Globale raming realisatie natuurbegraven Ruinen

Overzicht kosten en opbrengsten natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Gebaseerd op schetsontwerp 19-8-2025 Op basis van diverse aannames die in de bijlagen worden gespecificeerd. Eenmalige kosten Raming realisatiekosten aanleg

€

228.455

Bijkomende kosten Planologie Acheologie Plankosten (DO t/m bestek)

€

25.000 PM

Kosten organisatie Kosten website of pagina gemeentesite Aanpassen reglementen Brochures etc.

€

10.000

Totaal kosten realisatie

€

263.455

Onderhoud terrein

€

22.445

Onderhoud website, reglementen, brochures

€

1.000

Te woord staan potentiele klanten

€

10.000

Totaal jaarlijkse kosten

€

33.445

Vermindering pachtopbrengsten (opbrengst als maisland)

€

531

Vermindering opbrengsten reguliere begraafplaats

€

59.842

Totaal

€

60.373

Grafrechten natuurgraven Grafrechten natuurlijk begraven Uitgifte natuur-urnengraven

€ € €

56.250 32.500 30.000

Totaal

€

118.750

€

24.933 / jaar

Jaarlijkse kosten

Vermindering jaarlijkse opbrengsten elders

Jaarlijkse opbrengsten (periode 20 jaar)

Daarnaast inkomsten uit begraafkosten. Deze vallen weg tegen de te maken kosten voor het graven van het graf en begeleiden van de uitvaart. Verschil opbrengsten - kosten

Met het verschil tussen opbrengsten en kosten kan een reservering t.b.v. toekomstige onderhoudskosten worden opgebouwd. Ook kan het verschil bijdragen in het verkleinen van de tekorten op de post begraafplaatskosten.

1

Globale raming realisatie natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Gebaseerd op schetsontwerp 19-8-2025

Volg nr.

Omschrijving

Hoeveelheid P.p.e.

Kosten Uitvoering

1 Opruimwerkzaamheden Maisland n.v.t. Verwijderen afrasteringen

11.800 m2

n.v.t. 300,00

2 Grondwerk Ontgraven toplaag Ontgraven waterpartijen en taluds Intern transport Mengen en verwerken grond in ophogingen Profileren onderwatertaluds Profileren taluds Profileren overig terrein Aanbrengen drainage

3.540 m3 4.825 m3 8.365 m3 8.365 m3 1.850 m2 1.875 m2 6.992 m2

2,00 2,40 2,00 0,80 0,50 0,70 0,50

7.080,00 11.580,00 16.730,00 6.692,00 925,00 1.312,50 3.495,75 n.v.t.

5 st

200,00

1.000,00

3 Hekwerken Aanbrengen entreemarkering (n.t.b.) (Entreepaaltje en bord) 4 Bouwkundige voorzieningen 5 Verhardingen Verbreding weg t.p.v. parkeervakken Aanbrengen parkeervakken (grasstenen) Aanbrengen halfverharding paden 6 Beplantingen Aanbrengen bomen (arboretum soorten) Aanbrengen solitairstruiken (arboretum soorten) Aanbrengen bosplantsoen Aanbrengen heesters bij parkeerplaats Inzaaien graspaden Inzaaien kruidenrijk grasland grafvelden Inzaaien kruidenrijk grasland oeverstrook 7 Meubilair Plaatsen bankjes Plaatsen informatieborden Plaatsen QR-paaltjes (arboretum informatie)

n.v.t.

96 m2 188 m2 800 m2

60,00 52,00 35,00

5.760,00 9.750,00 28.000,00

130 st 40 st 250 m2 50 m2 350 m2 4.760 m2 650 m1

280,00 280,00 4,00 15,00 2,60 2,60 3,00

36.400,00 11.200,00 1.000,00 750,00 910,00 12.376,00 1.950,00

4 st 3 st 120 st

1.200,00 800,00 30,00

4.800,00 2.400,00 3.600,00

Subtotaal Inrichten en opruimen bouwplaats, rijplatenbaan etc. Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico Kosten begeleiding aanleg Onvoorzien Totaal excl. BTW

168.011,25

15 % 8% 10 %

5.000,00 25.201,69 13.440,90 16.801,13 228.454,96

2

Globale raming onderhoudskosten natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Gebaseerd op schetsontwerp 19-8-2025

Volg nr.

Omschrijving

Hoeveelheid P.p.e.

