brief swo bestuur aan college hgv en dwd

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden

DATUM ONDERWERP

1 mei 2023

Capaciteitsimpuls voor gebiedsontwikkelingen

ONS NUMMER

Geachte heer, mevrouw, Als SWO-bestuur onderschrijven we de noodzaak om de capaciteit binnen de SWO uit te breiden gezien de grote hoeveelheid aan gebiedsontwikkelingen in beide gemeenten. Daarnaast worden inwoners, ondernemers en organisaties veeleisender wanneer het gaat om de kwaliteit en de snelheid van onze dienstverlening. De voorgestelde impuls maakt het voor ons mogelijk hierop in te spelen. We willen deze impuls op een later moment als begrotingswijziging verwerken in de begroting van de SWO. Dit betekent dat u als deelnemende gemeente met de financiële gevolgen geconfronteerd wordt, omdat daarmee uw bijdrage aan de SWO-begroting zal worden vergroot. Om die reden brengen wij u via deze brief op de hoogte van ons voornemen, zodat u hiermee rekening kunt houden binnen uw eigen begrotingsproces voor de jaren 2024 en verder. Deze impuls is actueel en urgent In eerste aanleg hebben we de focus gelegd op welke capaciteit er nodig is om te kunnen voldoen aan de hoeveelheid gebiedsontwikkelingen in onze beide gemeenten. Daarbij rees op enig moment de vraag of het niet reëler is in algemene zin de capaciteit binnen het fysieke domein te versterken. Een impuls geven aan de projectmatige capaciteit kan in onze ogen averechts uitpakken als we niet kijken naar de huidige werkdruk en achterstanden.

We vragen veel van onze medewerkers; een andere houding, meer tijd en ruimte nemen voor het gesprek met inwoners, wijziging van taken en nieuwe taken. Combineren we dat met een uitdagende hoeveelheid bestuurlijke ambities dan zien we dat de druk toeneemt binnen de organisatie. Dat vertaalt zich in een te hoge werkdruk, een toename in het verloop van personeel en een stijgend ziekteverzuim. Wij maken ons daar ernstig zorgen over. Organisatie, bestuur en samenleving hebben baat bij een vitale organisatie. Sterke schakels zijn essentieel voor een goede ketensamenwerking in de gebiedsontwikkeling Projecten in het fysieke domein kenmerken zich door een sterke ketensamenwerking. Specialistische disciplines, zoals verkeer, flora en fauna, bodem, water en ruimtelijke ordening werken in teams samen om

PAGINA 1 VAN 4

PAGINA 2 VAN 4

deze fysieke opgaven te realiseren. Een project kan alleen slagen als alle disciplines hierin (op tijd) capaciteit kunnen leveren. Dat laatste is nu niet het geval. We hebben op plekken onderbezetting en/of achterstanden in het werk, wat leidt tot stagnatie in de keten. Als gevolg daarvan komen het realiseren van de wettelijke opgaven en de bestuurlijke ambities in de knel. We kunnen onvoldoende anticiperen op vragen en behoeften vanuit de samenleving in relatie tot het fysieke domein. Bijna 30 fte Om echt werk te maken van bovenstaande uitdaging, hebben we in beeld gebracht wat aanvullend nodig is om in het fysieke domein op sterkte te komen.

Hierbij noemen wij ook de omvang en eenheid: Eenheid Fysieke Leefomgeving (FLO) - 15,5 fte - 2,5 fte beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening - 1,1 fte beleidsmedewerker Milieu - 2,2 fte Stedenbouwkundige - 2,0 fte adviseur Grondzaken - 0,9 fte beleidsmedewerker Economische zaken - 2,2 fte Projectleider grijs & groen - 2,5 fte Beleidsmedewerkers Openbare ruimte - 0,6 fte Beleidsmedewerker Vastgoed - 0,6 fte Beleidsmedewerker Duurzaamheid - 0,9 fte Beleidsmedewerker Verkeer Eenheid Strategisch Beleidscentrum (SBC) – 3,9 fte - 2,2 fte Projectleiders - 1,2 fte Beleidsadviseur landelijk gebied - 0,5 fte Planeconomie Eenheid Advies & Services (A & S) – 2,5 fte - 1,0 fte Communicatieadviseur - 0,4 fte HR-adviseur - 1,1 fte Projectondersteuning Eenheid Dienstverlening (DV) – 4,0 fte - 1,5 fte Vergunningverlening - 1,0 fte Handhaving - 1,5 fte medewerker Publiekszaken Eenheid Advies & Control (A & C) – 3,5 fte - 1,5 fte Financieel adviseur/projectcontroller - 0,7 fte Juridisch adviseur - 1,3 fte Inkoopadviseur

