F. Publiek Vervoer DWD

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Naam Gemeenschappelijke Regeling

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Portefeuillehouder

Mark Turksma

1. Inleiding Achtergrond van de gemeenschappelijke regeling De Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe, samen met het OV-bureau Groningen Drenthe. De regeling is opgericht op 1 maart 2018 en heeft de vorm van een zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie. De regeling is opgericht om taken rondom publiek vervoer gezamenlijk te organiseren, zoals contractmanagement, aanbesteding en beleidsadvies. Door deze samenwerking kunnen gemeenten efficiënter werken, kennis bundelen en de kwaliteit van het vervoer verbeteren. Het gaat hierbij vooral om vraaggestuurd vervoer (zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). Ook de stadsbusdienst De Bij verloopt formeel via Publiek Vervoer en wordt meegenomen in deze aanbesteding. De aanleiding voor het oprichten van de regeling was dat afzonderlijke gemeenten tegen vergelijkbare uitdagingen aanliepen bij het organiseren van vervoer. Door samen te werken wilden zij: •

meer efficiëntie en kostenbeheersing bereiken

•

eenduidig contractmanagement realiseren

•

betere afstemming van vervoersstromen mogelijk maken

•

en de kwaliteit van het vervoer verbeteren

Waarover gaat de gemeenschappelijke regeling In algemene zin richt de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe (PVGD) zich op kwalitatief hoogwaardig, doelmatig en duurzaam doelgroepenvervoer te contracteren. PVGD streeft naar een toekomstbestendig vervoerssysteem dat aansluit bij de principes van publieke mobiliteit, met oog voor duurzaamheid, betaalbaarheid en klantgerichtheid. De aandachtsgebieden van de GR richt zich op: •

Efficiënt organiseren van de genoemde aandachtsgebieden van publiek vervoer

•

Kwaliteit en klantgerichtheid verbeteren

•

Kosten beheersen

•

Samenwerking en afstemming tussen gemeenten versterken

•

Innovatie en doorontwikkeling van vervoer stimuleren

1

Wat doet de gemeenschappelijke regeling Taken: contractmanagement, aanbesteding, advies, innovatie, klachtenafhandeling Doelen: kwaliteit verbeteren, kosten beheersen, samenwerking versterken Maatschappelijke effecten: betere bereikbaarheid, inclusiviteit, efficiëntie en klantgericht vervoer

2. Samenwerking Deelnemende organisaties 1. Gemeente Groningen 2. Gemeente Westerkwartier 3. Gemeente Eemsdelta 4. Gemeente Het Hogeland 5. Gemeente Midden-Groningen 6. Gemeente Oldambt 7. Gemeente Pekela 8. Gemeente Stadskanaal 9. Gemeente Veendam 10. Gemeente Westerwolde 11. Gemeente Aa en Hunze 12. Gemeente Assen 13. Gemeente Midden-Drenthe 14. Gemeente Noordenveld 15. Gemeente Tynaarlo 16. Gemeente Hoogeveen 17. Gemeente Meppel 18. Gemeente Westerveld 19. Gemeente De Wolden 20. Gemeente Borger-Odoorn 21. Gemeente Coevorden 22. Gemeente Emmen 23. OV-bureau Groningen Drenthe

2

Onderlinge verhoudingen De samenwerking is ingericht als een bedrijfsvoeringsorganisatie waarin: •

De colleges van B&W van de gemeenten deelnemen

•

Het OV-bureau ook volwaardig deelnemer is

De gemeenten zijn gegroepeerd in regio’s (percelen): •

Centraal-Groningen

•

Noord-Groningen

•

Zuidwest-Groningen

•

Oost-Groningen

•

Noordmidden-Drenthe

•

Zuidwest-Drenthe

•

Zuidoost-Drenthe

Elke regio levert één bestuurder aan het bestuur. Hoogeveen vertegenwoordigt het perceel ZuidwestDrenthe. Onder het perceel Zuidwest-Drenthe vallen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Westerveld en Meppel. Belangrijke verhoudingen: •

Gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever

•

De GR voert taken uit namens hen (mandaat)

•

Het OV-bureau is een gelijkwaardige partner met eigen vertegenwoordiging

•

Besluitvorming gebeurt collectief in het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door interim-directeur Reinoud Dirksen. Hij legt verantwoording af aan de opdrachtgevers. Zij zijn vertegenwoordigd in een bestuur, één afgevaardigde per regio. Het bestuur bestaat uit: •

wethouder I. Jongman - namens regio Centraal-Groningen (voorzitter)

•

wethouder D. de Jong - namens regio Noord-Groningen (vicevoorzitter)

•

wethouder B. Schollema - namens regio Zuidwest-Groningen

•

wethouder B. Wierenga - namens regio Oost-Groningen

•

wethouder K. Ipema - namens regio Noordmidden-Drenthe

•

wethouder R. Klok - namens regio Zuidwest-Drenthe

•

wethouder G. Rink - namens regio Zuidoost-Drenthe

•

directeur R. Hoorweg - namens OV-bureau Groningen-Drenthe

3

3. Actuele ontwikkelingen Terugblik De belangrijkste ontwikkelingen binnen de GR waren dat er een nieuwe interim-directeur is aangesteld die als opdracht heeft gekregen om te zorgen voor een stabiele en professionele werkorganisatie publiek vervoer. Met als belangrijke kerntaak om te zorgen voor continuïteit in de vervoerstaken. Daarnaast met als inhoudelijke opgaven; het in control houden van de financiën, doorontwikkeling van vervoer (innovatie, inclusie, digitalisering) en het inspelen op de groeiende en veranderende vervoersvraag. Tot slot lag er als opgave de voorbereiding op de grote aanbesteding in 2026 voor nieuwe de nieuwe vervoersovereenkomst die op 1 augustus 2027 moet ingaan.

