Presentatie Begroting 2025-2028 raad 3 oktober 2024

Begroting 2025-2028 Toelichting op hoofdlijnen 3 oktober 2024

Vooraf

• Doel: op hoofdlijnen door de begroting • Vragen graag aan het eind • En anders: indienen technische vragen uiterlijk 16 oktober en/of werkgroep financiën 16 oktober

Opzet presentatie (1) Deel 1: - Totstandkoming begroting 2025 - Hoofdlijnen begroting - Resultaat - Noemenswaardige zaken per programma ten opzichte van kadernota 2025

Opzet presentatie (2) Deel 2: - Kostendekkendheid riool - Weerstandsvermogen

Deel 1

Totstandkoming begroting 2025 • Basis is collegeprogramma • Uitgangspunten zijn vastgelegd in de kadernota 2025 • Gemeentefonds: meicirculaire 2024 • Exclusief maatregelenpakket voor 2026 e.v. • Septembercirculaire is niet verwerkt

Resultaat

Bovenstaande tabel komt uit de inleiding van de begroting

Hoofdlijnen begroting 2025 • 2025 sluitend, meerjarig niet • Onttrekking aan reserve sociaal domein (€ 235.200) • Woonlasten: + 3,2%

Noemenswaardigheden 1 Veilig thuis • Nieuw: Budget VRD (€ 102.000) • Nieuw: Budget anti-discriminatievoorziening (€ 10.000) 2 Krachtig De Wolden • Nieuw: vergadersystematiek raad (€ 25.000) • Motie 10 jaar Initiatiefrijk (college komt met voorstel)

Noemenswaardigheden 3 Wonen en Duurzaam • Vitale Vakantieparken (jaarplan 2025 volgt) • De Baete pm. In 2025 voorstel voor vervolg 4 Samen vooruit • Gevolgen kabinetsbesluit DPLG onbekend

Noemenswaardigheden 5 Solide basis • Geen beleidsmatige noemenswaardigheden 6 Sportief met elkaar • Verduurzaming kleedaccommodaties. Voordeel ten opzichte van kadernota (zie brief college) • Nieuw: Play-offs Suthwalda (€ 15.000)

Noemenswaardigheden 7 Sociaal • •

Nieuw: pilot Odensehuis (€ 38.750), pilot aanpak complexe scheidingen (€ 120.450) uit reserve sociaal domein Verwachte extra opbrengst opvang Oekraïne (€ 500.000)

8 Samen verder • Motie verkeersveiligheid nog niet verwerkt. Voorstel volgt

Noemenswaardigheden 9 Cultuur • Nieuw: middelen cofinanciering Naoberschapsfonds (€ 33.000) • Nieuw: viering 80 jaar vrijheid (€ 10.000) • Nieuw: bibliotheekwerk (€ 324.000 minus € 174.000)

Deel 2

Kostendekkendheid riool (1)

Kostendekkendheid riool (2) -

Achterstanden moeten worden weggewerkt door capaciteitstekort afgelopen jaren

-

Relatief oud rioolsysteem dus toekomstige investeringen nodig

-

Advies accountant over toerekening kosten

Weerstandsvermogen -

Weerstandsvermogen is ruim voldoende

-

In financiële werkgroep 16 oktober nadere uitleg

Vragen? -

Ruimte voor vragen

-

Anders: indienen technische vragen uiterlijk 16 oktober + financiële werkgroep