GGD - Ontwerpbegroting GGD Drenthe 2023.pdf

Programma Beschermen

Product Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Crises en incidenten Infectieziektebestrijding Milieu en Gezondheid Openbare geestelijke gezondheidszorg Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Tuberculose bestrijding Crises en incidenten Infectieziektebestrijding Milieu en Gezondheid Openbare geestelijke gezondheidszorg Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Tuberculose bestrijding Infectieziektebestrijding

Totaal Beschermen

Programma Beschermen - derden

Product Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten

Totaal Beschermen - derden

GHOR Rijksvaccinatieprogramma jeugd GHOR Rijksvaccinatieprogramma jeugd

Rekening 2021 125 59.993 538 88 254 1.377 578 62.953 -125 -60.002 -538 -88 -254 -1.377 -578 -62.962 9 9 0

Rekening 2021 981 1.235 2.216 -981 -1.235 -2.216 0

Primitieve begroting 2022 148 1.008 537 90 251 1.350 574 3.957 -148 -1.008 -537 -90 -251 -1.350 -574 -3.957 0 0 0

Primitieve begroting 2022 945 1.046 1.991 -945 -1.046 -1.991 0

Begroting 2023 148 1.010 552 91 245 1.444 582 4.073 -148 -1.010 -552 -91 -245 -1.444 -582 -4.073 0 0 0

Begroting 2023 976 1.414 2.389 -976 -1.414 -2.389 0

Programma Bevorderen

Totaal Bevorderen

Product Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Gezondheidsbevordering algemeen Gezondheidsbevordering algemeen Gezondheidsbevordering algemeen

Rekening 2021 379 379 -424 -424 44 44 0

Primitieve begroting 2022 386 386 -386 -386 0 0 0

Begroting 2023 406 406 -406 -406 0 0 0

Programma Bewaken

Product Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Totaal Bewaken

Epidemiologie Gezondheidsmonitor jeugd Epidemiologie Gezondheidsmonitor jeugd Epidemiologie

Rekening 2021 415 55 470 -385 -55 -440 -30 -30 0

Primitieve begroting 2022 428 54 483 -413 -54 -467 -15 -15 0

Begroting 2023 449 74 524 -443 -74 -517 -7 -7 0

Programma Jeugd

Product Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen Totaal Jeugd

Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen Gezondheidszorg 12+ Gezondheidszorg 4 tot 12 jarigen Risicokind centraal Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen Gezondheidszorg 12+ Gezondheidszorg 4 tot 12 jarigen Risicokind centraal Gezondheidszorg 4 tot 12 jarigen

Rekening 2021 5.278 2.639 4.526 459 12.902 -5.210 -2.639 -4.622 -459 -12.930 96 96 68

Primitieve begroting 2022 5.274 2.630 3.481 458 11.843 -5.274 -2.630 -3.540 -458 -11.902 59 59 0

Begroting 2023 5.917 2.433 3.064 839 12.253 -5.917 -2.433 -3.064 -839 -12.253 0 0 0

Programma Additioneel

Product Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Totaal Additioneel

Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel IZB JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel Veilig Thuis Drenthe Centrum Seksueel Geweld Epidemiologie additioneel Forensische geneeskunde Gezondheidsbevordering additioneel JGZ in het sociaal domein Kansrijke Start MDA++ OGGZ additioneel Overige JGZ additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland THZ additioneel

Rekening 2021 187 59 1.019 153 1 1.003 76 149 879 97 447 671 412 222 21 6.504 11.900 -187 -56 -939 -149 -1 -931 -71 -143 -844 -91 -414 -617 -392 -185 -19 -6.504 -11.543 0 -3 -62 -4 -72 -5 -5 -35 -5 -33 -54 -21 -17 -2 -317 40

Primitieve begroting 2022 198 13 847 214 0 923 74 166 908 55 456 613 762 260 31 6.627 12.147 -198 -12 -798 -208 0 -856 -69 -160 -852 -51 -423 -568 -729 -241 -29 -6.627 -11.823 0 -1 -48 -6 -67 -5 -6 -56 -4 -33 -45 -32 -19 -2 -324 0

