E. GGD Drenthe Voorstel DB begrotingswijziging 2025

VOORSTEL AAN:

DAGELIJKS BESTUUR

Vergaderdatum:

25-3-2025

Agendapunt nr:

Route besluitvorming

Kenmerk:

Vergadering d.d.

Dagelijks Bestuur

25-3-2025

Status:

ter besluitvorming

Algemeen Bestuur

9-4-2025

Opsteller:

Sjoerd de Jong

Kies een item

Klik voor invoer datum

Namens:

Nelleke Vedelaar

Bijlage(n):

Onderwerp Begrotingswijziging 2025

Beslispunt 1. In te stemmen met de technische wijziging van de begroting 2025 voor de verdeling van de stelpost loon- en prijscompensatie en het actualiseren van de budgetten additionele taken en deze als begrotingswijziging 2025-I voor te leggen aan het Algemeen Bestuur; 2. In te stemmen met de verhoging van de begroting GGD Drenthe 2025 met € 1.193.925,= in verband met ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening JGZ Oekraïne (incidenteel), Rijksvaccinatieprogramma (structureel), Kwaliteitseisen Kinderopvang (incidenteel), Elektronisch Voorschrijfsysteem (incidenteel), Elektronisch Patiëntensysteem en Samen Sterk. Deze verhoging te verwerken in een verhoging van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. De verhoging is als volgt gespecificeerd: -

JGZ Oekraïense kinderen: € 521.000,=; Rijksvaccinatieprogramma: € 138.000,= Kwaliteitseisen Kinderopvang: € 44.925,= Elektronisch Voorschrijfsysteem: € 100.000,= Elektronisch Patiëntensysteem: € 90.000,=

Besluit

Paraaf:

Datum: 1

-

Samen Sterk: € 300.000,=.

Deze wijziging als begrotingswijzing 2025-II voor te leggen aan het Algemeen Bestuur en daarna voor een zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

TOELICHTING Op 11 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting GGD Drenthe 2025 vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenten. Wijziging in de vastgestelde begroting met een hogere deelnemersbijdrage als gevolg is alleen mogelijk indien deze door het bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Van deze mogelijkheid wordt slechts bij uitzondering gebruikt gemaakt. Op dit moment speelt er een aantal ontwikkelingen die aanpassing van de begroting en de hoogte van de deelnemersbijdrage noodzakelijk maken. Daarnaast wordt een zogenaamde technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd om de begroting te actualiseren op de onderdelen loon- en prijscompensatie en additionele taken. 1. Begrotingswijziging 2025-1 De begroting van de GGD wordt jaarlijks –tussentijds- op een tweetal aspecten aangepast. Ten eerste wordt de beleidsbegroting, die een jaar geleden door het algemeen bestuur is vastgesteld, uitgewerkt in een beheersbegroting. Dit resulteert in financiële aanpassingen in de producten en daarmee in de (bovenliggende) programma’s die geformaliseerd moeten worden door een besluit van het algemeen bestuur. Hierbij wordt ook de stelpost voor loon- en prijscompensatie verdeeld over de programma’s. Ten tweede wordt de begroting geactualiseerd op nieuwe en/of gewijzigde additionele opdrachten.

De aanpassingen leiden niet tot een aanpassing van de deelnemersbijdragen die de gemeenten aan de GGD betalen; de wijziging vindt plaats binnen het financiële kader dat door het algemeen bestuur, in de primaire begroting 2025 is vastgesteld en heeft daarmee een technisch karakter. 2. Begrotingswijziging 2025-2 Als 2e begrotingswijzing wordt een verhoging van de begroting 2025 van de GGD voorgesteld om invulling te kunnen geven aan een aantal ontwikkelingen. Voor deze verhoging van de begroting is een verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk. Deze begrotingswijziging zal dus worden voorgelegd voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten. De verhoging van de begroting kan als volgt worden toegelicht: 1. JGZ Oekraïense kinderen: € 521.000,=; Net als in voorgaande jaren is door het Rijk een aanvullend budget toegekend aan gemeenten voor het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen en

2

jongeren. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 2. Rijksvaccinatieprogramma: € 138.000,= Met ingang van 2025 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het rijksvaccinatieprogramma, inclusief de BMR inhaalcampagne. De financiering hiervan zal via het gemeentefonds gaan lopen, al is het moment waarop dit zal gebeuren nog niet bekend. Verder wordt een zogenaamde RSV-prik voor baby’s toegevoegd aan het programma, landelijk is de inzet om in het najaar te kunnen starten met het aanbieden van de vaccinatie. 3. Kwaliteitseisen Kinderopvang: € 44.925,= Voor de incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meertalige opvang heeft het Rijk aanvullende middelen toegekend aan de gemeenten. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 4. Elektronisch Voorschrijfsysteem: € 100.000,= en Elektronisch Patiëntensysteem: € 90.000,= Dit betreft de voor de GGD verplichte implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen en elektronisch patiëntensysteem.

