Bestuursrapportage De Wolden 2024
Tekst van het document
Gemeente De Wolden
Pagina 25
04 Samen vooruit
Bestuursrapportage 2024
Speerpunten begroting 310 Economische ontwikkeling Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Prestatieovereenkomst Concours Hippique De Wolden.
Mogelijk maken van een laagdrempelig topsportevenement.
Met CH De Wolden zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in de verleende beschikking van 2024.
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Op peil houden onderhoudsbudgetten 'openbaar groen en speeltuinen' door prijsstijgingen en indexeringen.
Veilige en toegankelijke leefomgeving.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gevolg voor inwoners
Toelichting
830 Wonen en bouwen Speerpunt
Leader West-Drenthe 2023-2027. Verbeteren van de leefbaarheid en economie van het platteland door het subsidiëren van bottom-up initiatieven van inwoners en ondernemers.
Pagina 26
Het Leaderprogramma is in 2023 van start gegaan. De projecten komen binnen en subsidies die aan de voorwaarden voldoen worden toegekend. Verloopt volgens planning. Er zijn inmiddels meerdere projecten vanuit De Wolden aangevraagd en gehonoreerd.
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
05 Solide basis voor De Wolden
05 Solide basis voor De Wolden Taakveld (- = nadeel, + is voordeel)
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
030 Beheer overige gebouwen en gronden
-193
-156
37
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-781
-352
429
-5.917
-6.763
-845
0
0
0
-2.302
-2.282
21
-190
-190
0
-9.383
-9.742
-359
030 Beheer overige gebouwen en gronden
43
160
116
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
811
382
-429
3.336
4.278
942
0
0
0
2.794
2.889
95
0
0
0
6.985
7.709
724
-149
3
153
30
30
0
-2.581
-2.485
96
0
0
0
730 Afval
492
607
116
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)
-190
-190
0
-2.398
-2.034
364
Bedragen x € 1.000 Lasten
630 Inkomensregelingen 671 Maatwerkdienstverlening 18+ 730 Afval 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Totaal saldo Baten
630 Inkomensregelingen 671 Maatwerkdienstverlening 18+ 730 Afval 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Totaal baten Saldo 030 Beheer overige gebouwen en gronden 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 630 Inkomensregelingen 671 Maatwerkdienstverlening 18+
Totaal saldo
Toelichting op afwijkingen: Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden De afgelopen jaren is er begroot voor personeel dat werkt aan overige gebouwen en gronden, maar werkelijke uren worden hier niet op geboekt. Medewerkers van grondzaken en planeconomen schrijven uren op grondexploitaties en anterieure overeenkomsten, niet op overige gronden en gebouwen. Daarom wordt het geld dat was gepland voor de overige gebouwen en gronden met € 37.000 verlaagd. 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bij het opstellen van de begroting 2024 was nog geen rekening gehouden met de in 2023 vastgestelde grondexploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers. Op basis van de actualisatie per 31-12-2023 ramen de lasten bij met afgerond € 429.000.
Gemeente De Wolden
Pagina 27
05 Solide basis voor De Wolden
Bestuursrapportage 2024
630 Inkomensregelingen In totaal zijn de lasten op dit taakveld € 845.000 hoger: • Bbz Binnen de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is een budget van € 40.000 wat niet wordt uitgeput. Hierdoor kan dit budget terug naar de algemene middelen. Dit levert een voordeel op van € 40.000. • BUIG De gelden die we ontvangen voor de BUIG zijn in de voorlopige beschikking hoger uitgevallen dan begroot. Daarom stellen we de begroting aan zowel de baten- als de lastenkant bij met € 892.000. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. IOAW en IOAZ zijn wetten m.b.t. inkomensvoorziening voor oudere en deels arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen. In de grafiek hieronder is de ontwikkeling in het aantal bijstandsuitkeringen opgenomen.