Begroting 2023 307 122 888 190 0 1.132 130 167 970 88 543 800 306 256 31 6.736 12.667 -299 -119 -837 -188 0 -1.049 -121 -161 -930 -82 -503 -741 -295 -237 -29 -6.736 -12.328 -8 -4 -51 -2 -83 -9 -6 -40 -6 -40 -59 -11 -19 -2 -339 0

Programma Bedrijfsvoering en middelen

Totaal Bedrijfsvoering en middelen

Product Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Bedrijfsvoering en middelen Bedrijfsvoering en middelen Bedrijfsvoering en middelen

Rekening 2021 725 725 -800 -800 75 75 0

Primitieve begroting 2022 225 225 -225 -225 0 0 0

Begroting 2023 1.462 1.462 -1.462 -1.462 0 0 0

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen

Totaal Reserveringen Eindtotaal

Programma Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Beschermen Beschermen - derden Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen Beschermen Bevorderen Bewaken Jeugd Additioneel Bedrijfsvoering en middelen

Rekening 2021 62.953 2.216 379 470 12.902 11.900 725 91.545 -62.962 -2.216 -424 -440 -12.930 -11.543 -800 -91.314 9 44 -30 96 -317 75 -123 108

Primitieve begroting 2022 3.957 1.991 386 483 11.843 12.147 225 31.031 -3.957 -1.991 -386 -467 -11.902 -11.823 -225 -30.751 0 0 -15 59 -324 0 -281 0

Begroting 2023 4.073 2.389 406 524 12.253 12.667 1.462 33.774 -4.073 -2.389 -406 -517 -12.253 -12.328 -1.462 -33.428 0 0 -7 0 -339 0 -346 0

Rekening 2021

Programma Beschermen Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Opbrengsten Algemeen basis Overige opbrengsten Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel Reserveringen

3.459 295 59.189 10 62.953 -4.131 -47.956 -94 -6.391 -1.211 -1.579 -1.205 -395 -1 -62.962 9 9 0

Primitieve begroitng 2022 3.586 372 0 0 3.957 -1.921 -63 0 -10 -39 -1.520 0 -403 0 -3.957 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.665 408 0 0 4.073 -1.996 -63 0 -9 -40 -1.552 0 -413 0 -4.073 0 0 0

3.793 422 0 0 4.215 -2.066 -65 0 -9 -42 -1.606 0 -427 0 -4.215 0 0 0

3.922 437 0 0 4.359 -2.136 -67 -1 -9 -43 -1.661 0 -442 0 -4.359 0 0 0

4.048 451 0 0 4.498 -2.205 -69 -1 -10 -44 -1.714 0 -456 0 -4.498 0 0 0

Programma Beschermen - derden Opbrengsten Jeugd basis Bijdrage GHOR Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Totaal Baten Lasten

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis

Totaal Lasten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Reserveringen

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

377 2 379 -219 -55 -4 -143 -3 -424 44 44 0

Rekening 2021

Programma Bewaken Baten

105 925 342 843 2.216 -1.268 -48 -9 -46 -59 -760 -26 -2.216 0

Rekening 2021

Programma Bevorderen Baten

Rekening 2021

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Reserveringen

419 -2 53 470 -253 -11 -14 -159 -3 -440 -30 -30 0

Primitieve begroitng 2022 132 945 0 913 1.991 -1.127 -11 -9 -23 -4 -776 -41 -1.991 0

Primitieve begroitng 2022 386 0 386 -233 -4 -5 -137 -6 -386 0 0 0

Primitieve begroitng 2022 428 0 54 483 -285 -3 -26 -152 -2 -467 -15 -15 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

469 976 0 945 2.389 -1.267 -11 -9 -63 -38 -956 -46 -2.389 0

69 1.010 0 978 2.057 -1.127 -12 -10 -34 -13 -819 -42 -2.057 0

71 1.044 0 1.011 2.126 -1.165 -12 -10 -35 -14 -847 -44 -2.126 0

73 1.078 0 1.044 2.194 -1.203 -12 -10 -37 -14 -874 -45 -2.194 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

