Bijlage 2 - Memo eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe

Memo Onderwerp

Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe

Van

&VDL

Aan

ABO

Datum

24 juni 2025

Versie

Ter informatie

1.

Inleiding

Deze memo biedt een eerste doorkijk naar de financiële contouren van de op te richten gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdhulpregio Drenthe. Tot nu toe lag de nadruk in het proces voornamelijk op het takenpakket en de bestuurlijke inrichting van de GR. De inrichting van de uitvoeringsorganisatie volgt in de komende maanden. Om het financiële gesprek tijdig en zorgvuldig te kunnen voeren, is op basis van de bestaande begrotingen van de drie huidige inkooporganisaties een voorlopige integrale begroting opgesteld. Deze begroting laat zien welke middelen op dit moment regionaal ingezet worden. Er is nadrukkelijk nog geen optimalisatieslag gemaakt op het gebied van organisatie-efficiency, schaalvoordelen of taakverdeling. De huidige begroting moet dan ook worden gezien als een technische optelsom van bestaande budgetten, aangevuld met globale inschattingen van nieuwe (centrale) kostenposten. In de vervolgfase van het proces kunnen en zullen nog keuzes worden gemaakt om slimmer en doelmatiger te organiseren, met als doel de totale kosten zo verantwoord mogelijk te houden. De gepresenteerde begroting betekent geen directe stijging van lasten zonder meer. Het is van belang om het financiële beeld in deze fase vooral als vertrekpunt te zien voor verdere keuzes. 2.

Conceptbegroting GR Jeugdhulpregio Drenthe

Totaalbegroting OL Soort

2026

Totaal OL-kosten

€

Totaal Projecten/ incidentele middelen TOTAAL

4.331.117

€

2.214.027

€

6.545.144

OL-kosten Soort

2026

Salaris

€

3.608.117

Advieskosten (ov goederen/ diensten)

€

100.000

Onvoorzien

€

50.000

Memo - Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe - 24 juni 2025 – versie Ter informatie

Pagina 1

Opleiding en teamontwikkeling

€

78.000

DVO gemeente in verband met centrale taken (ICT, archief, HR, huisvesting etc)

€

200.000

Algemene kosten (catering, huur accommodaties, attenties, organisatie bijeenkomsten)

€

80.000

Abonnementen, contracten, licenties

€

125.000

Communicatie

€

50.000

Declaraties

€

15.000

Accountant

€

20.000

Bibob

€

Totaal OL-kosten

€

5.000 4.331.117

Uitsplitsing projecten/ incidentele kosten Soort

2026

Activiteiten

Kwalitatieve monitor

€ 7.500 € 48.300 € 320.000 € 870.000 € 22.627 € 13.500

3Noord beschikb.financiering JH+ 3Noord beschikbaarh.finan gez.psych GGZ Drenthe Tijdelijke aanvullende subsidiëring Jeugdbescherming Noord

€ 220.000 € 100.000 € 400.000

Lectoraat kindermishandeling Stichting Pleegwijzer FACT 2.0 Spoed voor Jeugd DVI

Mandaat

Regionale inkoopagenda (incidentele projecten) Projectleider regionale inkoopagenda (12) Administratieve ondersteuner (8) Totaal Projecten/ incidentele kosten Verdeelsleutel

%

deelnemende gemeente

verdeelsleutel

€ 129.800 € 82.300 € 2.214.027,00

2026

Aa en Hunze

4,3% € 281.971

Assen

18,3%

€ 1.198.221

Borger Odoorn

4,9%

€ 320.092

Coevorden

6,3%

€ 415.225

De Wolden

2,9%

€ 191.681

Emmen

24,7%

€ 1.616.795

Hoogeveen

13,1%

€ 855.161

Memo - Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe - 24 juni 2025 – versie Ter informatie

Pagina 2

Meppel

6,9%

€ 449.790

Midden-Drenthe

5,7%

€ 374.829

Noordenveld

4,7%

€ 310.652

Tynaarlo

5,0%

€ 329.643

3,1%

€ 201.083

100,0%

€ 6.545.144

Westerveld Totaal

3.

