D GGD - Oplegger De Wolden 2021

Oplegger Gemeenschappelijke regeling GGD Datum raadsvergadering Agendapuntnummer Besluitnummer Portefeuillehouder 1.

: : : : Wethouder Egbert van Dijk

Inleiding

Waarover gaat de GR? De GR GGD-Drenthe is vanaf 1998 belast met de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid namens de 12 gemeenten in Drenthe. Daarnaast vervult de GR nog een aantal additionele taken gelinkt aan gezondheidszorg en veiligheid, op verzoek van een aantal deelnemers binnen de GR, zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). Ook is de GR vanaf 2015 belast met de uitvoering van Veilig Thuis Drenthe (VTD) namens alle Drentse gemeenten. Wat doet de GR? (doelstelling, maatschappelijke effecten) De GR verricht activiteiten op het gebied van de algemene en preventieve gezondheidszorg voor de inwoners van de provincie Drenthe. Ook verricht de GGD periodiek onderzoek. Deze onderzoeksgegevens zijn belangrijke beleidsindicatoren voor gemeenten. Het maatschappelijk effect van de GGD laat zich het best duidden als ‘Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners binnen haar werkgebied door het verrichten van activiteiten op het gebied van preventie, voorlichting, advisering, toezicht en onderzoek’.

2.

Samenwerking

Wat is het voor GR? Het is een GR welke belast is met uitvoerende taken Met wie werken ze samen? De GR werkt samen met gemeenten, Politie, Justitie, AZC, overige GGD organisaties en lokaal werkende professionals zoals huisartsen, scholen en welzijnsorganisaties. Leden bestuur? Er is een Algemeen Bestuur, waarin namens de gemeente De Wolden Wethouder Dhr. E. van Dijk zitting heeft. Het AB bestaat uit vertegenwoordigers van alle 12 gemeenten. Er is een Dagelijks Bestuur, waarin namens de gemeente De Wolden Wethouder Dhr. E. van Dijk zitting heeft. Het DB bestaat uit vertegenwoordigers uit Emmen, Assen en De Wolden. Dagelijkse leiding? De dagelijkse leiding is in handen van interim-directeur Dhr. H. Kox.

Pagina 1 van 3

3. Actuele ontwikkelingen Jaarrekening GGD Drenthe 2020 De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 98.734,-. Dit is 0,3% van de totale begrotingsomvang van €28,5 miljoen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het positieve jaarresultaat wordt volledig veroorzaakt door de additionele inkoop. En doet zich met name voor op het product Veilig Thuis Drenthe, doordat de vacature voor vertrouwensarts niet kon worden ingevuld (€126.000). Daartegenover stonden €40.000 hogere personeelskosten bij VTD. Het resultaat op de basistaken is nihil. Het AB heeft ingestemd het jaarresultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten, samen met een bedrag van €89.591 vanuit de risicoreserve (voor additionele taken). Vanuit die risicoreserve is €154.000 gestort in de reserve Veilig Thuis Drenthe (VTD) en €27.390 in de Algemene Reserve. Gemeente De Wolden ontvangt respectievelijk €3.389 en €3.075 retour. COVID-19 In bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die zijn ontstaan vanwege de bestrijding van het coronavirus. In het kort komen de afspraken erop neer dat alle meerkosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het virus voor een vergoeding van het ministerie in aanmerking komen.

Daarnaast compenseert het ministerie wegvallende opbrengsten van de GGD als gevolg van de COVI-19 crisis. Voor de GGD Drenthe berekent dit dat er sprake is van een volledige schadeloosstelling en dat er zowel voor de bestrijding van het virus als voor de gevolgen van de COVID-19 crisis in 2020 geen verrekening met het eigen vermogen van de GGD plaatsvindt. Het resultaat op basistaken is dan ook nihil. Elementen uit de additionele taken die niet uitgevoerd zijn, zijn inmiddels terugbetaald aan de gemeente. Ontwerpbegroting GGD Drenthe 2022 De begroting 2022 kent een totaal volume van €31.031.000,- . In 2021 was dit €30.145.000. Van de €31.031.000,- is € 23.600.000,- afkomstig van de deelnemende gemeenten (exclusief additionele producten en inclusief organisatieontwikkeling van € 125.000). De belangrijkste financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 zijn:  De indexering van 2,18% voor loon- en prijscompensatie, waardoor de begroting uitzet met € 500.000;  Het instellen van een budget voor organisatieontwikkeling van € 125.000.  Het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast voor HPV jongens en inhaalmogelijkheid voor 18 – 26 jarigen waardoor de kosten toenemen met € 80.000.  Verschuiving van taken op het gebied van PSHOR van de Veiligheidsregio naar de GHOR voor een bedrag van € 50.000.

De financiële effecten 2022 zijn onontkoombaar (waar het gaat om indexatie) of vinden budgetneutraal plaats vanwege de stortingen in het gemeentefonds en de verschuiving tussen programma’s. Dit geldt niet voor de structurele uitgaven van €125.000 voor organisatieontwikkeling. In onze reactie op de kaderbrief en tijdens het Algemeen Bestuur GGD van 12 april 2021 hebben we aangegeven dat we niet instemmen met extra uitgaven voor organisatieontwikkeling.

Pagina 2 van 3

We gaan er vooralsnog vanuit dat GGD, net als in 2020, volledig zal worden gecompenseerd voor extra kosten of verminderde inkomsten als gevolg van de coronadienstverlening. In onze begroting hebben we hier geen rekening mee gehouden. We stellen voor alleen voor 2022 in te stemmen met indexering van loon- en prijsstijgingen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 gaan we niet akkoord met de automatische indexering voor loon- en prijsstijgingen (maar we stellen voor te zijner tijd een link te leggen met de jaarresultaten). We maken gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het onderdeel organisatieontwikkeling.

Pagina 3 van 3