F Jaarrekening ZVHD 2020

Zorg- en veiligheidshuis Drenthe Uitgaven

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Personeel

662.881

687.937

Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

40.000 13.000 10.000 12.000 5.000

36.290 13.000 8.757 10.021 4.512

Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem

52.135 5.155 34.095 5.155 7.730

40.230 34.076 1.094 5.059

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

38.668 27.113 11.555

38.668 27.113 11.555

Onvoorzien

2.065

2.515

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

10.000

11.660

Totaal uitgaven

805.749

817.300

Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Mensenhandel Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Bijdrage derden

197.900 454.455 93.393 50.000 10.000 -

197.900 454.457 93.393 69.872 11.660 -

Totale inkomsten

805.749

827.283

Begrotingssaldo

0

9.983

48.017

58.000

Stand algemene reserve BTW compensatiefonds

29.322 755.749 6,35%

Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting

Inzet vanuit de ketenpartners: Kosten per jaar Liaison OM 34.000 Liaison DJI 34.350 Liaison GGD 6.600 Liaison Politie 72.500 Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021. Liaison Reclassering vanaf 1 december 1.700 Totaal 149.150 Jaarrekening 2020