Bestuursrapportage De Wolden 2024

Een aantal kostenposten zijn wel significant hoger dan waar in 2020 bij beschikbaar stellen van de budgetten vanuit werd gegaan. De hoge inflatie van afgelopen jaren als ook de uitbreiding van het personeelsbestand resulteren in een hoger exploitatietekort. De prognose voor 2024 is een exploitatietekort dat € 300.000 hoger is dan in de meerjarenbegroting bij vaststelling van het investeringskrediet in 2020 (€ 418.000 nu i.p.v. € 118.000 in 2020). De verklaring voor de grootste afwijkingen zijn de hogere kosten voor personeel € 131.000, afschrijving € 50.000, energie € 60.000 en onderhoud € 49.000. De geplande 3 jaar opstartfase; daarna verwachten we realistische cijfers. Samen met het Wolderhuus gaan we dit monitoren.

√

2.

Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting

Conform afspraak.

!

Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

3.

Toelichting

Project verloopt conform planning. In december 2023 heeft de oplevering van het gebouw plaatsgevonden en in januari 2024 is het gebouw door de stichting in gebruik genomen en de naam ‘Wolderhuus’ onthuld. Op 29 juni 2024 heeft de feestelijke opening van het Wolderhuus en buitenruimte plaatsgevonden. Er zijn nog een aantal restpunten die op dit moment afgehandeld voor zowel de inrichting en groenaanplant van de openbare ruimte als ook enkele bouwtechnische zaken.

Gemeente De Wolden

Pagina 57

Projectrapportage

!

4.

Toelichting

Bestuursrapportage 2024

Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd? Het risico op een mogelijke asbestsanering bij de sloop van de Boerhoorn is niet opgetreden. Wel was er extra zand nodig om na het amoveren van de fundering van de Boerhoorn dit gat op te kunnen vullen. Deze kosten waren niet voorzien. Als het bezwaar niet wordt gehonoreerd blijft in dat geval de BOSA-subsidiebeschikking ongewijzigd. Dit is een financieel risico wat een stijging van de jaarlijkse exploitatielast met € 22.000 kan betekenen. Er is € 2,5 mln. BOSA-subsidie aangevraagd; in de investering is gerekend met € 2,0 mln. BOSA-subsidie; de voorlopig toegekende BOSA-subsidie bedraagt € 0,9 mln. De lagere BOSA-subsidie leidt tot een hogere subsidie van de gemeente aan de stichting van € 1,1 mln. Verdeeld over 50 jaar = € 22.000 per jaar.

√

5.

Toelichting

Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Middels themapagina in de Wolder Courant, de social mediakanalen van de gemeente en per bewonersbrief zijn en worden de inwoners geïnformeerd over de voortgang van het project. Nu het Wolderhuus volledig wordt aangestuurd door de stichting verzorgen zij ook de communicatie wanneer het de exploitatie van het Wolderhuus betreft. Naast de omgevingscommunicatie staat het Wolderhuus als vast agendapunt geagendeerd voor de financiële werkgroep.

√

6.

Toelichting

Pagina 58

Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Conform afspraak.

Gemeente De Wolden