In de afspraken zoals beschreven in ‘Samenwerken voor Drenthe’ betreft dit een zogenaamde autonome ontwikkeling waarvan de kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Om de implementatie mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting structureel te wijzigen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen. 5. Samen Sterk: € 300.000,=. Net als veel organisaties ervaart GGD Drenthe uitdagingen in de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Reeds eerder zijn daarom maatregelen getroffen om vraag naar en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld via de projecten JGZ in flow en Taakverrijking binnen de JGZ. In de afgelopen periode is binnen de GGD de mogelijkheid verkend om verdere verbeteringen te realiseren op het gebied van arbeidscapaciteit onder de titel ‘Samen Sterk’. Personeelsregelingen, capaciteitsplanning en roostering zijn geëvalueerd en beoordeeld tegen de achtergrond van nieuwe eisen die gesteld worden aan de dienstverlening van de GGD. De verkenning levert op dat het voor GGD Drenthe noodzakelijk is te investeren in de verdere professionalisering op genoemde onderwerpen gericht op het snel kunnen anticiperen op veranderende dienstverlening in combinatie met een adequate inzet van arbeidskrachten binnen de GGD.

3

De meerkosten voor GGD Drenthe worden op dit moment geraamd op 300 duizend euro. Voor een deel betreft dit (incidentele) voorbereiding en implementatiekosten, maar het grootste deel betreft structurele lasten voor de inzet van applicaties en personele capaciteit. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.

4

Financiën - de 1e en 2e begrotingswijziging 2025 zien er als volgt uit:

Programma

Crisis, Rampen en Incidenten

Baten

Taak

Product

Basis

Crises en incidenten Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Totaal Basis Totaal Baten Lasten

Basis

Crises en incidenten Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Totaal Basis Totaal Lasten Totaal Crisis, Rampen en Incidenten

Programma

Taak

Product

Gezondheid en Leven Baten

Basis

Epidemiologie Gezondheid en Leven algemeen Gezondheidsbevordering Milieu en Gezondheid

Totaal Basis Additioneel

Epidemiologie Gezondheidsbevordering Kansrijke Start Milieu en Gezondheid

Totaal Additioneel Totaal Baten Lasten

Basis

Totaal Basis Additioneel

Epidemiologie Gezondheid en Leven algemeen Gezondheidsbevordering Milieu en Gezondheid Epidemiologie Gezondheidsbevordering Kansrijke Start Milieu en Gezondheid

Totaal Additioneel Totaal Lasten Reserveringen

Basis Totaal Basis Additioneel

Totaal Additioneel Totaal Reserveringen Totaal Gezondheid en Leven

Epidemiologie Epidemiologie Gezondheidsbevordering Kansrijke Start Milieu en Gezondheid

Primitieve begroting 2025 47 1.159 1.206 1.206 -47 -1.159 -1.206 -1.206 0

Primitieve begroting 2025 568 112 1.485 618 2.783 101 553 176 282 1.113 3.895 -558 -112 -1.485 -618 -2.773 -98 -538 -165 -261 -1.062 -3.835 -10 -10 -3 -15 -11 -21 -51 -61 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers 0 0 47 -25 0 1.134 -25 0 1.181 -25 0 1.181 0 0 -47 25 0 -1.134 25 0 -1.181 25 0 -1.181 0 0 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers -33 0 535 -76 0 36 -544 0 941 -16 0 602 -669 0 2.114 -29 0 72 469 0 1.022 -5 0 171 -282 0 0 153 0 1.265 -516 0 3.379 32 0 -526 76 0 -36 544 0 -941 16 0 -602 668 0 -2.105 31 0 -67 -441 0 -978 5 0 -160 16 0 -246 -389 0 -1.451 279 0 -3.556 1 0 -9 1 0 -9 -2 0 -5 -29 0 -44 0 0 -11 267 0 246 236 0 185 238 0 177 0 0 0

5

Programma

Publieke Zorg & Dienstverlening

Baten

Taak

Product

Basis

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding - COVID Infectieziektebestrijding - VIP JGZ gezondheidszorg JGZ gezondheidszorg Oekraïne PZ&D algemeen PZ&D Ondersteuning & Service Rijksvaccinatieprogramma 18+ Rijksvaccinatieprogramma jeugd Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Tuberculose bestrijding

Totaal Basis Additioneel

Forensische geneeskunde Infectieziektebestrijding JGZ additionele opdrachten gemeenten JGZ overige additionele opdrachten JGZ prenataal Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland Technische hygiënezorg

