F Begroting ZVHD 2022

2,31% Zorg- en veiligheidshuis Drenthe Uitgaven

Begroting 2021

Begroting 2022

2,79% index

2,31% index

Personeel

630.252

644.811

Personeel gerelateerde kosten Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten

41.116 13.363 10.279 12.335 5.140

42.066 13.671 10.516 12.620 5.258

Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Vervangingsbudget ICT

53.589 5.299 35.046 5.299 7.945

54.827 5.421 35.856 5.421 8.129

Kosten huisvesting Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc)

39.798 27.869 11.928

40.717 28.513 12.204

Onvoorzien

1.800

1.842

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

10.000

10.000

Totaal uitgaven

776.555

794.263

Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering Drentse gemeenten Mensenhandel Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Bijdrage derden

197.900 472.656 95.999 10.000 -

197.900 488.146 98.217 10.000 -

Totale inkomsten

776.555

794.263

Begrotingssaldo

0

-0

Stand algemene reserve

48.017

48.017

Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting

776.555 6,18%

794.263 6,05%

Kosten per jaar 34.000 34.350 6.600 20.500 72.500

Kosten per jaar 34.000 36.000 5.750 20.500 24.000

167.950

120.250

Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison GGD Liaison Reclassering Liaison Politie Toelichting: 0,25 fte vanuit politie is structureel. 1 fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2021. Totaal

Begroting 2022