Notitie berekening structurele taakstelling 2022 ev.pdf

STRUCTURELE TAAKSTELLING SOCIAAL DOMEIN 1.

Inleiding Een van de doelstellingen van de herijking sociaal domein is te komen tot een verantwoorde beheersing van de uitgaven in het sociaal domein. Met een ‘verantwoorde beheersing van de uitgaven’ wordt bedoeld dat de uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de in de (meerjaren)begroting aanwezige budgetten. Deze budgetten zijn afgeleid van de (tot en met 2018) zichtbare rijksbijdragen. Omdat dat evenwicht er niet is en ook geen perspectief daarop is, is in 2020 een financiële taakstelling geformuleerd. Die is toen vastgesteld op € 1,2 miljoen. Dit bedrag was gebaseerd op de financiële gegevens 2019. In deze notitie laten we eerst de opbouw van de in 2020 berekende taakstelling zien en daarna de berekening van het tekort zoals die in april 2021 is gemaakt. Vervolgens worden de verschillen tussen de berekening van 2020 en van 2021 toegelicht. Op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2020 is de taakstelling opnieuw berekend met een uitkomst van € 1,3 miljoen. Daarbij willen we vermelden dat we niet weten in hoeverre de cijfers uit de jaarrekening 2020 zijn beïnvloed door de gevolgen van de Corona-pandemie. De notitie eindigt met een korte beschouwing van een aantal (mogelijke) financiële ontwikkelingen op rijksniveau.

2.

Berekening taakstelling in 2020 In april 2020 is een berekening gemaakt van het te verwachten tekort in het sociaal domein. Deze berekening ziet er als volgt uit:

1. Overzicht tekort sociaal domein berekend april 2020 2020 2021 2022 2023 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -312.823 -200.233 -160.479 -187.938 -187.938 -187.938 -187.938 -1.936 26.014 26.014 26.014 -120.660 -124.629 -124.629 -124.629 -20.435 -20.435 -20.435 -20.435 -1.330.969 -1.119.811 -1.007.221 -967.467 -100.000 -150.000 -150.000 -75.000 -1.430.969 -1.269.811 -1.157.221 -1.042.467

2024 -500.000 -160.479 -187.938 26.014 -124.629 -20.435 -967.467 -25.000 -992.467

TOTAAL te nemen maatregelen -1.430.969 -1.269.811 -1.157.221 -1.042.467

-992.467

1 Jeugd 2 Wmo 3 Buig 4 Reintegratie 5 Bijzondere bijstand 6 Minimabeleid TOTAAL 7 Uitvoeringskosten TOTAAL tekort incl uitv.kosten

Gemiddeld 2021-2024

-1.115.491

Afgerond maatregel:

1.200.000

1

Toelichting: De berekening bestond uit een vergelijking tussen de rekeningcijfers 2019 en de in de meerjarenbegroting 2021-2024 aanwezige budgetten. Naar aanleiding van deze uitkomst is geconstateerd dat het tekort in het sociaal domein over deze jaren gemiddeld € 1.200.000 is. Bij het bepalen van dit tekort is ook rekening gehouden met de uitvoeringskosten die nodig zijn om de maatregelen in te kunnen voeren en te kunnen effectueren. Deze uitvoeringskosten hebben het tekort verhoogd.

3.

Berekening taakstelling in 2021 In april 2021 is een nieuwe berekening gemaakt van het te verwachten tekort. Hiervoor was een aantal redenen waaronder de op dit moment bekende cijfers in de rekening 2020 van het sociaal domein en te verwachten financiële uitkomst van beschermd wonen. De laatste boekingen zijn 8 april 2021 verwerkt. Op dat moment waren alle productieverantwoordingen van de zorgaanbieders (voorzien van een accountantsverklaring) verwerkt in de jaarcijfers 2020. De mutaties als gevolg van de cijfers jaarrekening 2020 zijn verwerkt in de tabel die onder 2 staat. Dat geeft het volgende beeld voor de jaren 2021 t/m 2024: 2. Overzicht tekort sociaal domein berekend april 2021 2021 2022 2023 2024 -883.083 -838.254 -839.734 -838.603 -87.248 222.573 260.451 260.451 -181.636 -181.614 -181.546 -181.546 32.936 32.871 32.850 32.850 -132.223 -132.223 -132.223 -132.223 -19.975 -24.330 -24.330 -24.330 -1.271.229 -920.977 -884.532 -883.401 -150.000 -150.000 -75.000 -25.000 -179.000 -179.000 -179.000 -179.000 -1.600.229 -1.249.977 -1.138.532 -1.087.401

1 Jeugd 2 WMO 3 Buig 4 Reintegratie 5 Bijzondere bijstand 6 Minimabeleid TOTAAL 7 uitvoeringskosten voor invoering 8 uitvoeringskosten jeugd TOTAAL tekort incl uitv.kosten

4.

