Erratum Programmabegroting 2023-2026.pdf

Erratum Aan

: Raad Gemeente De Wolden

Van

: College Burgemeester en Wethouders

Datum

: 1 november 2022

Onderwerp

: Erratum behorende bij Begroting 2023-2026 De Wolden

Geachte raad, Op 3 en 10 november 2022 bespreekt u de Begroting 2023-2026. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze begroting is opgesteld, is toch een aantal onjuistheden of onduidelijkheden opgenomen. Dit is door ons aangegeven in de Raadswerkgroep Financiën en ook door uzelf opgemerkt in de technische vragen. De correcties zijn niet van invloed op uiteindelijke saldi of begrote resultaten. In dit erratum zijn deze verbeteringen per pagina toegelicht. Wij verzoeken u het erratum te betrekken bij de besluitvorming over de Begroting in uw vergadering van 10 november 2022. Pagina 9 In het totaalbedrag voor overhead zit een telfout. Het verschil (jaarlijks ongeveer € 2.000) is gecorrigeerd en toegevoegd aan het budget overige kosten, waardoor de totaalbedragen nu wel correct zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de andere bedragen in deze of andere tabellen. Pagina 10 In de kop van de tabel staat (bedragen x € 1.000); dit moet zijn (bedragen x € 1). Dit heeft geen gevolgen voor deze of andere tabellen. Pagina 30 In de laatste regel van de toelichting bij activiteit ‘Voortzetting subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ staat dat de nieuwe subsidieregeling ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. Dit is niet correct. De regeling wordt vastgesteld door het college en gaat vervolgens met een raadsbrief van het college ter kennisname naar de raad.

Pagina 76 In toelichting lasten bij 520 – Sportaccommodaties staat dat de kapitaallasten afnemen; dit is niet correct. De kapitaallasten nemen toe en dit is ook zo in de Begroting verwerkt. Pagina 88 Bij de beleidsdocumenten dient te worden toegevoegd Verordening gemeentelijke kindregelingen De Wolden 2017.

1 van 2

Pagina 119 In de toelichting bij 0.04 – Algemeen – onderhoud gemeentelijke gebouwen staat ‘er wordt nog een exacte opsomming van de bedragen gegeven’; dit moet zijn ‘er wordt nog geen exacte opsomming van de bedragen gegeven’. Pagina 130 In de tabel Leges staat bij Naturalisatieverzoeken / Begroot aantal 2023 300; dit moet 30 zijn. Pagina 146 In de Raadswerkgroep Financiën van 12 oktober is aangegeven dat het vermelde weerstandsvermogen niet correct is. Het kengetal weerstandsvermogen is de verhouding tussen het totaalbedrag aan risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. Met behulp van dit kengetal bepalen we of het weerstandsvermogen voldoet aan de gestelde norm. Het kengetal voor De Wolden is als volgt berekend en conform door de raad vastgesteld: Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit € 8,50 miljoen = 1,53 (risicoprofiel) benodigde weerstandscapaciteit € 5,53 miljoen de beschikbare weerstandscapaciteit is niet € 8,5 miljoen, maar € 14,2 miljoen (zie ook pag. 140) gecorrigeerde berekening: Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit € 14,2 miljoen (risicoprofiel) benodigde weerstandscapaciteit € 5,53 miljoen

= 2,57

Aan de hand van onderstaande tabel bepalen we de betekenis van deze ratio. Conform de tabel uit de nota risicomanagement kunnen we concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente De Wolden ‘uitstekend’ is en derhalve ruimschoots aan de norm voldoet. Waardering

Ratio Weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2,0

Uitstekend

B

1,4 > < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 > < 1,4

Voldoende

D

0,8 > < 1,0

Matig

E

0,6 > < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

De hoogte van het weerstandsvermogen is als volgt weer te geven. Bedrag (x € 1.000)

gecorrigeerde berekening

Weerstandscapaciteit

8.500

Risico's

-5.529

Weerstandsvermogen

2.971

14.199 -5.529 8.670

2 van 2