730 Afval Er zijn twee speerpunten uit de kadernota 2024 dubbel opgenomen: € 50.000 voor een bewustwordingscampagne en € 52.500 voor activiteiten door vrijwilligersorganisaties. Deze dubbelingen zaten niet in de afvalbegroting en komen dus beschikbaar in de algemene middelen. Daarnaast moest 25% van de € 52.500 (€ 13.125) gedekt worden uit de afvalbegroting maar dit was eerst volledig gedekt uit de algemene middelen. Door deze veranderingen is de begroting € 115.625 gunstiger en is de verwachting dat er € 13.125 onttrokken wordt uit de voorziening reiniging. Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden De afwijking van € 117.000 is voornamelijk ontstaan door de volgende factoren: - In 2024 zijn acht percelen verkocht voor in totaal € 56.000, wat niet in de begroting was opgenomen. - Sinds 2024 ontvangen we huurinkomsten van € 46.000 voor drie gebouwen. Deze waren niet begroot. De duur van de huurcontracten wordt nog door Grondzaken bepaald, zodat we kunnen vaststellen of deze inkomsten incidenteel of structureel zijn. - In 2020 is een opstalverzekering afgesloten voor het gebruik van masten. Sinds 2024 ontvangen we hiervoor inkomsten, wat resulteerde in € 11.000 meer dan begroot. Dit is niet structureel maar het contract loopt tot en met 2050.
Pagina 28
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
05 Solide basis voor De Wolden
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Zoals beschreven staat bij de lasten was bij het opstellen van de begroting 2024 nog geen rekening gehouden met de in 2023 vastgesteld grondexploitatie Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers. Op basis van de actualisatie per 31-12-2023 ramen we baten bij met afgerond € 429.000. Hiervan wordt € 2.128.000 verwacht als baten, € 429.000 als lasten en per saldo € 1.699.000 als toename van de boekwaarde. 630 Inkomensregelingen In totaal zijn de baten € 942.000 hoger: • BUIG De gelden die we ontvangen voor de BUIG zijn in de voorlopige beschikking hoger uitgevallen dan begroot. Daarom stellen we de begroting aan zowel de baten- als de lastenkant bij met € 892.000. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. • Leenaflossingen bijzondere bijstand De verwachting is dat er meer aflossingen in het kader van leenbijstand binnenkomen dan begroot. Hierdoor is de verwachting dat de baten € 50.000 hoger uitvallen dan vooraf begroot. Doelen CUP Doelstelling
Ambitie
Toelichting
Onderzoeken of er behoefte en ruimte is voor aanvullende maatregelen om inwoners met lage inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie.
De komende periode onderzoeken we of er ruimte is voor aanvullende maatregelen om inwoners met lage inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie.
De energieprijzen zijn inmiddels weer genormaliseerd en gestabiliseerd. De ondersteunde maatregelen vanuit het Rijk zijn beëindigd en vooralsnog zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Het blijft wel belangrijk om het welzijn van onze kwetsbare inwoners in de gaten te houden en indien nodig beleidsmaatregelen te implementeren om ervoor te zorgen dat energie betaalbaar blijft voor iedereen.
Aanpak opstellen en uitvoering geven aan het helpen van inwoners met een laag inkomen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In samenhang met woonplan en duurzaamheid.
Daarnaast willen we inwoners met een laag inkomen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.
In april 2024 is de gemeentelijke subsidie energiebesparende maatregelen geopend, specifiek voor inwoners met een laag inkomen. Er wordt nog gewerkt aan een duurzame witgoedregeling voor deze doelgroep. De verwachting is dat de regeling in het derde kwartaal van 2024 van start gaat. Daarnaast worden de stimuleringslening en verzilverlening dit jaar ge-update, in combinatie met de starterslening waar vanuit de woon(zorg)visie aan gewerkt wordt.
