziening en voorstellen voor verduurzaming van de baden.

Het onderzoek 1. Project Startup met de besturen baden en de gemeente 2. Bezoek van de baden; opname technische staat 3. Analyse van: • Energieverbruik / mate van verduurzaming • Huidig gebruik • Exploitatie; kosten en baten

4. Toekomstige financiële exploitatie: • Investeringen • Meerjarenonderhoudsplan • Toekomstige exploitatie

5. Conclusies en aanbevelingen 6. Toelichting onderzoeksresultaten aan besturen baden en de gemeente

Analyse – technisch en bouwkundig • • • •

Baden in een technisch goede staat De baden hebben geïnvesteerd in duurzaamheid Jaarlijks vinden er reserveringen plaats t.b.v. het onderhoud Eenmalige investeringen wettelijke maatregelen Ruinen (zout/zuuropslag) en De Waterlelie (leidingwerk en waterzuivering)

Huidige onderhoudsreservering Onderhoudsreserve totaal (balans 31-12-2023) Onderhoudslasten op basis van technische opname 2025 Eenmalige investering wettelijke maatregelen

Ruinen De Waterlelie 21.550 58.000 136.000 144.957 63.600 80.700 100.000 205.000

Verhoging onderhoudspost/reservering

42.050

22.700

De Slenken 45.000 78.567 72.500 2.600 27.500

Analyse -duurzaamheid

Warmtepomp(en) Houtgestookte cv (eigendom gemeente) PV-panelen Zonnecollectoren Zonneboiler Sundiscs Afdekdekens/lamellen bassins Frequentieregeling zwemwaterpompen Hergebruik meetwater X = aanwezig 0 = mogelijk

Ruinen

De Waterlelie

De Slenken

X

X

X X X X X X X

O O O X X X X

O X O X X O X X X

Analyse gebruik Zwembad Ruinen

De Waterlelie

De Slenken

80.000

AANTAL BEZOEKERS

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2018

2019

2020

2021

JAAR

2022

2023

Analyse gebruik - verzorgingsgebieden

Analyse – exploitatie 2023 Kosten Energie (gas, water, electra) Onderhoud Personeel (incl. vrijwilligersvergoedingen) Exploitatie (chemicalien, controle, schoonmaak) Overig (Verzekeringen, belastingen, kantoor, reclame, bak, rentekosten) Inkoop kiosk Afschrijvingen

Zwembad Ruinen

De Slenken De Wijk

De Waterlelie Zuidwolde

37.379 51.870 75.818 8.621 53.083

14% 20% 29% 3% 20%

46.838 67.890 129.510 16.241 19.366

14% 21% 40% 5% 6%

39.329 30.478 92.803 9.826 37.671

18% 14% 41% 4% 17%

7.278 26.744

3% 10%

8.736 36.446

3% 11%

9.290 4.689

4% 2%

Totaal kosten

260.793

100%

325.027

100%

224.086

100%

Inkomsten Omzet zwembad Schoolzwemmen Omzet kiosk Exploitatiebijdrage gemeente Overig (sponsoring, verhuur, rente, overig)

113.145 7.500 17.101 80.261 14.381

49% 3% 7% 35% 6%

146.164 13.762 15.384 115.000 13.583

48% 5% 5% 38% 4%

82.938 10.000 10.355 100.000 8.906

39% 5% 5% 47% 4%

Totaal inkomsten

232.388

100%

303.893

100%

212.199

100%

Resultaat

-28.405

-12%

-21.134

-7%

-11.887

-6%

Analyse – ontwikkeling kosten Zwembad Ruinen

De Waterlelie

De Slenken

400.000 350.000

KOSTEN

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

JAARTAL 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ontwikkeling resultaat Zwembad Ruinen

De Waterlelie

De Slenken

40.000 20.000

RESULTAAT

0

2017

2018

2019

2020

-20.000 -40.000 -60.000 -80.000

-100.000

JAARTAL

2021

2022

2023

Opties voor verbetering exploitatie • Verduurzamen / lagere energielasten; beperkt • Verlaging personeelslasten middels inzet vrijwilligers; niet • Besparing op onderhoud; niet • Besparing op post Overige kosten; beperkt • Verhoging tarieven; 10% • Vergroting activiteiten; niet • Verhoging inkomsten uit verkoop uit kiosk (De Waterlelie en De Slenken); beperkt

Conclusies • Zwembaden zijn goed onderhouden en in technische goede staat. • Reeds de nodige verduurzamingsmaatregelen toegepast. • Grote inzet van vrijwilligers. • Risico’s voor een toekomstige kostendekkende exploitatie: 1. Beschikbaarheid vrijwilligers 2. Wettelijke maatregelen

• Vaste (niet geïndexeerde) jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente sinds privatisering veroorzaakt het tekort.

Aanbevelingen 1. Verhoging van de tarieven met 10%. 2. Indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage vanaf datum privatisering op basis van CPI. Exploitatie + schoolzwemmen subsidie

Huidige begroting

Na indexatie

Verschil

Zwembad Ruinen

€ 92.729

€ 114.429

€ 21.700 (+ € 15.000)

Zwembad De Slenken

€ 116.556

€ 143.090

€ 26.534

Zwembad De Waterlelie

€ 137.728

€ 167.495

€ 29.767

Totaal:

€ 347.013

€ 425.014

€ 93.001

3. Indexatie gemeentelijke bijdrage in de toekomst op basis van CPI.

Aanbevelingen 4. Faciliteren van de baden door de gemeente t.a.v. veranderende wetgeving en de daaruit voortkomende kosten. 5. De stichtingsbesturen zoeken gezamenlijk naar optimalisatiemogelijkheden van de exploitatie (bijv. besparing op Overige kosten, tarieven, activiteiten). 6. Verdere verduurzaming van de baden (De Waterlelie en De Slenken). 7. Extra verhoging van exploitatiebijdrage zwembad Ruinen van € 15.000 i.r.t. lage startbedrag bij privatisering.

Vragen