Drentse oplegger Begroting GRen Samen Drenthe GGD 2027 De Wolden

Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente De Wolden Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

GGD Drenthe Dhr. M. Turksma Dhr. G. Meijer, directiesecretaris, g.meijer@ggddrenthe.nl, 06-11562375 Mw. E. Knapen, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl, 06-21268506 Dhr. M. Turksma

Bestuurlijk belang Geef antwoord op de volgende vragen:  De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.  Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde leefstijl. De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. (Wettelijk) kader Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert.

Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd.  Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2. op grond van aanvullende afspraken.



 Wetgeving: - Wet publieke gezondheid; alle verplichte taken - WMO: Veilig Thuis Drenthe, collectief door de Drentse gemeenten bij de GGD belegd.  Aanvullende afspraken - Additionele taken, per gemeente afgesproken

Deelnemende gemeenten Programma

Verdeelsleutel (%) per gemeente

Jeugd 0-18 Jeugd 4-18 Overige Zorg en Veiligheid

6,8 % 0,0 % 4,9 % 3,6 %

Aantal zetels (in DB en AB per gemeente) 1 in AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?

Kosten (structureel of incidenteel)

Te nemen besluiten Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp/besluit Verwacht kwartaal 

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt Arbeidsproblematiek Boventalligheid Het niet voldoen aan de AVG t.a.v. privacy en informatiebeveiliging Klachtenafhandeling/schade a.g.v. (medische) handelingen Forensische geneeskunde Onvoorziene toename van de vraag van onze dienstverlening Inkoopbeleid in relatie tot (Europese) aanbesteding Loon- en prijsindexatie boven compensatie Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen Digitale verstoring/cybercrime Ontwikkelingen huisvesting Totaal

Kans Gemiddeld

Financiële bandbreedte Groot

Incidenteel/ structureel Incidenteel

Bedrag

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Groot Gemiddeld Groot

Structureel Incidenteel Incidenteel

€ 375.000 € 150.000 € 375.000

Klein

Klein

Incidenteel

€ 22.500

Gemiddeld Klein

Gemiddeld Groot

Incidenteel Incidenteel

€ 150.000 € 225.000

Gemiddeld

Gemiddeld

Incidenteel

€ 150.000

Gemiddeld

Groot

Incidenteel

€ 375.000

Zeer klein

Groot

Incidenteel

€ 75.000

Groot Groot

Groot Gemiddeld

Incidenteel Incidenteel

€ 525.000 € 210.000 € 3.007.500

€ 375.000

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting Loon- en prijscompensatie, inclusief demografische ontwikkelingen JGZ – Oekraïne incidenteel 2026 THZ – structureel FG – structureel ZVHD – structureel Bedrijfsvoering – structureel Zorg & Veiligheid – structureel Organisatieontwikkeling – structureel Additioneel --> basisfinanciering – structureel Financiële positie GR (Vrije) reserve GR Solvabiliteit in % Exploitatieruimte in % Eigen vermogen 31-12 Vreemd vermogen 31-12

2026 Lopende begroting

2027

2028

2029

2030

0 2026 Lopende begroting

0 2027 Begroting

0 2028

0 2029

0 2030

€ 1.567.615 € 1.767.704 Opsomming met toelichting

€ 1.831.431

€ 1.871.161

€ 1.927.364

€ 74.391

€ 63.727

€ 56.494

€ 56.361

-/- € 610

-/- € 159

-/- € 8.881 € 1.186 € 4.562 € 45.364 € 12.616 € 18.021 € 17.049

-/- € 16.153

€ 35.781

2026 € 2.398.000 25,1 -/- 0,1 € 2.398.000 € 7.196.000

2027 € 2.854.000 29,7 0,0 € 2.854.000 € 6.742.000

2028 € 3.364.000 35,0 0,0 € 3.364.000 € 6.234.000

2029 € 3.889.000 40,5 0,0 € 3.889.000 € 5.710.000

Advisering

 Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel  Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college  Concept zienswijze of reactie gemeente

2030 € 4.430.000 46,1 0,0 € 4.430.000 € 5.171.000