d. Begroting GGD Drenthe 2022

362 0 362

369 0 369

377 0 377

Begroting 2022 0 0

Begroting 2023 0 0

Begroting 2024 -66 -66

Begroting 2025 0 0

Programma jeugd Opleidingskosten 1e/2e fase artsen in opleiding -355 JGZ in Flow: meer zorg op maat! (dekking reserve organisatieontwikkeling)-59 Totaal programma jeugd -414

-362 0 -362

-369 0 -369

-377 0 -377

Programma additioneel Storting risicoreserve Totaal programma additioneel

-331 -331

-337 -337

-344 -344

Baten

Totaal Baten

Lasten

Totaal Lasten Specificatie incidentele baten Programma bewaken Volwassenen en ouderenonderzoek (dekking egalisatiereserve) Totaal programma bewaken

Specificatie incidentele lasten Programma bewaken Volwassenen en ouderenonderzoek Totaal programma bewaken

-324 -324

Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag is bedoeld voor eventuele frictiekosten als gemeenten besluiten geen additionele producten meer af te nemen van de GGD. De opslag wordt gestort in de risicoreserve. Deze stortingen 53

gebeuren jaarlijks en kunnen dus niet als een incidentele last worden gezien. De omvang van de risicoreserve is gehouden aan een bestuurlijke afspraak dat deze niet hoger is dan 33% van de loonkosten. Als de reserve boven deze bestuurlijke norm komt wordt het meerdere in principe terug betaald aan de gemeenten. Ter egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per 4 jaar (programma bewaken) storten we jaarlijks in de egalisatiereserve. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen zien wij niet als incidentele baten en lasten, maar zijn bedoeld om lasten en baten over de verschillende jaren te egaliseren tot een structureel gemiddelde. Om te beoordelen of de begroting structureel sluitend is, worden de begrotingssaldi gecorrigeerd met het saldo van incidentele baten en lasten. Gezuiverd saldo

Geraamde resultaat Saldo incidentele baten Saldo incidentele lasten Gezuiverd saldo

Begroting 2022 324 414 -738 0

Begroting 2023 331 362 -693 0

Begroting 2024 337 436 -773 0

Begroting 2025 344 377 -721 0

54

Bijlage 1

Verklarende woordenlijst

ABO ABR AIOS AMV AVG AZC BBV BCG BI BMR BRMO BRP BSO BVD CB CJG COA CRI CSG DI-PG DTP DKTP FG FMEK GAGS GGD GGZ GHOR

Algemeen bestuurlijk overleg Antibioticaresistentie Arts in opleiding tot specialist Alleenstaande minderjarige vreemdeling Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording Bacillus calmette-guérin (vaccin tegen tuberculose) Business-intelligence (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond Bijzonder resistente micro-organismen Basisregistratie van personen Buitenschoolse opvang Bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe Consultatiebureau Centrum voor jeugd en gezin Centraal orgaan opvang asielzoekers Crisis, rampen en Incidenten Centrum Seksueel Geweld Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (vaccin tegen) Difterie , tetanus, polio (vaccin tegen) Difterie , kinkhoest, tetanus, polio Forensische Geneeskunde Forensisch medische expertise bij kindermishandeling Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio

GIDS GOB GROP IKB IKK IZB HBO HG HIb HPV JGZ JOGG KDV KIES KNMAR KWE KWG

Gezond in de stad: landelijke stimuleringsprogramma Gastouderbureau GGD rampen opvangplan Individueel Keuze Budget Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Infectieziektebestrijding Hoger beroepsonderwijs Huiselijk geweld Haemophilus influenzae type B (Hib)-ziekten Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kinderdagverblijf Kinderen in Echtscheidingssituaties Koninklijke Nederlandse Marechaussee Kleinschalige Wooneenheid Kleinschalige Woongroep 55

LHBT LPK MDA++ NJI NODO OGGZ OTO P&O PGA PSHi RIVM RUD RVP SBOH SOA TBC THZ UMCG VDG VNG VenJ VNN VO VRD VVE VTD VWS WMO WOB WNT

lesbische vrouwen/homoseksuele mannen/biseksuelen/transgenders Landelijk Professioneel Kader Multidisciplinaire aanpak intersectoraal en specialistisch Nederlands Jeugdinstituut Nader Onderzoek DoodsOorzaak Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Publieke gezondheid asielzoekers Psychosociale hulverlening bij incidenten Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionale uitvoeringsdienst Rijksvaccinatieprogramma Stichting beroepsopleiding huisartsen Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculosebestrijding Technische Hygiënezorg Universitair Medisch Centrum Groningen Verenigde Drentse Gemeenten Verenigde Nederlandse Gemeenten Veiligheid en Justitie Verslavingszorg Noord-Nederland Voortgezet Onderwijs Veiligheidsregio Drenthe Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie Veilig Thuis Drenthe Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Openbaarheid van Bestuur Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