PAGINA 3 VAN 4

Voor De Wolden betekent dit een aanvullende bijdrage van € 813.984 en voor Hoogeveen € 1.966.016 We zijn, gelet op de eerdergenoemde invalshoeken, in de berekening van de kosten uitgegaan van het scenario waarbij we personeel in vaste dienst nemen. Hierbij krijgen we meer stabiliteit in de organisatie, bouwen we kennis op en zorgen we er ook voor dat onze medewerkers lokale bekendheid krijgen. Wanneer dit onvoldoende lukt, zijn we genoodzaakt te werken met inhuurkrachten. Dat pakt vanzelfsprekend duurder uit. Voor het werven van personeel is rekening gehouden met de tijdelijke inzet van extra recruiters. Uitgaande van vaste arbeidskrachten is voor de SWO structureel/jaarlijks € 2.780.000 (CAO 2023) extra nodig. In de standaard kostenverdeling komt dit neer op het volgende: - Hoogeveen (70,72%): € 1.966.016 structureel vanaf 2024 - De Wolden (29,28%): € 813.984 structureel vanaf 2024 Kosten gaan (deels) voor de baten uit Een aanzienlijk deel van de kosten wordt terugverdiend door subsidies, rijksmiddelen, leges en het verhalen van kosten op ruimtelijke ontwikkelingen (via de Grondexploitatie of anterieure overeenkomst en subsidies). Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de gemeenten via die weg 50% (De Wolden) of 70% (Hoogeveen) van deze kosten kunnen terugverdienen. De ontvangsten lopen via de afzonderlijke begrotingen van de gemeenten.

Het verschil in percentage wordt verklaard door de verschillende aard van de gebiedsontwikkelingen in beide gemeenten. Vanwege de urgentie en de krappe arbeidsmarkt starten we nu al met de werving van de benodigde medewerkers en verwerken we een eventueel incidenteel nadeel op de personeelsbegroting in de jaarrekening 2023 van de SWO. We hopen daarmee zo snel mogelijk op sterkte te zijn. We denken dat deze werkwijze aanvaardbaar is, omdat we gezien het huidige verloop ook enige ruimte in de loonsom hebben. We monitoren de loonsom over het jaar 2023 en kijken in welke mate we de kosten daarbinnen op kunnen vangen. Hierbij hebben wij op voorhand bestuurlijke rugdekking aan de directie gegeven voor een eventuele overschrijding bij de jaarrekening. Met dit voorstel doen we enerzijds ons best uw ambities te realiseren, en nemen we anderzijds onze verantwoordelijkheid als werkgever. Tot slot We willen voor de volledigheid het volgende nog opmerken. Met de invulling van de functies die nodig zijn voor de woningbouwversnelling hebben we afgelopen december al een start gemaakt. De budgetten daarvoor waren al beschikbaar gesteld en we wilden vanwege de urgentie niet wachten. Verder ontvangen beide gemeenten de komende jaren aanzienlijke budgetten van het Rijk voor de

PAGINA 4 VAN 4

duurzaamheidsopgaven en de energietransitie. De aanvraag voor deze middelen loopt nu. De extra inzet voor duurzaamheid, de energietransitie en de woningbouwversnelling maken daarmee geen onderdeel uit van bovenstaande impuls. Voor de onderwerpen ‘Vitale Vakantieparken’ en ‘Omgevingswet’ lopen wij ook een parallel proces. Deze ingreep is ongewoon, wellicht onverwacht, maar absoluut noodzakelijk. Met bovenstaande impuls brengen we onze capaciteit voor de gebiedsontwikkelingen in relatie tot de vele werkzaamheden weer in balans. Zoals u weet werkt de organisatie langs vier pijlers aan het verbeteren en stabiliseren van de organisatiekracht. Zodra die sporen verder zijn uitgewerkt kunnen we ook die uitkomsten vertalen in eventuele financiële gevolgen. Anders gezegd, het nu voorliggende besluit is een eerste van nog te verwachten vervolgbesluiten om onze SWO weer duurzaam inzetbaar te maken. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Inge C.J. Nieuwenhuizen voorzitter