TOTAAL te nemen maatregelen

1.600.229

Gemiddeld 2021-2024

1.269.035

Afgerond maatregel:

1.300.000

1.249.977

1.138.532

1.087.401

Toelichting verschillen berekeningen 2020 en 2021 Zoals uit de berekeningen blijkt, gingen we in 2020 uit van een te verwachten tekort van € 1,2 miljoen. Nu blijkt dat afgerond € 1,3 miljoen te zijn. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de verschillen zijn ontstaan door verschillen in de jaarrekeningcijfers van 2019 en die van 2020 (de lasten en baten kunnen in die jaren verschillend zijn), gewijzigde inkomsten van het rijk en /of anderszins structureel gewijzigde budgetten. De verschillen tussen tabel 1 (tekort berekend april 2020) en tabel 2 (tekort berekend april 2021) worden hieronder per onderdeel kort toegelicht. Daarbij wordt de nummering vanuit de tabellen aangehouden. 2

Ad. 1 Jeugd Bij de jeugd is sprake van een toenemend tekort van € 350.000 Dit komt vooral door een groter beroep op duurdere zorg. Daarnaast spelen het effect van nagekomen facturen en het doorbetalen van aanbieders voor niet-geleverde zorg als gevolg van Corona, een belangrijke rol. Ad. 2 Wmo Het grootste verschil zien we bij de Wmo. In de eerste berekening had de Wmo een nadelig tekort van gemiddeld € 275.000. In de tweede berekening was dit nadeel overgegaan in een voordeel van gemiddeld € 375.000. Dat is een verschil van € 650.000. We zien een daling van het aantal cliënten en ook het totale zorgvolume (Wmo breed) is gedaald. De sterkste daling zien we in de aanvragen huishoudelijke hulp. Ad. 3 Buig De bedragen zijn nagenoeg gelijk. Ad. 4 Reintegratie De bedragen zijn nagenoeg gelijk. Ad. 5 Bijzondere Bijstand De bedragen zijn nagenoeg gelijk. Ad. 6 Minimabeleid De bedragen zijn nagenoeg gelijk. Ad. 7 Uitvoeringskosten Om de bezuinigingen te realiseren moeten kosten worden gemaakt. Die zijn gelijk gebleven. Ad. 8 Uitvoeringskosten jeugd In het voorliggend veld van de jeugd investeren we al met de volgende voorzieningen met de daarachter vermelde kosten. 1. schoolmaatschappelijk werk (SMW) 12+ 40.000 2. Begeleid Zelfstandig Wonen-huis Zuidwolde 43.000 3. opzetten van ‘Moeders van De Wolden’ (uit bestaande middelen/SWO) 4. thuiscoaches de Wolden 84.000 5.

Praktijkondersteuner huisartsen 12.000 Totaal 179.000 Deze voorzieningen worden tot en met 2021 met incidentele middelen gefinancierd uit de Reserve Sociaal Domein. Gelet op de positieve effecten van deze voorzieningen willen we daar graag mee doorgaan waardoor de kosten structureel worden. Anticiperend op een positief besluit van de gemeenteraad hebben we deze kosten al structureel meegenomen.

5.

Financiële ontwikkelingen Rijk Namens alle gemeenten is de VNG als geruime tijd bezig om extra budget van het Rijk te krijgen voor de uitvoering van vooral de Jeugdwet. Omdat het Rijk onvoldoende wilde bewegen, heeft de VNG arbitrage aangespannen. De uitkomst van arbitrage is dat het Rijk structureel meer geld beschikbaar moet stellen voor de gemeenten. Er is nog geen duidelijkheid wat dat concreet betekent. 3

Ondertussen heeft het Rijk besloten om een extra budget voor jeugdzorg beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij om incidentele middelen voor 2021 en naar verwachting ook voor 2022. Hoeveel dat voor De Wolden voor 2021 betekent, wordt bekend gemaakt in de Mei-circulaire. Een deel van het vrij te besteden extra budget 2021 willen we inzetten voor het invulling van de taakstelling over 2021. Binnen de Wmo heeft de invoering van het abonnementstarief tot nadelige gevolgen geleid. Enerzijds heeft het een aanzuigende werking, omdat iedereen die een indicatie krijgt, een bijdrage van maximaal € 19,50 per maand betaalt, ongeacht het inkomen. Daarnaast heeft het abonnementstarief een nadelig effect op de inkomsten in de vorm van eigen bijdragen. De verwachting is dat in een nieuw kabinet de afschaffing van het abonnementstarief nadrukkelijk aan de orde komt.

Zuidwolde, 27 mei 2021.

4