De maximering van onze reserve Tot slot willen we het mogelijk sociaal domein incidenteel te ver- maken om de maximering van hogen naar € 1.250.000. Te beonze reserve sociaal domein werkstelligen door aanpassing op incidenteel te verhogen naar dit punt van de Nota reserves & € 1.250.000. Dit doen we omdat voorzieningen. En verwerken in de we de komende periode ontwikkejaarrekening, indien het jaarreke- lingen vanuit Den Haag verwachningresultaat dat toelaat. ten op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Hierdoor hebben we een grotere buffer die we kunnen inzetten voor het geval het nodig is.
Nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat dit mogelijk is. Stand per 31-12-2023 is € 1.250.000
Gemeente De Wolden
Pagina 29
05 Solide basis voor De Wolden
Bestuursrapportage 2024
Doelstelling
Ambitie
Toelichting
Een tussenrapportage opstellen rond de zomer van 2022 op basis van de verbeterpunten uit het rapport 'Van Eiland naar Wij-land' en het college en de raad jaarlijks informeren over de kwalitatieve ontwikkelingen en resultaten.
Het organisatie ontwikkelplan ‘Van Eiland naar Wij-land’ moet bijdragen aan de noodzakelijke versterking van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. We hebben nog te weinig zicht op de kwalitatieve ontwikkelingen. We vragen de organisatie rond de zomer 2022, op basis van de verbeterpunten uit het rapport ‘Van Eiland naar Wij-land’, met een tussenrapportage te komen. Om het college vervolgens jaarlijks te informeren over de kwalitatieve ontwikkelingen en resultaten.
De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven in 4 pijlers. Begin september worden beide gemeenteraden door de directie hierover bijgepraat. Bovendien wordt ook in september aan beide raden de uitkomsten van de scan naar de informatievoorziening gepresenteerd, inclusief een aanpak en bijbehorende investeringen.
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Bewustwordingscampagne kwaliteit grondstoffen.
Vergroting kennis correcte afvalscheiding.
De bewustwordingscampagne wordt gestart met voorlichting door middel van een communicatietraject dat momenteel in voorbereiding is. Het is de bedoeling om vervolgens aanvullende (controle) acties uit te voeren. Over de exacte invulling en planning van een en ander dient nog afstemming en besluitvorming plaats te vinden. Vooralsnog wordt gestuurd op uitrol van de campagne in de tweede helft van 2024.
Activiteiten door vrijwilligers.
Verdere verbetering leefbaarheid.
In de eerste helft van 2024 is gewerkt aan formalisering van het proces met betrekking tot de subsidieverstrekking en uniformering van de bijbehorende documentatie (jaarplannen, aanvraagformulieren, mandaatregeling etc.). Momenteel vindt de subsidieverlening (en uitbetaling) op basis van de ingediende aanvragen c.q. jaarplannen plaats en worden de samenwerkende vrijwilligersorganisaties hierover (formeel) geïnformeerd. De uitvoering van de activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid is in de diverse woonkernen reeds gestart.
Speerpunten begroting 730 Afval
Pagina 30
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
06 Sportief met elkaar
06 Sportief met elkaar Taakveld (- = nadeel, + is voordeel)
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
-410
-410
0
-2.141
-2.528
-388
-181
-181
0
-2.732
-3.119
-388
510 Sportbeleid en activering
119
17
-102
520 Sportaccommodaties
201
201
0
0
0
0
320
218
-102
-292
-393
-102
-1.940
-2.327
-388
-181
-181
0
-2.412
-2.876
-489
Bedragen x € 1.000 Lasten 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 610 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal saldo Baten
610 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal baten Saldo 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 610 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal saldo
Toelichting op afwijkingen: Lasten 520 Sportaccommodaties Taakveld 520 laat op de lasten een nadeel zien van € 388.000, waarvan € 300.000 bestaat uit een extra exploitatietekort op het Wolderhuus en € 88.000 uit 3 lagere bedragen. Beheersvergoedingen Op basis van realisatiecijfers blijkt dat de beheersvergoedingen € 15.000 te laag zijn opgenomen. Elektriciteitsverbruik Het gymlokaal in Ruinen wordt nog steeds gebruikt. Hierdoor zijn er ook lasten voor water en elektriciteitsverbruik, deze waren niet meer begroot. Hiervoor is € 12.000 opgenomen. Renovatie sporthal Buddingehof De renovatie van de vloer van de sporthal Buddingehof was niet begroot. Hiervoor nu € 61.000 opgenomen. Exploitatietekort Wolderhuus Samen met de stichting monitoren we in de aanloopperiode (de eerste 3 jaar) de exploitatie van het Wolderhuus. De ervaring is dat deze periode nodig is inzicht te krijgen in wat een realistische exploitatie is voor het Wolderhuus. Het eerste half jaar is de omzet, inkomsten uit verhuur en horeca, conform begroting. Een aantal kostenposten zijn wel significant hoger dan waar in 2020 bij beschikbaar stellen van de budgetten vanuit werd gegaan. De hoge inflatie van afgelopen jaren als ook de uitbreiding van het personeelsbestand resulteren in een hoger exploitatietekort.