Toelichting

De gepresenteerde conceptbegroting voor de GR Jeugdhulpregio Drenthe is opgebouwd uit een inventarisatie van de bestaande begrotingen van de drie huidige inkooporganisaties: JHRD, PMT en NMD. Deze begrotingen zijn samengebracht tot één gezamenlijke begroting, met een totaalomvang van circa € 8,76 miljoen voor 2026. Daarbinnen is een onderscheid gemaakt tussen structurele organisatiekosten (OL-kosten) en incidentele projectkosten. 3.1

Huidige begrotingen van de inkooporganisaties

Let op: deze kosten van de GR zijn begroot op basis van 2026 inclusief indexatie. De kosten hieronder zijn op basis van 2025. Inkooporganisatie

Uitgaven 2025

Inkooporganisatie PMT Inkooporganisatie NMD Inkooporganisatie JHRD Totaal

€ 665.100, € 2.302.601 € 3.423.718 € 6.391.419

Inkomsten JENN 2025

€ 2.310.739

3.2 Samengestelde begroting op basis van huidig beeld De totaalraming is feitelijk een optelsom van bestaande uitgaven die gemeenten momenteel al maken via de afzonderlijke inkooporganisaties. Dit betekent dat de voorgestelde begroting geen volledig nieuwe kosten introduceert, maar bestaande middelen bundelt en inzichtelijk maakt. Daarbij zijn enkele globale inschattingen gedaan voor kosten die bij centralisatie verwacht worden, zoals aanvullende bedrijfsvoeringskosten (o.a. ICT, HR, archief) en centrale communicatiefuncties. 3.3 Geen optimalisatieslag verwerkt Het is van belang te benadrukken dat deze begroting nog géén efficiencywinst bevat die mogelijk ontstaat door schaalvoordelen, taakdifferentiatie of digitalisering binnen één organisatie. In de komende fase worden scenario’s ontwikkeld waarin bewuste keuzes kunnen worden gemaakt om de uitvoeringsorganisatie compact en doelmatig in te richten. De uiteindelijke begroting kan daardoor nog wijzigen, zowel naar boven als naar beneden. Bij de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe organisatie is het uitgangspunt dat het efficiënter, eenvoudiger en, waar mogelijk, goedkoper kan dan in de huidige situatie. De opdracht aan de kwartiermaker is dan ook helder: we werken aan een organisatie die doelmatig is ingericht en die ruimte biedt voor samenwerking met oog voor kwaliteit én betaalbaarheid.

Synergie en efficiency zijn het doel, maar daarover kunnen op dit moment nog geen harde uitspraken worden gedaan. Voor de definitieve begroting voor de GR per 1 januari 2027 moet helder zijn aan welke de knoppen gedraaid kan worden om te kunnen sturen op wat nodig en haalbaar is. Memo - Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe - 24 juni 2025 – versie Ter informatie

Pagina 3

3.4 Indexering en salarisschalen De loonontwikkeling en indexering in de conceptbegroting zijn gebaseerd op de meest recente gegevens van de gemeente Assen en het CEP 2025 (Centraal Economisch Plan). Deze bieden een realistische en actuele basis voor de personeelskostenraming. Ook hier geldt dat verdere verfijning en harmonisatie volgt bij de concretisering van de organisatie-inrichting. 3.5 Verdeelsleutel De verdeelsleutel die is toegepast op de begroting is conform de bestaande afspraken binnen de huidige jeugdhulpregio JHRD. Deze is gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente als percentage van het totale aantal jeugdigen in Drenthe (peildatum 2020)

Memo - Eerste doorkijk financiële contouren GR Jeugdhulpregio Drenthe - 24 juni 2025 – versie Ter informatie

Pagina 4