E.4 Omgevingsdienst Aanbiedingsbrief ontwerpbegrotings(wijziging)

Aan

Raden van de Drentse gemeenten Provinciale Staten van de provincie Drenthe Verzending per mail

Ons kenmerk

Uw brief van/kenmerk

Cluster

202600129

-

Staf

Bijlage(n)

Behandeld door

Telefoon

2

M. van den Berg

0592-754569

Datum

E-mail

10 april 2026

m.vandenberg@oddrenthe.nl

Onderwerp

Ontwerpbegrotingswijziging 2026 OD Drenthe Ontwerpbegroting 2027 OD Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad en provinciale staten, Hierbij bieden wij u de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aan. Beide documenten zijn op 9 april besproken in het algemeen bestuur van OD Drenthe. In deze brief lichten wij de belangrijkste onderdelen toe en nodigen wij u uit om een zienswijze in te dienen. Aandacht voor ravijnjaren Wij zijn ons ervan bewust dat uw gemeente of provincie voor grote financiële uitdagingen staat door de vermindering van de rijksbijdrage. Deze onzekerheid raakt ons allen. Wij blijven daarom zorgvuldig en sober werken, kritisch kijken naar mogelijke kostendrijvers en waar mogelijk besparingen realiseren, zodat toenemende taken zoveel mogelijk binnen de beschikbare middelen kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd constateren wij een toenemende vraag naar onze dienstverlening die binnen de gehanteerde financiële 0-lijn niet kan worden verleend. Onze bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving Omgevingsdienst Drenthe ondersteunt u bij het beschermen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Dit doen wij onder meer door: - het verlenen en toetsen van vergunningen en meldingen; - toezicht en handhaving, inclusief energie- en asbesttoezicht, ketentoezicht en optreden tegen milieucriminaliteit; - het behandelen van milieuklachten en calamiteitenmeldingen; - advisering en toezicht op bodem en grootschalig grondverzet; - advisering op thema’s als omgevingsveiligheid, geur, geluid, lucht en licht. 1/3

Ontwerpbegrotingswijziging 2026 – voldoen aan toegenomen vraag De provincie ervaart een structureel hogere vraag naar milieudiensten en heeft daarom verzocht de dienstverlening structureel uit te breiden met 6500 uur. Ook bij gemeenten blijkt de vraag duidelijk toegenomen door de invoering van de Omgevingswet. Aanvankelijk heeft het bestuur besloten om in 2024 slechts 5% urenimpact op te nemen ondanks een hogere berekening. Deze 5% is na 2024 – op uitdrukkelijk verzoek vanuit diverse raden – als 0-lijn gehanteerd voor de begroting. Monitoring laat zien dat de toename in vraag door extra taken en complexiteit aanzienlijk hoger is dan past binnen de begroting. Hierdoor zijn de werkvoorraden in de vergunningverlening opgelopen. Deze situatie is ongewenst en heeft directe gevolgen voor de Drentse bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur stelt voor een project te starten om deze opgelopen werkvoorraden in 2026 en 2027 weg te werken. Hiervoor is in de ontwerpbegrotingswijziging circa 9300 uur incidentele capaciteit opgenomen, voorlopig verdeeld naar rato van het Jaarprogramma 2026. In de Voorjaarsrapportage wordt de verwachte inzet per deelnemer toegelicht; afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke uren. Tegelijkertijd onderzoeken wij welke structurele capaciteit nodig is om tijdige en toekomstbestendige uitvoering van de vergunningverlening te borgen.

Daarnaast bevat de begrotingswijziging twee noodzakelijke kostenstijgingen: • een verhoging van de ICT-dienstverlening door de gemeente Emmen van € 302.000. Een verhoging van de kosten was al eerder aangekondigd maar nog niet verwerkt in de begroting. • hogere personeels- en bedrijfsvoeringskosten (€ 309.000) door onder andere fors hogere inhuurlasten dan de 2,1 % indexering, prijsstijgingen en extra maatregelen voor de veiligheid van medewerkers. Op basis van deze onderdelen leidt deze begrotingswijziging tot een verhoging van de totale begroting met € 614.000 (structureel) en naar schatting € 1.220.000 (incidenteel) voor het project werkvoorraad. De toename van vraag van de provincie leidt tot een verhoging van € 834.000 (structureel). Conform eerdere afspraken betaalt iedere deelnemer uiteindelijk voor de daadwerkelijk afgenomen uren. Ontwerpbegroting 2027 - indexering en incidentele inzet toename vraag De ontwerpbegroting 2027 bouwt voort op de begrotingswijziging 2026 en omvat: • indexering voor loon- en prijsstijgingen; • de voortzetting van de incidentele inzet (9.300 uur) voor het wegwerken van de werkvoorraad vergunningverlening. In 2027 worden het zaaksysteem en de kantoorautomatisering aanbesteed. Deze kosten worden gedekt uit bestemmingsreserves om een stijging van de deelnemersbijdrage te voorkomen.

De aanbesteding van de kantoorautomatisering kan naar verwachting een aanzienlijke besparing opleveren. Daarmee beogen we de stijgende kosten voor digitalisering, robotisering en apparatuur binnen de begroting te kunnen opvangen. Door het robotiseren van processen beperken we bovendien de toename van administratieve lasten. Wij blijven zoeken naar efficiënte en kostenbewuste manieren om onze taken uit te voeren, zodat we samen de financiële uitdagingen kunnen aangaan. 2/3

Recent hebben de Drentse colleges de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie vastgesteld. Dit is een meerjarenplan waarin de gezamenlijke ambities milieukwaliteit zijn vastgelegd. In 2026 worden de werkwijzen en processen aangepast om deze ambities te realiseren. Dit kan leiden tot een verschuiving van inzet tussen de deelnemers. Om de doelen uit de Kader Richtlijn Water te halen stelt provincie Drenthe een plan van aanpak op. Een uitkomst hiervan kan zijn het bijstellen van de ambitie en capaciteit voor vergunningverlening en toezicht op lozingen door bedrijven op het gemeentelijk riool. Het jaarprogramma 2027 werkt de milieuwerkzaamheden verder uit. Het grootste deel hiervan is vraaggestuurd: wij behandelen aanvragen, meldingen en klachten en geven advies waar nodig. Ons toezicht is grotendeels risicogericht ingericht, zodat we onze capaciteit gericht inzetten voor maximaal milieurendement. Op deze manier bereiken we met beperkte inzet zoveel mogelijk milieurendement voor een schoon en veilig Drenthe. Nu én voor volgende generaties. Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen Tijdens de regionale zomermarkten GR ontvangt u een toelichting op de ontwerpbegrotingen en is ruimte voor vragen. U kunt daarnaast vooraf uw vragen stellen. Wij verzoeken u uiterlijk 22 juni uw (concept)zienswijzen toe te zenden.

De zienswijzen worden op 2 juli behandeld in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur informeert u daarna over haar reactie op uw zienswijzen en het mede op basis daarvan aan het algemeen bestuur voorgelegde besluit tot vaststelling van de ontwerpbegrotingen. De (eventueel aangepaste) ontwerpbegrotingen worden op 9 september ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Drenthe,

De voorzitter, R.H. Meijer

de secretaris, M. Heidekamp-Prins

Bijlagen: − Ontwerpbegrotingswijziging 2026 − Ontwerpbegroting 2027 3/3