Gemeente De Wolden
Pagina 31
06 Sportief met elkaar
Bestuursrapportage 2024
De prognose voor 2024 is een exploitatietekort dat € 300.000 hoger is dan in de meerjarenbegroting bij vaststelling van het investeringskrediet in 2020 (€ 418.000 nu t.o.v. € 118.000 in 2020). De verklaring voor de grootste afwijkingen zijn de hogere kosten voor personeel € 131.000, afschrijving € 50.000, energie € 60.000 en onderhoud € 49.000). Baten 510 Sportbeleid en activering Het nadeel van € 102.000 kan verklaard worden doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van GALA gelden van programma 6 naar programma 7. Het betreft de SPUK-subsidie GALA voor de combinatiefuncties. Het begrote bedrag is in programma 6 gekomen terwijl de hele SPUK GALA in programma 7 Sociaal zit. Doelen CUP Doelstelling
Ambitie
Toelichting
Opstellen Lokale Inclusie Agenda en uitvoering aan geven.
De komende periode geven we uitvoering aan onze Lokale Inclusie Agenda. Zo willen we stimuleren dat alle inwoners van De Wolden op een volwaardige en gelijkwaardige manier aan de samenleving kunnen meedoen. Zo vinden we het belangrijk dat de voorzieningen in De Wolden bereikbaar en toegankelijk zijn voor elke doelgroep, ook als iemand minder mobiel is. De inrichting van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. We denken hierbij ook aan toegankelijke wegen, paden en stoepen en een veilige omgeving met voldoende sociale controle.
De Lokale Inclusie Agenda is vastgesteld.
Evalueren van de inzet van de We willen verdere uitvoering sportfunctionarissen om inzicht te geven aan het Sportakkoord en krijgen op welke plek en in welke het Preventieakkoord. Daarin is aantallen zij het beste tot hun een belangrijke rol weggelegd recht komen. Onderdeel laten zijn voor onze sportfunctionarissen. van nieuwe beleidsnota sport Zij hebben bewezen dat ze, ook in (huidige loopt tot 2023). coronatijd, veel inwoners in beweging hebben kunnen krijgen. We gaan de inzet van onze sportfunctionarissen evalueren om inzicht te krijgen op welke plek en in welke aantallen zij het beste tot hun recht komen.
De evaluatie heeft plaatsgevonden en er is een rapport opgeleverd. Deze is bij een interne raadsbijeenkomst gepresenteerd en wordt verwerkt in een uitvoeringsplan Sport en Cultuur.
Initiatieven voor nieuw sportaan- Daarnaast willen we de ruimte bod zullen bij de initiatiefnemers bieden voor nieuw sportaanbod wegkomen eventueel ondersteund als daar behoefte aan is. Dit gaan door sportstimulering. Voorlopig we faciliteren. Dit nieuwe houden op reguliere werkzaamsportaanbod kan dan onderdeel heden. worden van een bestaande sportvereniging.