Kosten Uitvoering

1 Onderhoud verhardingen Verbreding weg t.p.v. parkeervakken Parkeervakken (grasstenen) Halfverharding paden

96 m2 188 m2 800 m2

1,00 1,50 1,20

96,00 281,25 960,00

6 Beplantingen Bomen (arboretum soorten) Solitairstruiken (arboretum soorten) Bosplantsoen Heesters bij parkeerplaats Maaien graspaden Maaien kruidenrijk grasland grafvelden Maaien oeverstrook

130 st 40 st 250 m2 50 m2 350 m2 4.760 m2 650 m1

18,00 12,00 1,40 1,80 2,00 1,60 1,80

2.340,00 480,00 350,00 90,00 700,00 7.616,00 1.170,00

5 st 4 st 3 st 120 st

3,00 30,00 15,00 2,50

15,00 120,00 45,00 300,00

1.850 m2

1,25

2.312,50

7 Meubilair Entreepaaltjes Bankjes Informatieborden QR-paaltjes (arboretum informatie) 8 Onderhoud waterpartijen Baggeren 1x /10 jaar

Subtotaal Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico Kosten begeleiding Onvoorzien Totaal excl. BTW

16.875,75 15 % 8% 10 %

2.531,36 1.350,06 1.687,58 22.444,75

3

Prognose natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Gebaseerd op schetsontwerp 19-8-2025 Enkele scenario's m.b.t. de aantallen begrafenissen. Uitgangspunten Aantal inwoners gemeente De Wolden (2024) Gemiddelde leeftijd zal in De Wolden iets hogerliggen dan landelijk gemiddelde, maar ook de levensverwachting ligt waarschijnlijk iets hoger. Aanname gemiddelde ouderdom bij overlijden In Nederland is de levensverwachting gem. 80,5 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. (bron CBS) Percentage overlijdens (gemiddelde in De Wolden 2020-2024) Jaarlijk aantal overlijdens binnen gem. De Wolden

24.576 inwoners

83,0 jaar

1,155% 284 st

Scenario 1 Gem. De Wolden volgt de landelijke trent. Populariteit natuurbegraven stijgt niet verder. * Deel inwoners kiest voor natuurbegraafplaats elders. Geen keuze voor natuurbegraven Ruinen door mensen van buiten de gemeente. Percentage dat zich wil laten begraven. Percentage hiervan dat voor natuurbegraven kiest.

28% 31%

Bron: onderzoek Dela 2023.

Jaarlijks aantal uitvaarten op een natuurbegraafplaats van inwoners uit de Wolden

24,6 st

Afhankelijk van prijzen en aanbod zal een deel hiervan kiezen voor een commerciele natuurbegraafplaats elders. Stel dit percentage "natuurbegraven maar elders" is:

25%

Jaarlijks aantal begrafenissen op natuurbegraafplaats Ruinen wordt dan

18,5 st

Scenario 2 Populariteit natuurbegraven in De Wolden wordt hoger dan landelijk gemiddelde door de aanwezigheid van een natuurbegraafplaats in de eigen gemeente. Populariteit natuurbegraven stijgt verder door. Klein deel inwoners kiest voor natuurbegraafplaats elders. Enige keuze voor natuurbegraven Ruinen door mensen van buiten de gemeente. Percentage dat zich wil laten begraven. Percentage hiervan dat voor natuurbegraven kiest. Aannames **

35% 40%

Jaarlijks aantal uitvaarten op een natuurbegraafplaats van inwoners uit de Wolden

39,7 st

Afhankelijk van prijzen en aanbod zal een deel hiervan kiezen voor een commerciele natuurbegraafplaats elders. Stel dit percentage is:

25%

Aantal natuurbegrafenissen elders van inwoners De Wolden Aantal natuurbegrafenissen in Ruinen van inwoners De Wolden

9,9 st 29,8 st

Extra natuurbegrafenissen in Ruinen van niet inwoners De Wolden Aantal natuurbegrafenissen in Ruinen van niet inwoners De Wolden

40% 11,9 st

Jaarlijks aantal begrafenissen op natuurbegraafplaats Ruinen wordt dan

41,7 st

Scenario 3 Aantal begrafenissen op natuurbegraafplaats Ruinen wordt gestuurd door o.m. prijsstelling. Het jaarlijks aantal uit te geven graven wordt bepaald door het totaal uit te geven aantal graven en het aantal jaar dat hierover gedaan wordt. Stel aantal te realiseren natuurgraven is Stel het aantal jaren van uitgifte is