Toekomst Zie de beschreven ontwikkeling van het afgelopen jaar. Ook hier zal de focus voor de komende jaren op liggen.

4. Financiën Begroting 2027 In 2026 zal de nieuwe aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract worden afgerond. Een significant risico is de verwachte kostenstijging door veranderde marktomstandigheden, waaronder personeelstekorten in de vervoerssector en stijgende operationele kosten. Publiek Vervoer gaat uit voor het totale vervoersgebied van een maximale prijsstijging van 20% (inclusief reguliere NEA-indexering van 20%). Daarnaast neemt de vraag naar Wmo-vervoer toe door demografische ontwikkelingen, wat extra financiële druk veroorzaakt. Als kansen zien we de verduurzaming van het wagenpark (zero-emissie), mogelijke efficiëntieverbeteringen door verdere integratie met regulier OV, en de doorontwikkeling van de digitale reizigersinformatie. Gemeentelijke bijdrage (op basis van de gemeentelijke begroting 2027): Onderdeel

Bedrag / antwoord

Gemeentelijke bijdrage 2027

€ 22.070

Dekking binnen begroting

Ja

Kosten

€0

Incidenteel / Structureel

In de afgelopen jaren is gebleken dat de werkorganisatie van Publiek Vervoer kwetsbaar is. Onder andere vanwege het niet kunnen invullen van vacatures. Ook zijn er structurele aandachtspunten. Met de nieuwe interim directeur worden hier overigens wel duidelijke stappen ingezet: • Afhankelijkheid van inhuur (AVG, ICT, financiën) • Kwetsbare organisatie door onderbezetting en vacatures • Stijgende kosten (aanbesteding, bedrijfsvoering)

4

Meerjarenperspectief (op basis van de ontwerpbegroting 2027 e.v.): Jaar

2027

2028

2029

2030

Lasten

€ 1.327.126

€ 1.240.832

€ 1.292.551

€ 1.343.680

Baten

€ 1.193.101

€ 1.240.912

€ 1.294.124

€ 1.349.617

Resultaat voor bestemming

€ -134.026

€ 80

€ 1.573

€ 5.937

Resultaat na bestemming

€ -630

€ 80

€ 1.573

€ 5.937

Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Ja, er is een wijziging met financiële consequenties voor de gemeente De Wolden. 1) Kosten klanttevredenheidsonderzoek (structureel): Al enige jaren wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze kosten worden achteraf doorberekend aan de deelnemers. Voor een juist beeld van de totale lasten en baten en gelet op het structurele karakter hiervan, stellen wij voor om deze kosten en baten saldoneutraal in de begroting op te nemen. Voor 2026 houden we rekening met een kostenraming van € 42.500. 2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel) In 2026 vindt de piek van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding plaats. Wij stellen voor om de projectkosten in het jaar 2026 incidenteel op te hogen met het bedrag van € 343.864 met daarbij tegelijkertijd een geplande onttrekking uit de betreffende bestemmingsreserve hiervoor. Hierdoor ontstaat een saldo neutrale wijziging. 3) Kosten project doorontwikkeling (Vaker inclusief reizen) Het project is erop gericht om reizigers met een Wmo-indicatie meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Deze groep is echter onbekend met het reguliere OV en moet hierin wegwijs worden gemaakt. OV-ambassadeurs zijn daarbij onmisbaar.

De uitgaven voor dit project (en de geplande onttrekking uit de bestemmingsreserve) waren in de begroting 2026-2029 gepland over 4 jaren. De actuele verwachting is dat de uitgaven voor dit project zullen plaatsvinden in 2026 en 2027 voor respectievelijk €100.000 en € 98.396. Met deze begrotingswijziging worden de projectkosten en al eerder de geraamde onttrekking voor 2026 (ad € 50.000) uit de bestemmingsreserve in de begroting 2026 opgehoogd met € 50.000. Hierdoor ontstaat een saldo neutrale wijziging. Baten (extra bijdrage deelnemers) Voor de jaarlijkse kosten van het onderzoek naar klanttevredenheid vragen wij (evenals voorgaande jaren) een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten (zie ook lasten). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers, op basis van de werkelijke kosten, in rekening gebracht. In totaal € 42.500. Voor de gemeente De Wolden betekent dit een extra bijdrage van € 860.

Jaarrekening 2025 In 2025 is een positief saldo gerealiseerd van € 234.830. Ten opzichte van de begroting 2025 (geraamd resultaat (ad € 1.264) is dit een positief resultaat van € 233.566. Op totaalniveau kan dit resultaat worden verdeeld in een positief resultaat op de bedrijfsvoering ad € 260.850 en een negatief resultaat op de begroting projectkosten “aanbesteding doelgroepen” ad -/- € 27.284. Er is sprake van een duidelijk voordelig resultaat. Dit komt vooral door lagere personeelskosten (niet ingevulde vacatures). Tegelijkertijd zijn er structurele aandachtspunten. Met de nieuwe interim directeur worden hier overigens wel duidelijke stappen ingezet: • afhankelijkheid van inhuur (AVG, ICT, financiën) • kwetsbare organisatie door onderbezetting en vacatures

5

•

stijgende kosten (aanbesteding, bedrijfsvoering)

5. Zienswijze Voorstel: Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. Er wordt voorgesteld om wel in te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2026.

Toelichting op de zienswijze Er is geen reden om een zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027-2030 zijn logisch en goed te volgen; met ander woorden het voorstel is om hiermee in te stemmen.

Alternatief

Het alternatief is wel een zienswijze in te dienen, maar de ontwerpbegroting 2027 geeft hiervoor geen aanleiding.

6