F. U210415 (Brief bij jaarverslag en jaarrekening 2020 VRD tbv raden)

De leden van de Drentse gemeenteraden

Postbus 402 9400 AK Assen 0592-324660 info@vrd.nl www.vrd.nl

ons kenmerk U210415

uw kenmerk

datum 1 april 2021

inlichtingen bij Suzanne Roijakkers

telefoonnummer 06-11453744

email suzanne.roijakkers@vrd.nl

onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad, In haar vergadering van 24 maart 2021 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2020, vastgesteld. Graag bieden wij u deze jaarstukken ter informatie aan en lichten wij uit het jaarverslag en de jaarrekening een aantal inhoudelijke en financiële prestaties toe. Inhoudelijk Het jaar 2020 stond in het licht de COVID-19 crisis en de ondersteuning daarvan. Door COVID-19 is veel van het werk van de VRD anders gelopen dan was voorzien. De crisis heeft de organisatie ook kwetsbaar gemaakt. De basis van het vakmanschap staat onder druk doordat niet tot heel weinig geoefend is in 2020. Dat geldt zowel voor de brandweerorganisatie als voor de crisisorganisatie. Cruciale reguliere werkprocessen Een aantal werkprocessen binnen de VRD is cruciaal en moet onder alle omstandigheden doorgaan. Daar zijn de organisatie en de ondersteunende processen ook op ingericht.

Het gaat om:  de paraatheid van de brandweer, de beschikbaarheid door middel van piketten en specialismen;  ondersteuning techniek en logistiek: beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, eerstelijns onderhoud, het verhelpen van storingen en het beheren van het C2000 en P2000 netwerk;  melding, opschaling en beheer van de Meldkamer Noord-Nederland;  de crisismanagementorganisatie en de ondersteuning daarvan. Brandweer Na de uitbraak van COVID-19 is de werkwijze van de brandweer aangepast. Dit is gedaan om het besmettingsgevaar voor hulpverleners en getroffenen zo klein mogelijk te maken.  Er is een paraatheidsysteem opgezet. Dit systeem draagt bij aan het borgen van parate brandweerzorg bij uitval door ziekte van brandweervrijwilligers. De paraatheid was tijdens de eerste golf niet in gevaar, omdat veel vrijwilligers vanuit huis werkten en dus snel inzetbaar waren. Er waren toen ook relatief weinig COVID-19 besmettingen in Drenthe.





Er zijn nieuwe procedures ingevoerd. De kern daarvan is dat brandweerlieden voldoende afstand houden tot elkaar en hun omgeving om besmettingsgevaar te reduceren. Dit is een ingrijpende cultuurverandering en implementatie daarvan kostte veel tijd en energie. Kazernes, voertuigen en materieel zijn “coronaproof” gemaakt.

Nieuwe en andere werkzaamheden  Crisisorganisatie De VRD faciliteert de crisismanagementorganisatie in het kader van de GRIP 4 COVID-19; veel medewerkers van de VRD, GGD en gemeenten hebben een (tijdelijke) rol in de stafsecties en ondersteunende processen gekregen.  Huisvesting De werklocatie in Assen is in maart 2020 anders ingericht, zodat deze kon functioneren als crisiscentrum. Hierbij zijn de regels van het RIVM goed gehanteerd. Vanaf mei zijn voorbereidingen getroffen om alle werklocaties geschikt te maken voor “het nieuwe normaal” in de 1,5 meter samenleving. De brandweerposten hebben elk een plan gemaakt hoe zij het beste kunnen omgaan met hun gebouw, ruimtes en werkwijzen om aan de geldende RIVM richtlijnen te kunnen voldoen.  De organisatie in beweging De VRD is een netwerkorganisatie in een snel veranderende omgeving die een grote mate van flexibiliteit, verandering en aanpassingsvermogen van de organisatie vraagt. De afgelopen jaren heeft de VRD geïnvesteerd om haar medewerkers en werkwijze zo flexibel en wendbaar mogelijk te maken. De coronacrisis heeft laten zien dat de VRD in crisistijd héél flexibel en wendbaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld medewerkers ingezet bij de opbouw en ondersteuning van de coronateststraten in Drenthe. Financieel eindresultaat Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 854.508,-.

Dit heeft door de volgende oorzaken:  Meerkosten COVID-19 € 335.000,Dit betreft extra kosten voor inhuur van expertise, kosten voor ICT en voor huisvesting. De huisvestingskosten zijn zowel voor aanpassingen op kantoor als voor thuiswerkfaciliteiten.  Minderkosten COVID-19 € 1.050.000,De organisatie heeft nauwelijks kunnen oefenen, opleiden en trainen. Daarnaast is van het incidentele innovatiegeld van € 300.000,- een groot deel niet besteed.  Meerkosten personeel € 45.000,Dit is het saldo van extra kosten FLO voor 2020 ter grote van € 310.000,- en minderkosten personeel € 265.000,-.  Een positieve afrekening voor dubbel betaalde premie aan de belastingdienst van € 185.000,- over de voorgaande drie jaren. Verklaring accountant jaarrekening De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening. Besluit over positief jaarresultaat Bestuurlijk is afgesproken dat de algemene reserve van de VRD een omvang heeft tussen 1%-5% van de begrote uitgaven. In de paragraaf weerstandsvermogen is een beoordeling gemaakt hoe de algemene reserve als weerstandsvermogen zich verhoudt tot de financiële risico’s. Daarbij zijn diverse risico’s volgens heersende methodiek gekwantificeerd. Het betreft reële risico’s waarvan de financiële gevolgen omvangrijk zijn.

Het gaat hier onder andere om de volgende risico’s:  een digitale verstoring en de gevolgen die het met zich mee brengt voor de organisatie;  de ontwikkeling van de rechtspositie van vrijwilligers. Dit betreft het risico dat als gevolg van Europese wetgeving een deel van de brandweervrijwilligers een andere aanstellingsvorm zouden kunnen krijgen en de kosten niet door het Rijk gedragen worden;

Pagina 2

 

ontwikkelingen binnen het tweede loopbaanbeleid en het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van beroepsbrandweermensen; de inzet bij en evaluatie van grote calamiteiten;



claims als gevolg van effecten van COVID-19 bij inzetten van de brandweer en crisisorganisatie.

Voor deze risico’s is het dus van belang dat de algemene reserve op voldoende niveau zit. De algemene reserve van de VRD had een omvang van 3,22% van de begrote uitgaven; daarbij behoort een beoordeling “onvoldoende”. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 24 maart 2021 besloten om een bedrag van € 537.836,- toe te voegen aan de algemene reserve. Met deze toevoeging komt de algemene reserve op 5% uit en wordt beoordeeld als “ruim voldoende”. Het resterende bedrag van € 316.672,- wordt terugbetaald aan de gemeenten. Tot slot Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Suzanne Roijakkers, bestuurlijk adviseur. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur,

M.L.J. Out voorzitter

F. Heerink secretaris

Pagina 3