500 st 20 jaar

Jaarlijks aantal begrafenissen op natuurbegraafplaats Ruinen wordt dan

25,0 st

4

Prijsstelling natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Langjarige grafrechten De Wolden 2025 Gebaseerd op roulerend begraven grafrecht

urn

30 jaar, 1-diep graf

€

2.844

€

1.983

10 jaar verlengen grafrecht

€

720

€

720

Tarief natuurbegraven elders Gebaseerd op onbepaalde tijd (eeuwig durend) grafrecht Natuurbegraafplaats Hoogengraven (Ommen) Natuurbegraafplaats Mepperdennen Natuurbegraafplaats Hillig Meer Natuurbegraafplaats De Velden

€ € € €

4.400 4.150 3.950 4.200

urn € € € €

2.350 2.350 2.350 1.500

Bovenstaande bedragen zijn de grafrechten. Dit betreft dus de kosten zonder begraafkosten en zonder bijkomende zaken als de ceremonie en zaalhuur aula etc.

5

Potentiele opbrengsten natuurbegraven te Ruinen Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op diverse aannames.

Aantal uit te geven graven op de natuurbegraafplaats.

500 st

Aantal natuurgraven per jaar uit te geven (onbepaalde tijd)

15 st

Aantal graven natuurlijk begraven

10 st

Aantal natuururnengraven per jaar uit te geven

20 st

Aantal jaren tot vol m.b.t. natuurgraven

33 jaar

Jaar tot vol m.b.t. natuurgraven

2059

Capaciteit natuururnengraven is nagenoeg onbeperkt

Grafrechten graf natuurbegraven

€

3.750

Grafrechten graf natuurlijk begraven

€

3.250

Grafrechten natuururnengraf

€

1.500

Opbrengsten bij bovengenoemde aannames Opbrengsten grafrechten natuurbegraven Opbrengsten grafrechten natuurlijk begraven Opbrengsten natuururnengraven

€ 56.250 / jaar € 32.500 / jaar € 30.000 / jaar

Totaal opbrengsten

€ 118.750 / jaar

Daarnaast inkomsten uit begraafkosten. Deze vallen weg tegen de te maken kosten voor het graven van het graf en begeleiden van de uitvaart.

6

Vermindering opbrengsten regulierbegraven De Wolden :

Project Datum

:

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Binnen de gemeente de Wolden worden jaarlijks gemiddeld 36 nieuwe graven uitgegeven. Ook worden jaarlijks gemiddeld 46 bijzettingen gedaan. Daarnaast worden jaarlijks gemiddeld 22 urnenplaatsen uitgegeven. De tendens hierin is aflopend (conform nationale ontwikkelingen). Door de mogelijkheid tot natuurbegraven binnen de gemeente De Wolden zullen minder mensen gebruik gaan maken van de reguliere begraafplaats. Dit resulteert in lagere opbrengsten voor grafrechten reguliere graven en uitgifte urnenplaatsen. De mensen die gebruik maken van de natuurbegraafplaats Ruinen zouden zich anders elders laten begraven of laten cremeren. Hoe dit verdeelt zal zijn geweest is slechts te benaderen op basis van aannames. De belangrijkste alternatieven zijn: 1. 2. 3. 4.

Natuurbegraven elders Cremeren en urn plaatsen elders Regulier begraven In de Wolden Cremeren en urn plaatsen op begraafplaats in De Wolden

Alleen de laatste twee mogelijkheden leidt tot afname inkomsten voor de gemeente.

Aanname verdeling alternatieven 1. Natuurbegraven elders 2. Cremeren en urn plaatsen elders 3. Regulier begraven in De Wolden 4. Cremeren en urn plaatsen op begraafplaats in De Wolden Aantal minder grafrechten regulier begraven Aantal minder opbrengsten asbestemming Aantal minder opbrengsten asbestemming die nu kiezen voor natuururnengraven In opbrengsten Minder opbrengst grafrechten regulier begraven Minder opbrengsten asbestemming

40% 15% 30% 15% 7,5 graven 2,25 urnengraven/nissen 10 urnengraven/nissen

€ 26.730 / jaar € 33.112 / jaar

uitgaande van 40 jaar grafrechten of 40 jaar urnennis / urnengraf

Totaal

€ 59.842 / jaar

7

Lange termijn scenario 1 Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Lange termijn scenario 1 gaat uit van uitgave van 10 natuurgraven per jaar en 15 graven voor natuurlijk begraven.