Totaal Additioneel Totaal Baten Lasten

Basis

Totaal Basis Additioneel

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding - COVID Infectieziektebestrijding - VIP JGZ gezondheidszorg JGZ gezondheidszorg Oekraïne PZ&D algemeen PZ&D Ondersteuning & Service Rijksvaccinatieprogramma 18+ Rijksvaccinatieprogramma jeugd Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Tuberculose bestrijding Forensische geneeskunde Infectieziektebestrijding JGZ additionele opdrachten gemeenten JGZ overige additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland Technische hygiënezorg

Totaal Additioneel Totaal Lasten Reserveringen

Basis Totaal Basis Additioneel

Totaal Additioneel Totaal Reserveringen Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening

JGZ gezondheidszorg JGZ gezondheidszorg Oekraïne Forensische geneeskunde Infectieziektebestrijding JGZ additionele opdrachten gemeenten JGZ overige additionele opdrachten Preventieve logopedie Publieke gezondheid asielzoekers Reizigersvaccinaties Sense Noord Nederland Technische hygiënezorg

Primitieve begroting 2025 1.030 756 759 13.594 0 247 769 53 801 245 1.390 591 20.236 1.142 83 1.519 28 0 807 1.160 799 361 14 5.914 26.149 -1.030 -756 -759 -13.594 0 -247 -769 -53 -801 -245 -1.390 -591 -20.236 -1.086 -77 -1.407 -26 -746 -1.073 -762 -334 -13 -5.524 -25.760 0 0 0 -56 -6 -112 -2 -61 -87 -36 -27 -1 -389 -389 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers 1.194 100 2.324 1.344 0 2.100 -759 0 0 450 0 14.044 0 521 521 357 0 604 -83 0 686 -53 0 0 33 138 972 -5 90 331 -25 45 1.410 -32 0 559 2.422 894 23.551 -764 0 378 53 0 136 290 0 1.810 -20 0 8 0 0 0 -25 0 782 12 0 1.172 42 0 840 21 0 383 1 0 15 -390 0 5.523 2.031 894 29.075 -1.194 -100 -2.324 -1.344 0 -2.100 759 0 0 -465 0 -14.059 0 -672 -672 -357 0 -604 83 0 -686 53 0 0 -33 -138 -972 5 -90 -331 25 -45 -1.410 32 0 -559 -2.437 -1.045 -23.717 708 0 -378 -49 0 -126 -269 0 -1.676 19 0 -7 22 0 -725 -14 0 -1.086 -54 0 -817 -20 0 -355 -1 0 -14 341 0 -5.184 -2.096 -1.045 -28.901 15 0 15 0 151 151 15 151 166 56 0 0 -4 0 -10 -21 0 -133 2 0 -1 3 0 -58 2 0 -85 13 0 -24 -1 0 -28 -0 0 -1 50 0 -340 65 151 -173 0 0 0

6

Programma

Samen Veilig

Baten

Taak

Product

Basis

Openbare geestelijke gezondheidszorg PSHI Samen Veilig algemeen

Totaal Basis Additioneel

Centrum Seksueel Geweld MDA++ Openbare geestelijke gezondheidszorg Veilig Thuis Drenthe

Totaal Additioneel Totaal Baten Lasten

Basis

Totaal Basis Additioneel

Openbare geestelijke gezondheidszorg PSHI Samen Veilig algemeen Centrum Seksueel Geweld MDA++ Openbare geestelijke gezondheidszorg Veilig Thuis Drenthe

Totaal Additioneel Totaal Lasten Reserveringen

Additioneel

Centrum Seksueel Geweld Openbare geestelijke gezondheidszorg Veilig Thuis Drenthe

Totaal Additioneel Totaal Reserveringen Totaal Samen Veilig

Programma

Bedrijfsvoering - Concern

Baten

Taak

Product

Basis

Algemeen Beheer Bedrijfsvoering Kwaliteit en juridisch advies

Totaal Basis Totaal Baten Lasten

Basis

Algemeen Beheer Bedrijfsvoering Kwaliteit en juridisch advies

Totaal Basis Totaal Lasten Reserveringen

Basis

Algemeen Beheer Bedrijfsvoering

Totaal Basis Totaal Reserveringen Totaal Bedrijfsvoering - Concern

Programma

Bedrijfsvoering

Baten

Taak

Product

Basis

Datatgericht werken Informatieveiligheid Informatisering & Automatisering Kapitaallasten Onvoorzien

Totaal Basis Totaal Baten Lasten

Basis

Datatgericht werken Informatieveiligheid Informatisering & Automatisering Kapitaallasten Onvoorzien

Totaal Basis Totaal Lasten Reserveringen Totaal Reserveringen Totaal Bedrijfsvoering

