Document · PDF

D. Veiligheidsregio Drenthe ONTWERPBEGROTING VRD 2025

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente De WoldenBij agendapunt: Vaststellen verzamelvoorstel Gemeenschappelijke Regelingen10.710 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Baten Saldo Lasten

7.068 36.591 -92

5.836 37.414 223

5.836 39.419 1.861

5.836 40.039 2.718

5.836 41.394 3.780

5.836 42.689 4.784

Heffing vennootschapsbelasting

Lasten

Onvoorzien Saldo lasten

Lasten Saldo

0 -92

0 223

0 1.861

0 2.718

0 3.780

0 4.784

36.684

37.191

37.558

37.321

37.615

37.905

-40 769 729

218 218 0

218 -218 0

Totaal aan dekkingsbronnen Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Lasten

Voor een toelichting op de missielijnen verwijzen wij naar de verschillende toelichtingen bij deze missielijnen.

Financiële begroting en meerjarenraming 2025 - 2028 29

Incidentele baten en lasten In de begroting worden de overtollige middelen die ontvangen worden van het rijk in het kader van versterking Crisisbeheersing groot € 218.000,- in de hiervoor bestemde bestemmingsreserve gestort.

Gemeentelijke bijdragen Rekening houdende met de meerjarenraming ontwikkelen de gemeentelijke bijdragen zich als volgt:gt:

Overzicht gemeentelijke

Aantal inwoners

Gemeentelijk

per 1-1-2023

bijdrage VRD 2025

bijdrage VRD 2026

bijdrage VRD 2027

bijdrage VRD 2028

Aa en Hunze

25.724

1.923.578

1.958.535

2.038.346

2.114.635

Assen

69.414

3.976.655

4.045.800

4.203.667

4.354.566

Borger-Odoorn

25.919

1.818.372

1.851.109

1.925.851

1.997.295

Coevorden

35.700

2.682.930

2.731.721

2.843.117

2.949.597

De Wolden

24.602

1.641.308

1.670.625

1.737.560

1.801.540

Emmen

108.765

6.656.135

6.773.297

7.040.793

7.296.484

Hoogeveen

56.433

3.229.376

3.285.515

3.413.688

3.536.205

Meppel

35.464

2.026.736

2.061.960

2.142.380

2.219.251

Midden Drenthe

33.987

2.384.530

2.427.460

2.525.474

2.619.164

Noordenveld

31.591

1.970.571

2.005.374

2.084.835

2.160.789

Tynaarlo

34.592

1.940.267

1.973.865

2.050.572

2.123.895

Westerveld

19.860

1.500.846

1.528.162

1.590.526

1.650.138

502.051

31.751.306

32.313.424

33.596.809

34.823.560

Emmen 24 UUR

1.831.694

1.889.575

1.961.190

2.029.440

Totaal

33.583.000

34.203.000

35.558.000

36.853.000

Bijdrage

Een deel van de gemeentelijke bijdrage wordt verrekend naar het aantal inwoners per gemeente. Hierdoor kunnen kleine onderlinge verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 bedraagt € 33.583.000,- (conform afspraken uit “Samenwerken voor Drenthe”, bestaande uit € 4.654.600,- (inwonersbijdrage) en € 28.928.400,- (bijdrage brandweerzorg).

Financiële begroting en Jaarrekening meerjarenraming 2025 - 2028 30

Geprognosticeerde balans en financiële kengetallen In het BBV is opgenomen dat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen in de begroting. Met het opnemen van deze balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Activa

1 januari 2024

1 januari 2025

1 januari 2026

1 januari 2027

1 januari 2028

Materiële vaste activa

25.274.579

34.024.579

32.474.579

31.524.579

30.224.579

Financiele vaste activa

4.270

3.369

2.468

1.567

666

25.278.849

34.027.948

32.477.047

31.526.146

30.225.245

1.774.607

1.677.324

561.777

250.000

2.336.384

1.927.324

Overlopende activa

1.473.421

750.000

689.228

Totaal

29.088.655

36.705.272

35.093.599

34.142.698

32.841.797

Bestemmingsreserves

1.724.223

1.599.496

Resultaat bestemming

728.951

Vaste Activa

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Passiva Vaste Passiva

Voorzieningen

3.767.017

3.261.091

2.761.091

2.261.091

1.761.091

Vaste Schulden

17.144.822

26.121.043

22.493.264

28.365.485

23.737.706

Kortlopende schulden

5.723.642

8.239.748

1.916.626

5.743.504

Totaal

29.088.655

36.705.272

35.093.599

34.142.698

32.841.797

Vlottende Passiva

Financiële begroting en meerjarenraming 2025 - 2028 31

Overige kengetallen In het BBV staat aangegeven welke overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn. Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en toegelicht.

Renteschema Op basis van de notitie Rente 2017 staat beschreven hoe de rentetoerekening aan het taakveld Treasury vorm moet worden gegeven. Onderstaande tabel bepaalt het renteresultaat.

2025

2026

2027

2028

Externe rente Lasten

516.144

487.949

459.753

431.557

Externe rente Baten

-473

Saldo rentelasten en rentebaten

515.671

487.475

459.280

431.084

Aan taakvelden toe te rekenen Rente

515.671

487.475

459.280

431.084

Aan taakvelden toegerekende Rente

515.671

487.475

459.280

431.084

Rente resultaat voor taakveld Treasury

Taakvelden Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de programma’s naar de verplichte taakvelden in de gemeentelijke begrotingen.

Taakvelden

2024

2025

2026

2027

Nummer

Omschrijving

bedrag

0.7

Gemeentefonds

7.357.873

0.5

Algemene dekkingsmiddelen

33.583.000

34.203.000

35.558.000

36.853.000

Totaal baten

40.940.873

41.560.873

42.915.873

44.210.873

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

30.357.977

29.905.287

30.185.189

31.467.239

0.4

Overhead

8.304.172

0.61

Treasury

8.3

Wonen en Bouwen

409.409

415.609

429.159

442.109

0.8

Overige baten en lasten

1.861.316

2.718.101

3.779.649

Totaal lasten

40.932.873

41.343.168

42.698.168

43.993.168

-8.000

-217.705

20%

19%

0.10

Reserve mutaties

0.10

Vennootschapsbelasting

Totaal resultaat Percentage Overhead

Financiële begroting en meerjarenraming 2025 - 2028 32

Toelichting bij tabel Taakvelden: Onder het taakveld 0.4 Overhead zijn de kosten zoals vermeld in het programma Organisatie opgenomen. Het taakveld 8.3 bestaat uit in deel van de loonkosten Risicobeheersing. In het taakveld 0.8 overige baten en lasten is de het onverdeelde bedrag voor prijsontwikkeling opgenomen. Beleidsindicatoren Tot slot is een vijftal beleidsindicatoren voorgeschreven. De waarden zijn hieronder aangegeven.

Beleidsindicatoren

2025

2026

2027

2028

Formatie

0,40

0,39

16,5

2,6

2,5

16,5

502.051

Fte/ 1000 inwoners Bezetting Fte/ 1000 inwoners Apparaatskosten Per inwoner Externe inhuur Percentage loonkosten Overheadkosten Per inwoner Aantal Inwoners Drenthe

Ontwerpbegroting 2025 Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer, Bedrijfsvoering en Financiën

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14277020/1