Dit is een doorlopend proces, een van de werkzaamheden waar we ondersteuning voor bieden.
Speerpunten begroting Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Pagina 32
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
07 Sociaal
07 Sociaal Taakveld (- = nadeel, + is voordeel) Bedragen x € 1.000 Lasten 410 Openbaar basisonderwijs 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 510 Sportbeleid en activering 610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie 660 Maatwerkvoorziening (WMO) 671A Huishoudelijke hulp (WMO) 671B Begeleiding (WMO) 671C Dagbesteding (WMO) 672A Jeugdhulp begeleiding 672B Jeugdhulp Gezinsgericht 672C Jeugdhulp dagbesteding 672D Jeugdhulp zonder verblijf 673A Pleegzorg 673C Jeugdhulp met verblijf overig 674A Jeugdbehandeling GGZ zonder verbl.
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 674C Gesloten plaatsing 681A Beschermd wonen (WMO) 682A Jeugdbescherming 682B Jeugdreclassering 710 Volksgezondheid Totaal saldo Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 510 Sportbeleid en activering 610 Samenkracht en burgerparticipatie 650 Arbeidsparticipatie 660 Maatwerkvoorziening (WMO) 671A Huishoudelijke hulp (WMO) 681A Beschermd wonen (WMO) 710 Volksgezondheid Totaal baten Saldo 410 Openbaar basisonderwijs 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 510 Sportbeleid en activering 610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie 660 Maatwerkvoorziening (WMO) 671A Huishoudelijke hulp (WMO) 671B Begeleiding (WMO) 671C Dagbesteding (WMO) 672A Jeugdhulp begeleiding 672B Jeugdhulp Gezinsgericht 672C Jeugdhulp dagbesteding 672D Jeugdhulp zonder verblijf 673A Pleegzorg 673C Jeugdhulp met verblijf overig 674A Jeugdbehandeling GGZ zonder verbl. 674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 674C Gesloten plaatsing 681A Beschermd wonen (WMO) 682A Jeugdbescherming 682B Jeugdreclassering 710 Volksgezondheid Totaal saldo Gemeente De Wolden
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
-321 -1.377 -58 -3.168 -2.709 -265 -1.711 -836 -1.118 -3.199 -1.151 -582 -1.027 -1.587 -133 -525 -204 -24 -809 -362 -26 -33 -204 -33 -1.487 -22.948
-321 -1.692 -60 -6.582 -2.801 -195 -1.740 -746 -1.130 -3.209 -1.212 -588 -1.977 -1.587 -133 -530 -204 -24 -809 -362 -26 -33 -204 -33 -1.543 -27.738
0 -315 -2 -3.414 -92 70 -28 89 -12 -10 -61 -5 -950 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 -4.791
198 47 384 0 229 0 216 130 1.204
416 151 5.213 60 8 252 817 154 7.071
218 104 4.829 60 -221 252 601 23 5.866
-321 -1.159 -11 -2.784 -2.709 -265 -1.711 -836 -889 -3.199 -1.151 -582 -1.027 -1.587 -133 -525 -204 -24 -809 -362 -26 183 -204 -33 -1.357 -21.724
-321 -1.276 90 -1.368 -2.801 -195 -1.740 -686 -1.122 -2.957 -1.212 -588 -1.977 -1.587 -133 -530 -204 -24 -809 -362 -26 784 -204 -33 -1.389 -20.668
0 -117 102 1.415 -92 70 -28 149 -233 242 -61 -5 -950 0 0 -5 0 0 0 0 0 601 0 0 -32 1.076 Pagina 33
07 Sociaal
Bestuursrapportage 2024
Toelichting op afwijkingen: Lasten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Op het vlak van leerlingenvervoer zien we momenteel een stijging in de kosten die wij maken. Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo zien wij een stijging van 17% ten opzichte van 2023 in het totale aantal ritten dat wordt uitgevoerd. Reden voor deze stijging is dat er nog steeds veel leerlingen zijn met complexe ziektebeelden. Dit vraagt om een ander soort vervoer op afwijkende tijden waardoor er meer individueel vervoer moet worden ingezet i.p.v. groepsvervoer. Ook vraagt het ziektebeeld zelf vaak al om vervoer met begeleiding tijdens een individuele rit. Ook hebben wij moeten constateren dat er momenteel geen beschikbare plekken meer zijn voor nieuwe kinderen op het speciale onderwijs in de omgeving van onze gemeente. Als gevolg hiervan gaan kinderen bijvoorbeeld naar Zwolle, waardoor langere ritten met het leerlingenvervoer noodzakelijk zijn. Tot slot zijn de tarieven voor het leerlingenvervoer met 3,88% gestegen, dit is conform de landelijke norm. Bovenstaande maakt dat een uitzetting van het budget van € 100.000 noodzakelijk is om de extra kosten op te vangen voor dit jaar. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het budget van het Nationaal Programma Onderwijs moet aan zowel dat lasten- als batenkant worden begroot.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van € 214.000. Per saldo neutraal. 610 Samenkracht en buurtparticipatie Opvang vluchtelingen Deze kosten en baten waren voor 2024 nog niet begroot. De begroting en eindejaarsverwachting voor 2024 zijn nu ingevoerd en bedragen voor de lasten € 1.624.000. De baten - de te ontvangen rijksbijdrage - zijn hoger. Opvang Oekraïne Deze kosten en baten waren voor 2024 nog niet begroot. De begroting en eindejaarsverwachting voor 2024 zijn nu ingevoerd en bedragen voor de lasten € 1.217.000. De baten - de te ontvangen rijksbijdrage - zijn hoger. Nachtopvang asielzoekers Voor de periode van 9 april tot en met 1 juli heeft gemeente De Wolden tijdelijk een nachtopvang mogelijk gemaakt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde. De kosten hiervan bedragen € 350.000 en kunnen 1 op 1 doorbelast worden aan het COA. Nieuwe wet inburgering Het budget van de nieuwe wet inburgering moet aan zowel dat lasten- als batenkant worden begroot. De verwachte kosten, waar evenveel baten tegenover staan, worden geschat op € 167.000. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van € 167.000. Per saldo neutraal. Algemeen maatschappelijk werk In de gemeentebegroting 2024 is voor de compensatie voor loon- en prijsstijgingen van de Stichting Welzijn DW rekening gehouden met een verhoging van 10%.
De werkelijke verhoging is 13%; dit betekent dat de aanpassing van € 55.000 is meegenomen. Verder is besloten de subsidie aan Slachtofferhulp met € 5.000 te verhogen.
Pagina 34
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
07 Sociaal
GALA Binnen de subsidie verantwoording 2023 hebben we gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om maximaal 20% van de budgetten door te schuiven naar 2024. Binnen taakveld 610 bedraagt dit in totaal € 22.000. Zie ook batenkant, per saldo € 0. 620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Veilig Thuis Drenthe (VTD) In verband met de transitie van de VTD voor de komende jaren, is de begroting met € 39.000 naar boven bijgesteld. Veiligheidshuis Bij deze post is de begroting van € 35.000 overgeboekt vanuit de Veiligheidsregio Drenthe. 630 Inkomensregelingen Meerkosten Jaarlijkse komen we uit op dezelfde hoeveelheid aanvragen meerkosten. De kosten en de aantallen blijven hiermee jaarlijks stabiel. De begroting wordt hiermee structureel bijgesteld ad € 70.000. 640 Begeleide participatie Beschut werk Het oorspronkelijke budget voor beschut werk is € 37.000; dit is structureel te laag. Daarom is bijstelling nodig van het budget van € 28.400. 650 Arbeidsparticipatie Re-integratie Bijstellen omdat we vanuit het ESF gelden hebben ontvangen die samen met het overblijvende deel van het re-integratie budget voldoet voor de rest van 2024. Dit levert in 2024 een voordeel op van € 89.000. 671 Maatwerkdienstverlening 18+ SPUK-subsidie DOS Voor het jaar 2024 hebben wij als penvoerder een SPUK-subsidie ontvangen voor het werken met de DOS-methodiek (Domeinoverstijgend samenwerken).