Basis Totaal Basis

Informatieveiligheid

Primitieve begroting 2025 98 110 517 725 523 194 1.128 7.603 9.447 10.172 -98 -110 -517 -725 -506 -194 -1.055 -7.603 -9.357 -10.082 -17 -73 0 -90 -90 0

Primitieve begroting 2025 32 778 69 879 879 -32 -778 -69 -879 -879 0 0 0 0 0

Primitieve begroting 2025 395 277 0 320 -961 30 30 -395 -277 0 -320 961 -30 -30 0 0 0 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers -3 0 95 -2 0 109 -414 0 102 -419 0 306 -18 0 505 0 0 194 89 0 1.218 0 0 7.603 72 0 9.519 -347 0 9.825 3 0 -95 2 0 -109 414 0 -102 419 0 -306 17 0 -488 -0 0 -194 -84 0 -1.139 -209 0 -7.812 -276 0 -9.633 143 0 -9.939 0 0 -17 -5 0 -78 209 0 209 204 0 114 204 0 114 0 0 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers 10 0 42 -856 0 -79 0 0 69 -846 0 32 -846 0 32 -138 0 -170 827 0 50 0 0 -69 690 0 -189 690 0 -189 128 0 128 29 0 29 157 0 157 157 0 157 0 0 0

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers -84 0 311 0 0 277 19 0 19 -95 0 225 267 0 -694 108 0 138 108 0 138 84 0 -311 -8 0 -284 -19 0 -19 95 0 -225 -267 0 694 -116 0 -146 -116 0 -146 8 0 8 8 0 8 8 0 8 0 0 0

7

Programma

Samen Sterk

Baten Totaal Baten Lasten

Primitieve begroting 2025

Taak

Product

Basis Totaal Basis

Samen Sterk

Basis Totaal Basis

Samen Sterk

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Lasten Totaal Samen Sterk Eindtotaal

Bijdrage huisvesting primitieve primitief --> begroting beheers 998.955 0 4.313.467 -5.601 1.504.823 -5.153 1.412.311 -478 7.700.550 -11.217 3.496.476 -14.026 1.472.655 -669 1.999.605 -4.847 1.811.667 -1.314 1.425.947 0 1.057.417 -1.321 1.400.024 270 28.593.895 -44.357

Bijdrage 2025 Gemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden Totaal

Bijdrage Jeugd 0-18

Bijdrage Jeugd 4-18

RVP schemaOekraïne wijzigingen 0 0 79.937 21.173 26.436 7.002 0 0 114.259 30.264 66.025 17.488 0 0 35.850 9.496 33.498 8.873 0 0 18.337 4.857 26.769 7.090 401.110 106.244

RVP schemaOekraïne wijzigingen 21.259 5.631 0 0 0 0 30.491 8.076 0 0 0 0 33.516 8.877 0 0 0 0 34.625 9.171 0 0 0 0 119.890 31.756

Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe Primitieve begroting 2025 JGZ - Huisvesting 0-18 JGZ - Oekraïne RVP - schemawijzigingen RVP - RS-virus THZ - kwaliteitseisen kinderopvang EVS - Elektronisch Voorschrijf Systeem EPD - Elektronisch Patienten Dossier Samen Sterk Beheersbegroting 2025

Jeugd 0-18 Huisvesting 0jaar 18 jaar 11.479.351 660.555 0 -44.357 401.110 0 106.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € 11.986.705 € 616.199

Begrotigingswijziging Begrotigings- Begroting 2025-1 wijziging 2025 na primitief --> 2025-2 wijzigingen beheers 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 -300 -300 0 -300 -300 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Overige programma's THZ 2.302 6.211 2.319 3.195 9.733 5.050 3.173 3.041 2.827 3.095 1.777 2.201 44.925

EVS 5.124 13.826 5.163 7.111 21.664 11.240 7.064 6.770 6.292 6.890 3.956 4.900 100.000

Jeugd 4-18 Overige jaar programma's 1.898.004 6.953.389 0 0 119.890 0 31.756 0 0 0 0 44.925 0 100.000 0 90.000 0 300.000 € 2.049.650 € 7.488.314

EPD

Bijdrage 2025 na wijzigingen 15.371 1.053.253 41.478 4.482.935 15.488 1.560.723 21.332 1.488.437 64.992 7.949.743 33.721 3.626.092 21.191 1.552.165 20.309 2.076.316 18.877 1.886.383 20.670 1.506.600 11.867 1.100.450 14.701 1.460.366 300.000 29.743.463

Samen Sterk

4.611 12.443 4.646 6.400 19.498 10.116 6.357 6.093 5.663 6.201 3.560 4.410 90.000

VTD 7.602.596 0 0 0 0 0 0 0 0 € 7.602.596

Totaal 28.593.895 -44.357 521.000 138.000 0 44.925 100.000 90.000 300.000 € 29.743.463

8