Jaarrekening ZVHD 2024

Zorg en Veiligheidshuis Drenthe Uitgaven

Begroting 2024

Werkelijk 2024 Resultaat 2024

Personeel ZVHD Personeel 'regulier' Personeel Justitiabelen Personeel Aanpak Mensenhandel

1,262,205 1,003,942 66,977 191,286

1,222,412 964,796 70,619 186,997

39,793 39,146 -3,642 4,289

Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden Opleidingskosten personeel Reiskosten (inclusief woon/werk) Overige personeelskosten

80,000 42,000 24,500 13,500

113,065 33,858 42,188 28,188 8,832

-33,065 -33,858 -188 -3,688 4,668

Algemene kosten Client volgsysteem ICT

93,560 12,500 51,263

84,583 14,072 45,818

8,977 -1,572 5,445

Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering Ontwikkelbudget ICT Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

14,321 2,403 13,073

11,620 13,073

2,701 2,403 -

Algemene kosten aanpak mensenhandel materiaal aanpak Mensenhandel themabijeenkomsten ict kosten aanpak mensenhandel

16,000 5,000 5,000 6,000

7,169 1,039 130 6,000

8,831 3,961 4,870 -

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van ZVHD Overige Huisvestingskosten

45,000 45,000

88,807 30,543 58,264

-43,807 14,457 -58,264

Onvoorzien

4,000

-

4,000

Plustaken t.b.v. gemeenten

2,995

2,995

-

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

27,631

36,112

-8,481

ZonMw

280,522

195,499

85,023

1,811,913

1,750,641

61,272

1,135,535 454,926

1,143,035 454,926

-7,500 -

Bijdrage gemeenten plustaken, specificatie gemeentebijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten LVMZV

2,995 662,614 15,000

2,995 662,614 22,500

-7,500

Justitiabelen Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden

69,957 42,957 27,000

84,683 48,571 36,112

-14,726 -5,614 -9,112

Aanpak mensenhandel Mensenhandel

240,610 240,610

240,610 240,610

-

ZonMw Bijdrage via gemeente Hoogeveen

280,522 280,522

195,499 195,499

85,023 85,023

Overige opbrengsten

85,289

86,815

-1,526

Totaal uitgaven Inkomsten ZVHD Rijksbijdrage

Onttrekking reserve BTW compensatiefonds bijdrage Pilot stalking bijdrage inzet medewerker t.b.v. coördinatiepunt LLA Renteopbrengsten Totale inkomsten Begrotingssaldo/ resultaat 2024 Stand algemene reserve Totaal uitgaven 2024 Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison GGD Liaison Reclassering Liaison Politie Totaal

85,289

19,830 36,444 16,601 4,620 9,320

65,459 -36,444 -16,601 -4,620 -9,320

1,811,913

1,750,641

61,272

0

-0

0

225,212

19,830 0 1,750,641 11.73%

205,382

1,811,913 12.43%

Kosten per jaar Kosten per jaar 34,000 34,000 36,000 36,000 5,750 5,750 20,500 20,500 24,000 24,000 120,250

120,250