56

Bijlage 2

Overige overzichten

In het Besluit Begrotingsverantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) staat aangegeven welke overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn. Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en waar mogelijk toegelicht. Tabel inzake beleidsindicatoren formatie en organisatie Beleidsindicatoren 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners

2021 0,57

2022 0,57

2023 0,57

2024 0,57

2025 0,57

2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners

0,61

0,56

0,56

0,56

0,56

3. Apparaatkosten per inwoner

€ 60

€ 62

€ 63

€ 64

€ 65

4. Externe inhuur % van de loonkosten

4%

4%

4%

4%

4%

5. Overhead % van de totale lasten

23%

22%

22%

22%

22%

Toelichting Formatie en bezetting De toegestane formatie bij de GGD bedraagt in 2022 280 fte, zijnde 0,57 fte per 1.000 inwoners. Onder toegestane formatie verstaan wij de formatie voor de basistaken plus de formatie voor additionele taken. De geraamde bezetting wordt wat lager ingeschat vanwege vacatures die er altijd zijn en waarvan het tijd kost ze in te vullen. Apparaatskosten De apparaatskosten voor 2022 stijgen ten opzichte van 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsindexatie en de aanpassingen in de inwonerbijdrage, zoals de toevoeging van RVP-vaccinatie voor jongens en de toevoeging voor organisatieontwikkeling. De stijging vanaf 2023 als bedrag per inwoner komt door de loon- en prijsstijgingen die zijn verwerkt die we in de meerjarenbegroting hebben opgenomen (conform kaderbrief 2022). Externe inhuur Externe inhuur betreft de kosten van structurele inhuur van een aantal functies die niet op de loonlijst van de GGD voorkomen. Het gaat o.a. om GAGS piket en inhuur van Forensische artsen.

57

Tabel inzake geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans (in € 1.000) Activa Materiele vaste activa Voorraden Uitzettingen korter dan 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Lasten Eigen vermogen Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar Overlopende passiva Totaal passiva

2022 1.450 20 3.374 350 250 5.444 -3.194 -250 -2.000 -5.444

2023 1.400 20 3.756 350 250 5.775 -3.525 -250 -2.000 -5.775

2024 1.350 20 4.143 350 250 6.112 -3.862 -250 -2.000 -6.112

2025 1.300 20 4.537 350 250 6.456 -4.206 -250 -2.000 -6.456

58

Tabel inzake taakvelden BBV-Taakvelden Baten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186 Sociaal Domein 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7 Volksgezondheid en milieu Totaal Baten Lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 Veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186 Sociaal Domein 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7 Volksgezondheid en milieu Totaal Lasten Eindtotaal

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

59 0 159 0 0 218 1.122 364 1.486 1.368 1.371 5.553 8.292 21.212 281 21.493 31.489

2 0 134 0 0 136 1.138 371 1.510 1.388 1.399 5.666 8.453 21.556 287 21.843 31.942

66 0 137 0 0 203 1.160 379 1.539 1.415 1.426 5.777 8.618 21.977 293 22.269 32.630

0 0 139 0 0 139 1.183 386 1.569 1.443 1.454 5.889 8.786 22.405 298 22.704 33.198

-340 0 -7.102 -524 0 -7.965 -945 -347 -1.291 -810 -1.142 -4.620 -6.572 -15.429 -232 -15.661 -31.489 -0

-347 0 -7.227 -534 0 -8.108 -957 -354 -1.311 -819 -1.164 -4.712 -6.695 -15.592 -237 -15.829 -31.942 -0

-353 0 -7.376 -545 0 -8.274 -976 -360 -1.336 -834 -1.187 -4.802 -6.823 -15.955 -241 -16.196 -32.630 -0

-360 0 -7.529 -555 0 -8.444 -994 -367 -1.362 -850 -1.209 -4.893 -6.953 -16.193 -246 -16.439 -33.198 -0

In deze tabel worden de totale kosten van de GGD (basis en additioneel) gerubriceerd naar de verplichte gemeentelijke taakvelden.

59