Bijlage Overzicht overheveling incidentele exploitatiebudgetten 2022 naar 2023.pdf

Bijlage Overzicht overheveling incidentele exploitatiebudgetten 2022 naar 2023 Programma Duurzaam leven

Ontwikkelt met kleur en talent

Gezond en meedoen Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp energiecompensatie tijdelijke huisvesting statushouders woon/energiecoaches uitvoering actieplan klimaat en energie subsidie flexwoningen begeleiding statushouders asiel/inburgering subsidie talentkracht culturele gemeente kansrijke start opvang Oekraïners klimaatakkoord

Bedrag 325.000 148.480 25.000 116.644 30.000 45.030 26.760 20.750 25.000 11.471 1.043.672 201.347 € 2.019.154

€

Programma 3: Duurzaam leven in De Wolden Onderwerp: Energiecompensatie Bedrag: € 325.000 Toelichting: In 2022 is door het Rijk bij de mei- en septembercirculaire in totaal € 1.031.000 beschikbaar gesteld in verband met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en daarmee gemoeide uitvoeringskosten. Huishoudens kunnen ook in 2023 nog aanspraak maken op de energietoeslag. Daarom is het wenselijk dit bedrag over te hevelen naar 2023. Het is de wens van het college het totaal van de deze middelen beschikbaar te houden voor de doelgroep. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 kan ook met zekerheid worden aangegeven welk bedrag resteert. Onderwerp: Middelen COA voor tijdelijke huisvesting statushouders Bedrag: € 148.480 Toelichting: Eind 2022 worden deze middelen ontvangen van het COA. Deze kunnen pas in 2023 worden uitgegeven. Onderwerp: Woon/energiecoaches Bedrag: € 25.000 Toelichting: Stichting Welzijn de Wolden gaat energiecoaches ondersteunen. Dit moet nog ingericht worden. Daar wordt aan gewerkt, maar dit zal begin 2023 pas afgerond zijn. Onderwerp: Uitvoering Actieplan Klimaat en Energie Bedrag: € 116.644 Toelichting: Door onderbezetting hebben we dit jaar niet alles kunnen uitvoeren. Onderdeel daarvan is ook de € 40.000 die voor de Duurzaamheidssubsidie starters is gereserveerd.

Deze subsidie gaat door onderbezetting bij uitvoeringsinstantie SNN echter pas in 2023 in. SNN heeft aangegeven per 1 januari weer aanvragen te kunnen uitvoeren. In 2023 is er weer € 20.000 beschikbaar voor Duurzaamheidssubsidie.

Onderwerp: Subsidie voor realisatie flexwoningen Bedrag: € 30.000 Toelichting: Het betreft hier een subsidie van het rijk voor de realisatie van flexwoningen. Als gevolg van de complexiteit van het project worden de middelen van het budget in 2023 uitgegeven. Bij niet-realiseren dienen de middelen naar het rijk terug te gaan. Programma 6: Ontwikkelt met kleur en talent Onderwerp: Maatschappelijke begeleiding statushouders Bedrag: € 45.030 Deze middelen komen uit de septembercirculaire Ingevolge de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 in totaal € 3,5 miljoen. In 2022 ontvangt De Wolden € 45.030. Onderwerp: Asiel/Inburgering Bedrag: € 26.760 Deze middelen komen uit de septembercirculaire. In het bestuurlijk akkoord over de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

De Wolden ontvangt in 2022 € 26.760, in 2023 € 58.464, in 2024 € 45.388. Onderwerp: Subsidie Talentkracht Bedrag: € 20.750 Toelichting: Het gaat om de subsidie Talentkracht. Door de coronacrisis hebben veel scholen te kampen met leerachterstanden. Hierdoor liggen de prioriteiten in 2022 anders dan verwacht werd bij de aanvraag van de subsidie bij de provincie Drenthe. Er is in 2022 geen ruimte en tijd bij de scholen om aan een nieuw project te beginnen (talentkracht). De verwachting is dat dit in 2023 wel kan. Hierover zijn we in gesprek met de scholen. De activiteiten van deze subsidie mogen uitgevoerd worden tussen 1-12-2021 en 31-122023. Onderwerp: Evenementen promotie Bedrag: € 15.000 Toelichting: Dit betreft geen overheveling, maar een technische correctie op Bestuursrapportage 2022 en is om die reden niet in het totaaloverzicht van de overheveling opgenomen. Onderwerp: Culturele gemeente (voor subsidieregeling streekprogramma) Bedrag: € 25.000 Toelichting: In het bidbook is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor de subsidieregeling in het jaar 2023 onder de naam Wiede Wold Fringe (inmiddels Streekprogramma). Vanuit 2021 is er € 41.266 onder de naam ‘cultuurmiddelen 2021-2022’ overgeheveld naar 2022.

Voor het dekken van de subsidies voor Wiede Wold in 2023 heeft het college op 4 oktober 2022 besloten om € 25.000 van het subsidiebudget van cultuurmiddelen 20212022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: Kansrijke Start Bedrag: € 11.471 Toelichting: De middelen zijn bedoeld voor het opzetten van lokale samenwerking voor zorg en begeleiding van jonge toekomstige ouders om kinderen een goede start te geven. Daar hangen programma’s onder die voornamelijk zijn gericht op de eerste 1000 dagen van een kind. Programma 7: Gezond en meedoen de Wolden Onderwerp: Opvang Oekraïners Bedrag: € 1.043.672 Toelichting: In 2022 is door het Rijk € 1.573.672 beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïners. Deze middelen zijn in 2022 niet volledig benut. Om ook in 2023 middelen beschikbaar te hebben om deze doelgroep zo goed mogelijk op te vangen, wensen wij dit bedrag over te hevelen. Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Septembercirculaire 2022 Bedrag: € 1.344.000 en € 1.125.000 Toelichting: De uitkomsten van de septembercirculaire 2022 zijn in november, via een raadsbrief, al met u gedeeld. In deze decemberbijstelling worden de uitkomsten nu ook in de begroting 2022 verwerkt. Samengevat was de uitkomst : In 2022 ontvangen we ten opzichte van de meicirculaire 2022 € 1.344.000 meer. Dit is onder meer een gevolg van de extra middelen die we ontvangen voor extra taken. Het gaat daarbij om € 1.125.000. Indien alle taken uitvoerbaar zijn ontstaat er een voordeel van € 219.000.

Van dit bedrag wordt € 26.760,- en € 45.030,- toegevoegd aan respectievelijk asiel/inburgering en maatschappelijke ondersteuning statushouders. Het resterende bedrag, € 147.210, wordt niet overgeheveld naar 2023. Onderwerp: Uitvoeringskosten klimaatakkoord Bedrag: € 201.347 Toelichting: Gemeenten ontvangen geld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, is er via de meicirculaire 2022 € 112,591 miljoen extra toegevoegd aan het gemeentefonds. Vanuit de meicirculaire 2022 wordt er een bedrag van € 201.347,- geoormerkt voor de decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten Klimaatakkoord. Aangezien we dit bedrag in 2022 niet hebben uitgegeven, omdat er vanuit het Actieplan Klimaat & Energie voor dit jaar nog voldoende middelen waren en de middelen nog niet gereserveerd waren, stellen we voor dit bedrag over te hevelen naar de reserve ‘overheveling exploitatiebudgetten’ bij de decemberbijstelling 2022. In 2023 gaan we met deze middelen verdere uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES).