Kwartaalbericht Q3 2022

Datum: Onderwerp:

2-11-2022 Kwartaalbericht over het 3e kwartaal 2022

Geachte leden van de Raad,

Algemeen Op 30 augustus is door u kennisgenomen van de Bestuursrapportage 2022 en zijn de daarbij behorende begrotingswijzigingen vastgesteld. In dit kwartaalbericht brengen wij u, conform de P&C-planning op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het derde kwartaal van dit jaar hebben voorgedaan. Jeugdzorg Gemeente De Wolden heeft de afgelopen jaren te maken gehad met steeds verder toenemende kosten jeugdhulp. Voor kosten jeugdhulp m.b.t. jeugdigen met een voogdijmaatregel kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een compensatieregeling. Gemeente De Wolden heeft hiervoor een aanvraag ingediend en recentelijk de bevestiging gekregen hiervoor in aanmerking te komen. Dit bevestigt dat de toename in kosten van de afgelopen jaren voor een deel buiten de invloedsfeer van de gemeente lag. De aanvraag heeft betrekking op de werkelijke kosten 2020 en 2021 en bedraagt € 925.000. Een disclaimer die hierbij geldt is dat er landelijk € 30 miljoen beschikbaar is en wanneer alle aanvragen gezamenlijk meer bedragen, dan zullen de middelen naar rato verdeeld worden (bij de decembercirculaire 2022). Septembercirculaire 2022 Op 21 september is de septembercirculaire 2022 verschenen. Uit deze circulaire blijkt dat we in 2022 € 1.344.000 meer ontvangen dan dat we op basis van de meicirculaire 2022 hadden voorzien.

Dit is onder meer een gevolg van een positieve afrekening uit het BTW Compensatiefonds van € 366.000. Voor de extra taken ontvangen we € 1.125.000. De belangrijkste taken waarvoor we extra geld ontvangen zijn de energietoeslag en de invoeringskosten van de omgevingswet. Daarnaast ontvangen we ook geld voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw. Verder hebben we ook nog te maken met een aantal verlagingen als gevolg van landelijke ontwikkelingen, hierbij gaat het om € 147.000. Indien alle taken worden uitgevoerd ontstaat er een voordeel van € 219.000. Schoonmaakkosten De schoonmaakkosten zijn gestegen met € 105.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat de tarieven voor schoonmaak omhoog zijn gegaan en er meer is ingehuurd op schoonmaakbedrijven.

1

Energie Bij Begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energielasten in 2023 van € 800.000, maar ook in 2022 worden wij al met hogere lasten voor gas en elektriciteit geconfronteerd. Deze vallen ongeveer € 90.000 hoger uit. Investeringen verduurzaming In 2022 is vervolg gegeven aan projecten waarbij diverse sporthallen (in Kerkenveld, Ruinen, Ruinerwold en de Wijk) worden verduurzaamd. Omdat deze projecten nog niet afgerond zijn, vallen dit jaar de afschrijvingskosten lager uit dan begroot. Huishoudelijk afval Bij het huishoudelijk afval zien we lagere lasten (ongeveer € 50.000) en hogere baten (ongeveer € 30.000). Dit incidentele voordeel (per saldo € 80.000) wordt in verband met het gesloten systeem toegevoegd aan de voorziening. In de voorgestelde begroting 2023/2026 stijgt de afvalstoffenheffing met 7,5% in 2023. Dit lijkt in tegenspraak met het in 2022 verwachte voordeel. Echter, worden door de afvalstoffenheffing meer kosten gedekt dan alleen de lasten onder taakveld 7.30 ‘Afval’. Het gaat dan bijvoorbeeld ook nog om het dekken van kosten van indirecte overhead, BTW en kwijtschelding. Rekening houdend met deze kosten zijn we 100% kostendekkend binnen de afvalstoffenheffing. Oekraïense vluchtelingen in De Wolden Met dagelijkse bombardementen op de grote steden en de winter voor de deur is het einde van de oorlog in Oekraïne nog lang niet in zicht.

Daarmee is de vluchtelingenopvang uit dat deel van Europa nog even actueel als aan het begin van de oorlog. Het team Oekraïne van De Wolden en Hoogeveen, aanvankelijk georganiseerd als acuut crisisteam, begint inmiddels een structureel karakter te krijgen. De improvisatie uit de eerste periode van de crisis maakt nu plaats voor maandenlange ervaring, waarmee de gemeente de dagelijkse uitdagingen het hoofd biedt. Vluchtelingen uit het oorlogsgebied weten Nederland nog steeds te bereiken. Gemiddeld komen er nu ongeveer 1000 per dag aan. Volgens landelijke afspraken reserveert Drenthe 3200 bedden voor de ontheemden. Daar voldoen de gemeenten gezamenlijk aan. De opgave voor Oekraïne loopt vooralsnog tot 31 maart 2023. Op het ogenblik bieden de zes locaties in De Wolden plaats aan 76 Oekraïense vluchtelingen. Vanaf het begin van de vluchtelingencrisis geeft het Rijk de gemeente een reële financiële vergoeding voor de extra kosten die de opvang met zich meebrengt. De compensatie bedroeg in de eerste maanden € 100 per bed per nacht. Na monitoring besloot het Rijk per 15 oktober de vergoeding terug te brengen naar € 83 per bed per nacht. De rijksmiddelen zijn op dit moment wel ruimschoots voldoende om de lasten voor de gemeenten te dragen. Bij de decemberbijstelling zal uw raad een voorstel worden voorgelegd om deze middelen in 2023 beschikbaar te houden voor de doelgroep.

De Europese Unie verlengde begin oktober de bijzondere status die het de Oekraïners mogelijk maakt hier te verblijven en te werken zonder asielprocedure tot april 2024. Het uitgangspunt dat de Oekraïense gasten in De Wolden zo snel mogelijk hun normale leven oppakken, voor zover dat onder de omstandigheden mogelijk is, lijkt goed te werken. Ze verzorgen zelf hun huishouden, en in veel gevallen slagen Oekraïners erin een baan te vinden.

2

Compensatieregeling energietoeslag Het Rijk heeft in het kader van de compensatieregeling energietoeslag bij de meicirculaire € 645.000 beschikbaar gesteld en bij de septembercirculaire nog eens € 411.000. Het bedrag wordt in zijn geheel ingezet om de hogere energiekosten bij huishoudens met een met laag inkomen te compenseren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, College van B&W

3