Bijlage overheveling.pdf

Bijlage Overzicht overheveling incidentele exploitatiebudgetten 2021 naar 2022 Programma 2: De Wolden een veilig thuis Onderwerp: Deelname veiligheidsmonitor 2021. Bedrag: € 5.000,Toelichting: De dataverzameling is in het najaar 2021 uitgevoerd en de kosten ervan worden gefactureerd in november/december 2021. Het maatwerkrapport wordt opgesteld in 2022. Dit bedrag wordt in mei 2022 gefactureerd.

Programma 3: Duurzaam leven in De Wolden Onderwerp: Bijdragen LED-verlichting sportaccommodaties Bedrag: € 31.000,Toelichting: Deze subsidieregel loopt van 2021 t/m 2022, enkele sportverenigingen hebben zich gemeld dat zij plannen hebben om in 2022 aanspraak te maken op de subsidie. Onderwerp: Uitvoering Milieubeheer opleiding Energiecoaches Bedrag: € 25.000,Toelichting: Voor de uitvoering Actieplan Klimaat & Energie opleiding energiecoaches. We hebben een aantal aanmeldingen voor opleiding in 2021 ontvangen. Daarnaast willen we in 2022 extra coaches gaan werven en laten opleiden door een externe partij. Onderwerp: Actualisatie Woonplan Bedrag: € 27.500,Toelichting: In de begroting voor 2021 is €27.500,- gereserveerd voor de actualisatie van het Woonplan. Door de vertraging van de Toekomstvisie is ook de actualisatie van het Woonplan vertraagd. Daarnaast heeft het regionale woonbehoefteonderzoek voor een vertraging gezorgd. De werkzaamheden worden daarom wel in 2021 gestart, maar pas in 2022 afgerond. De werkzaamheden worden in 2021 nog uitbesteed en deels uitgevoerd. Op dit moment is nog niet duidelijk welk deel van het budget in 2021 ingezet wordt. Daarom wordt voorgesteld het volledige bedrag van €27.500 over te hevelen naar 2022 en het werkelijke bedrag bij de jaarrekening te verrekenen.

Programma 4: De Wolden onderneemt Onderwerp: Actualiseren Economisch Actieplan Bedrag: € 20.000,Toelichting: In de begroting van 2021 is er € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Economisch Actieplan 2023-2027. Recent is gestart met het proces om te komen tot een nieuw Economisch Actieplan. Door personele wisselingen is de uitvoering van het Economisch Actieplan overgedragen naar een nieuwe medewerker. Het project is hierdoor later dan gepland opgepakt, maar het project zal nu met meer continuïteit worden opgestart en uitgevoerd. De werving van de externe partij voor het schrijven van het nieuwe Economische Actieplan zal in oktober worden afgerond, waarna de werkzaamheden per direct worden gestart. Daarmee valt een deel van het budget in 2021, en het resterende deel van het budgetdoor te schuiven naar 2022. Met deze overheveling kunnen de contractuele verplichtingen die deze maand zullen worden aangegaan volledig worden gefinancierd.

Programma 6: De Wolden ontwikkelt met kleur en talent Onderwerp: Cultuurmiddelen Corona decembercirculaire 2020 Bedrag: € 49.338 (€ 82.848 min besteding in 2021 € 33.510)

1

Toelichting: Graag alloceren als voorbereidings- en opstartbudget voor Culturele Gemeente Drenthe 2023-2024. In het proces naar het officiële traject culturele gemeente is het budget goed bruikbaar. Verwerking taakmutatie categorie B: • € 82.848,- voorbereidingsbudget Culturele Gemeente De Wolden Onderwerp: Herinrichting filialen Bibliotheken Ruinen en Ruinerwold Bedrag: €45.000,Toelichting: De bibliotheek staat in de startblokken om met de herinrichting te starten. In Ruinen was het wachten op het proces IHP (Integraal Huisvestingsplan), hier is de bibliotheek actief bij betrokken, in Ruinerwold wordt het dorpshuis verbouwd, de bibliotheek wordt hier integraal in meegenomen. Onderwerp: Laaggeletterdheid Bedrag: € 10.000,Toelichting: Door maatregelen covid-19 is het lastiger werken geweest, cursisten vielen weg en vrijwilligers haakten (tijdelijk), een zorgelijke ontwikkeling gezien de stijgende percentages laaggeletterden. Budget wordt ingezet om weer op minimaal het peil van voor corona terug te keren. Onderwerp: Creatief en culturele vorming Bedrag: € 15.000,Toelichting: De Wolden is bezig met de aanvraag Culturele Gemeente Drenthe 20232024, de raad heeft hiermee ingestemd. Voor 31-01-2022 moet het finale projectplan binnen zijn bij de provincie. Dit restbudget alloceren we graag om extern het projectplan, het draaiboek en het PR-plan te laten opstellen.

Daarnaast zouden we graag de kwartiermaker vanuit dit budget willen gaan betalen in 2022.

Programma 10 Onderwerp: Stelpost corona dekking BOA 2022 Bedrag: € 70.000,Toelichting: Via de aanbiedingsbrief bij de begroting 2022 is als extra speerpunt ingebracht de éénmalige uitgaaf voor een extra BOA in 2022, zie hiervoor blz. 21 van de begroting 2022. Daarmee is incidenteel € 70.000 gemoeid en voor de dekking heeft men de extra Corona-compensatiegelden (2021) aangewezen. Dit betekent dat een deel ter grootte van € 70.000 dus van de totale stelpost ad € 462.227 (zie wijzigingnr. 6 - Berap 2021) overgeheveld moet worden van 2021 naar 2022. De raad heeft op 4 november hierover een definitief heeft genomen.

2