Kaderbrief SWO 2027

Aan de leden van de Gemeenteraad

Datum: Onderwerp: Ons kenmerk:

2026 Kaderbrief SWO 2027 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u zoals gebruikelijk de beknopte kaderbrief van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). In deze brief geven we de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor 2027 weer. Daarnaast beschrijven we enkele ontwikkelingen die de komende periode voor de SWO van belang zijn. Zo werken wij aan een passende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Dit wordt gerealiseerd vanuit de visie dienstverlening 2021-2025 via vier ontwikkelsporen, namelijk Optimaal digitaal, Verbinden en ontmoeten, Dienstverlening in ons DNA en Een betrouwbaar fundament. In 2025 is besloten om de visie op dienstverlening met twee jaar te verlengen, aangezien deze nog steeds relevant is. Dit biedt ruimte om de ingezette koers te continueren en tegelijkertijd voldoende tijd te nemen voor de voorbereiding van een herziening. Hierdoor kan de input van de nieuwe raad en college meegenomen worden bij het opstellen van de nieuwe visie. In 2025 is het traject SWO 2.0 gestart om de strategische doelen voor de SWO te bepalen. Hierdoor worden raden, colleges en SWO-bestuur beter in positie gebracht om hun opdracht gevende rol in te vullen. Fase 1 is afgerond en het SWO-bestuur heeft de voorlopige richting van de doelen vastgesteld.

Het gaat dan om verbetering van de dienstverlening, een robuuste organisatie en efficiënte samenwerking tussen beide gemeenten. In de volgende fase gaan we binnen de ambtelijke organisatie aan de slag met het vertalen van de doelen naar meer concrete doelstellingen, kritische succesfactoren en prestatie indicatoren, een proces voor monitoring/rapportage en een nulmeting. Het in gang gezette programma Toekomstvaste Informatievoorziening (TV-IV) is gestart met 11 sporen zoals beschreven in het adviesraport van M&I Partners. De komende periode verschuift de focus steeds meer van voorbereiding naar stappen in de uitvoering. Projectopdrachten worden omgezet naar projectplannen en de structurele veranderorganisatie met transitieteams per netwerk worden ingericht. Zoals iedere organisatie heeft ook de SWO last van de krappe arbeidsmarkt. Vacatures staan niet alleen lang open, maar blijken ook lastig in te vullen. Het is de verwachting dat dit ook in 2027 het geval zal zijn, wat betekent dat de afhankelijkheid van inhuurkrachten zeker nodig blijft. Vanzelfsprekend zetten we naast het werven, ook actief in op het behouden van personeel. Toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het risico op langdurige stroomuitval vragen om een integrale versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.

Om hier gericht invulling aan te geven wordt gewerkt aan een projectopdracht en projectplan. In het projectplan worden de benodigde activiteiten en middelen opgenomen, die de uitvoering vervolgens mogelijk maken.

Tenslotte zijn er in maart 2026 gemeenteraadsverkiezingen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan en de nieuw op te stellen plannen zal dit effect hebben op de begroting 2027. Kaders In de begrotingen van de beide gemeenten zijn keuzes gemaakt over de mate van uitvoering van beleidsontwikkelingen. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de SWO-organisatie en de benodigde kwantitatieve- en kwalitatieve capaciteit voor de begroting 2027. Deze effecten nemen we mee in de begroting. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten: Beleidsmatige uitgangspunten Bij de opstelling van de begroting streven wij naar een beleidsarm kerndocument en hanteren we de volgende beleidsmatige uitgangspunten: 2026 is een verkiezingsjaar en dat betekent dat er nieuwe of andere ambities vanuit de gemeenten kunnen komen. Echter we zien als bestuur SWO dat de druk op de SWO al groot is. We vragen daarom de beide gemeenten te prioriteren en te kiezen wat het belangrijkste is, omdat anders realisatie in de knel kan komen.  Beleidsmatige keuzes geïnitieerd vanuit één of beide gemeenten worden via de gemeentelijke begroting(en) vertaald naar de begroting van de SWO.  De beleidsmatige bedrijfsvoeringuitgangspunten werken we uit via het spoor van de organisatieontwikkeling. Mogelijke financiële consequenties hiervan brengen wij in beeld en worden afzonderlijk aan u voorgelegd.

Financiële uitgangspunten Bij de opstelling van de begroting gaan we uit van de volgende financiële uitgangspunten: Onontkoombare, autonome ontwikkelingen:  Cao-ontwikkeling 2027; uitgangspunt loon-prijscompensatie meest recente circulaire: 5,1%  Wijziging in premies werkgeverslasten  Effecten periodieken 2026  Effecten beleidsintensiveringen vanuit gemeentebegrotingen 2026 (die doorrekenen naar 2027 e.v.) inbrengen in de begroting 2027 SWO  Effecten jaarrekening 2025 voor kapitaallasten die doorwerken naar 2026 en 2027  Indexatie energie, brandstofkosten, onderhoudskosten op basis van marktontwikkelingen  Indexatie op kosten van software op basis van marktontwikkelingen  Indexatie als gevolg van inflatie voor investeringskredieten Bij deze uitgaven kijken we eerst of we deze binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen.

In de begroting nemen we nog geen maatregelen die gerelateerd zijn aan de ravijnjaren die op de gemeenten afkomen. Wel verkennen we met de gemeenten de opgaven en hoe we hierop kunnen acteren en het mogelijke effect op de SWO. Tevens kijken we of de jaarrekening aanleiding geeft om op basis van de realisatiecijfers de begroting bij te stellen. Voor de SWO geldt op basis van de WGR art. 34b een wettelijke verplichting om de betrokken raden kennis te laten nemen van de uitgangspunten voor de begroting van het komende jaar. Met de bovenstaande kaders verwachten we hieraan voldaan te hebben. De begroting van de SWO 2027 zal u op 24 april 2026 digitaal worden aangeboden. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Inge C.J. Nieuwenhuizen voorzitter

Martijn Breukelman