406 0 406 -238 -20 -5 -137 -6 -406 0 0 0

420 0 420 -246 -20 -6 -142 -6 -420 0 0 0

434 0 434 -254 -21 -6 -147 -6 -434 0 0 0

448 0 448 -262 -22 -6 -152 -6 -448 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

449 0 74 524 -300 -18 -27 -162 -10 -517 -7 -7 0

465 0 77 542 -310 -19 -28 -168 -75 -599 57 57 0

481 0 79 560 -321 -20 -28 -173 -10 -552 -9 -9 0

496 0 82 578 -331 -20 -29 -179 -10 -570 -9 -9 0

Rekening 2021

Programma Jeugd Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Opbrengsten Jeugd basis Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Jeugd basis Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

Rekening 2021

Programma Additioneel Opbrengsten Jeugd additioneel Opbrengsten Algemeen basis Opbrengsten Algemeen additioneel Overige opbrengsten Resultaat voorgaande jaren Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Productiekosten Algemeen basis Productiekosten Algemeen addiitoneel Resultaat voorgaande jaren Reserveringen

Programma Bedrijfsvoering en middelen Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen

511 498 1.255 10.637 12.902 -7.695 -538 -204 -546 -251 -3.334 -354 -8 -12.930 96 96 68

Inwonerbijdrage gemeenten Overige opbrengsten Bijdragen gemeenten jeugd Resultaat voorgaande jaren Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene Kosten Doorbelasting middelen Reserveringen

2.145 1 8.638 1.114 3 11.900 -7.933 -1.118 -6 -8 -328 -2.001 -6 -128 -15 -11.543 -317 -317 40

Rekening 2021 682 636 -612 19 725 -3.330 -3.172 -272 -843 -1.158 7.975 -800 75 75 0

Primitieve begroitng 2022 485 488 1 10.869 11.843 -6.940 -380 -178 -533 -237 -3.304 -331 0 -11.902 59 59 0

Primitieve begroitng 2022 2.013 0 9.597 537 0 12.147 -8.548 -625 -26 -3 -237 -2.017 -6 -361 0 -11.823 -324 -324 0

Primitieve begroitng 2022 822 28 -625 0 225 -4.029 -1.909 -314 -767 -1.113 7.907 -225 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

217 530 1 11.505 12.253 -7.656 -106 -175 -563 -145 -3.279 -329 0 -12.253 0 0 0

225 548 1 11.545 12.320 -7.562 -110 -181 -582 -150 -3.394 -340 0 -12.320 0 0 0

232 567 1 11.938 12.739 -7.819 -113 -188 -602 -155 -3.510 -352 0 -12.739 0 0 0

240 585 1 12.320 13.146 -8.069 -117 -194 -621 -160 -3.622 -363 0 -13.146 0 0 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.616 0 9.250 801 0 12.667 -9.012 -720 -24 0 -251 -2.126 0 -195 0 -12.328 -339 -339 0

2.707 0 9.574 829 0 13.110 -9.327 -746 -25 0 -260 -2.200 0 -202 0 -12.760 -351 -351 0

2.800 0 9.899 858 0 13.556 -9.645 -771 -26 0 -269 -2.275 0 -209 0 -13.194 -362 -362 0

2.889 0 10.216 885 0 13.990 -9.953 -796 -27 0 -277 -2.348 0 -216 0 -13.616 -374 -374 0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.073 29 -640 0 1.462 -4.142 -1.809 -319 -774 -2.628 8.211 -1.462 0 0 0