Aantal uit te geven graven als natuurgraf (onbepaalde tijd) Aantal uit te geven graven als natuurlijk begraven (50 jaar) Aantal uit te geven natuururnengraven

200 st 300 st 1000 st

Jaarlijks aantal uit te geven natuurgraven Jaarlijks aantal uit te geven graven natuurlijk begraven Jaarlijks aantal uit te geven natuururnengraven

15 st/jaar 10 st/jaar 20 st/jaar

Grafrechten graf natuurbegraven Grafrechten graf natuurlijk begraven Grafrechten natuururnengraf

€ € €

3.750 3.250 1.500

Opbrengsten natuurgraven Opbrengsten natuurlijk begraven Opbrengsten natuururnengraven

€ € €

56.250 / jaar 32.500 / jaar 30.000 / jaar

Opbrengsten totaal

€

118.750 / jaar

Aantal jaar tot uitverkocht Natuurgraven Natuurlijk begraven Natuururnengraven Opbrengsten na 2026 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2039 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2056 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2080 (niet geindexeerd)

13,3 jaar 30,0 jaar 50,0 jaar

(2039) (2056) (2076) € € € €

118.750 62.500 30.000 62.500

/ jaar / jaar / jaar / jaar

8

Lange termijn scenario 2 (langzaam scenario) Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Lange termijn scenario 2 gaat uit van uitgave van 6 natuurgraven per jaar en 8 graven voor natuurlijk begraven.

Aantal uit te geven graven als natuurgraf (onbepaalde tijd) Aantal uit te geven graven als natuurlijk begraven (50 jaar) Aantal uit te geven natuururnengraven

200 st 300 st 1000 st

Jaarlijks aantal uit te geven natuurgraven Jaarlijks aantal uit te geven graven natuurlijk begraven Jaarlijks aantal uit te geven natuururnengraven

6 st/jaar 8 st/jaar 15 st/jaar

Grafrechten graf natuurbegraven Grafrechten graf natuurlijk begraven Grafrechten natuururnengraf

€ € €

3.750 3.250 1.500

Opbrengsten natuurgraven Opbrengsten natuurlijk begraven Opbrengsten natuururnengraven

€ € €

22.500 / jaar 26.000 / jaar 22.500 / jaar

Opbrengsten totaal

€

71.000 / jaar

Aantal jaar tot uitverkocht Natuurgraven Natuurlijk begraven Natuururnengraven Opbrengsten na 2026 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2059 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2064 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2080 (niet geindexeerd)

33,3 jaar 37,5 jaar 66,7 jaar

(2059) (2064) (2093) € € € €

71.000 48.500 22.500 48.500

/ jaar / jaar / jaar / jaar

9

Lange termijn scenario 3 (snel scenario) Project Datum

: :

Onderzoek natuurbegraven binnen gem. De Wolden 21 oktober 2025

Lange termijn scenario 3 gaat uit van uitgave van 20 natuurgraven per jaar en 15 graven voor natuurlijk begraven.

Aantal uit te geven graven als natuurgraf (onbepaalde tijd) Aantal uit te geven graven als natuurlijk begraven (50 jaar) Aantal uit te geven natuururnengraven

200 st 300 st 1000 st

Jaarlijks aantal uit te geven natuurgraven Jaarlijks aantal uit te geven graven natuurlijk begraven Jaarlijks aantal uit te geven natuururnengraven

20 st/jaar 15 st/jaar 15 st/jaar

Grafrechten graf natuurbegraven Grafrechten graf natuurlijk begraven Grafrechten natuururnengraf

€ € €

3.750 3.250 1.500

Opbrengsten natuurgraven Opbrengsten natuurlijk begraven Opbrengsten natuururnengraven

€ € €

75.000 / jaar 48.750 / jaar 22.500 / jaar

Opbrengsten totaal

€

146.250 / jaar

Aantal jaar tot uitverkocht Natuurgraven Natuurlijk begraven Natuururnengraven Opbrengsten na 2026 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2036 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2046 (niet geindexeerd) Opbrengsten na 2080 (niet geindexeerd)

10,0 jaar 20,0 jaar 66,7 jaar

(2036) (2046) (2093) € € € €

146.250 71.250 22.500 71.250

/ jaar / jaar / jaar / jaar

10

Vergelijking langetermijnscenario's Opbrengst per jaar

€ 160.000

Lange termijnschenario 1 € 140.000 Lange termijnschenario 2 € 120.000 Lange termijnschenario 3 € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 €2026

2033

2040

2047

2054

2061

2068

2075

2082

2089

2096

11