1.525 30 -662 0 892 -4.287 -1.873 -330 -802 -1.929 8.329 -892 0 0 0

1.576 31 -685 0 922 -4.433 -1.936 -342 -829 -1.995 8.612 -922 0 0 0

1.627 32 -707 0 952 -4.574 -1.998 -353 -855 -2.058 8.887 -952 0 0 0

Programma Beschermen derden Bewaken Jeugd Additioneel

Begroting 2023 402 0 82 0 484

Begroting 2024 0 66 84 0 150

Begroting 2025 0 0 87 0 87

Begroting 2026 0 0 90 0 90

Programma Beschermen derden Bewaken Jeugd Additioneel

Begroting 2023 -402 0 -82 -361 -844

Begroting 2024 0 -66 -84 -373 -523

Begroting 2025 0 0 -87 -386 -473

Begroting 2026 0 0 -90 -398 -488

Begroting 2023 402 402

Begroting 2024 0 0

Begroting 2025 0 0

Begroting 2026 0 0

Programma bewaken Volwassenen en ouderenonderzoek (dekking egalisatiereserve) Totaal programma bewaken

0 0

66 66

0 0

0 0

Programma jeugd Subsidie 1e/2e fase artsen in opleiding Totaal programma jeugd

82 82

84 84

87 87

90 90

Baten

Totaal Baten

Lasten

Totaal Lasten Specificatie incidentele baten Programma beschermen derden Inhaalcampagen RVP Totaal programma beschermen derden

Specificatie incidentele lasten Begroting 2023 -402 -402

Begroting 2024 0 0

Begroting 2025 0 0

Begroting 2026 0 0

0 0

-66 -66

0 0

0 0

Programma jeugd Opleidingskosten 1e/2e fase artsen in opleiding Totaal programma jeugd

-82 -82

-84 -84

-87 -87

-90 -90

Programma additioneel Storting risicoreserve Totaal programma additioneel

-361 -361

-373 -373

-386 -386

-398 -398

Begroting 2023 361 484 -844 0

Begroting 2024 373 150 -523 0

Begroting 2025 386 87 -473 0

Begroting 2026 398 90 -488 0

Programma beschermen derden Inhaalcampagen RVP Totaal programma beschermen derden Programma bewaken Volwassenen en ouderenonderzoek Totaal programma bewaken

Gezuiverd saldo

Geraamde resultaat Saldo incidentele baten Saldo incidentele lasten Gezuiverd saldo

Beleidsindicatoren

2022

2023

2024

2025

2026

1. Formatie

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,60

0,56

0,56

0,56

0,56

4%

4%

5%

5%

5%

22%

20%

21%

21%

21%

Fte per 1.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners 3. Apparaatkosten per inwoner 4. Externe inhuur % van de loonkosten 5. Overhead % van de totale lasten Aantal inwoners Drenthe

494.771

BBV-Taakvelden Baten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186 Sociaal Domein 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7 Volksgezondheid en milieu Totaal Baten Lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186 Sociaal Domein 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7 Volksgezondheid en milieu Totaal Lasten Eindtotaal Overhead %

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

31 0 458 0 0 489 1.218 474 1.692 1.540 1.351 5.687 8.578 23.284 293 23.578 34.336

96 0 339 0 0 435 1.231 491 1.721 1.557 1.398 5.886 8.841 22.902 304 23.206 34.203

32 0 350 0 0 382 1.272 507 1.780 1.610 1.446 6.087 9.142 23.681 314 23.995 35.298

33 0 361 0 0 394 1.313 524 1.837 1.661 1.492 6.281 9.434 24.439 324 24.763 36.428

-376 0 -7.468 -710 0 -8.554 -1.039 -431 -1.471 -955 -1.146 -4.732 -6.832 -17.237 -242 -17.479 -34.336 -0

-389 0 -7.599 -565 0 -8.553 -1.046 -446 -1.492 -951 -1.186 -4.896 -7.033 -16.875 -250 -17.125 -34.203 -0

-403 0 -7.862 -584 0 -8.849 -1.081 -462 -1.543 -983 -1.226 -5.061 -7.270 -17.377 -259 -17.636 -35.298 -0

-416 0 -8.119 -603 0 -9.137 -1.116 -476 -1.592 -1.014 -1.265 -5.222 -7.501 -17.930 -267 -18.197 -36.428 -0

20%

21%

21%

21%