Doel van de DOS-werkwijze is om de zorg over een andere boeg te organiseren waarbij inwoners meer voor elkaar kunnen betekenen en de zorg niet vanuit wetten worden ingezet, maar beter passend bij de vraag van de inwoner. Gevolg van de DOS-systematiek is dat er zwaarder wordt ingezet op de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning), waarbij de WLZ (Wet langdurige zorg) en de ZVW (zorgverzekeringswet) worden ontlast. Het streven is om in september te starten met DOS in Ruinerwold. Van de € 1.363.500 die de gemeente De Wolden als penvoerder voor de gezamenlijke gemeenten in de provincie heeft ontvangen vanuit het Rijk, is de verwachting dat onze gemeente hiervan ruim € 27.000 kan ontvangen. Dit staat gelijk aan het kunnen includeren van ongeveer 10 inwoners in 2024. Zoals hierboven vermeld ontvangen wij als gemeente deze gelden van het Rijk ter compensatie voor de zwaardere inzet van de Wmo maar ook om het participatiegericht werken in de wijken en dorpskernen te faciliteren. Om het werken van de DOS-methodiek mogelijk te maken wordt formatie vrijgemaakt en ingezet vanuit het sociaal domein. Deze inzet van deze formatie dient wel te worden opgevangen. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoe groot de inzet zal zijn. Dekking voor de inzet van de formatie kan worden gevonden in het te ontvangen bedrag dat wordt geschat op € 27.000 en in het ontwikkelbudget sociale basis.
Op grond van voorgaande dient zowel de batenals de lastenkant met € 27.000 te worden bijgesteld. Dit betreft een budgetneutrale wijziging en is per saldo € 0.
Gemeente De Wolden
Pagina 35
07 Sociaal
Bestuursrapportage 2024
Kosten thuishulp In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal inwoners dat thuishulp ontvangt in 2024 ten opzichte van 2023 gemiddeld gelijk is gebleven.
Op basis van de huidige inzichten lijken de kosten van thuishulp te passen binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. In de begroting is rekening gehouden met vergrijzing en het indicatie volume per inwoner is lager dan voorgaande jaren. De beschikbaar gestelde budgetten moeten nog wel aangepast worden met verschil tussen de voorlopige OVA-index (4,94%) en de vastgestelde (6,0%) wat alsnog een bijstelling van € 33.000 met zich meebrengt. (OVA = Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) Kosten begeleiding In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal inwoners dat begeleiding ontvangt hoger is dan in 2022 en 2023.
Op basis van de huidige inzichten lijken de kosten van begeleiding te passen binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. Echter, wel moet het beschikbaar gestelde budgetten nog aangepast worden met verschil tussen de voorlopige OVA-index (4,94%) en de vastgestelde (6,0%) wat alsnog een bijstelling van € 11.000 met zich meebrengt. Kosten Dagbesteding Het beschikbaar gestelde budget dient nog aangepast te worden met verschil tussen de voorlopige OVA-index (4,94%) en de vastgestelde (6,0%). Deze aanpassing bedraagt € 5.000.
Pagina 36
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
07 Sociaal
672 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg In 2024 is het aantal cliënten, en daarmee het aantal voorzieningen, toegenomen ten opzichte van 2023.
Het aantal gezinsbehandelingen is toegenomen en er hebben meer jeugdigen specialistische GGZbehandeling gehad. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen en laat zien dat de hervormingen zoals beschreven in de Hervormingsagenda noodzakelijk zijn. Het feit dat er meer gezinsbehandeling wordt ingezet is inhoudelijk gewenst, omdat veel problematiek niet enkel naar jeugdigen zijn toe te leiden, maar het gehele gezin betreffen. Dat brengt meer kosten met zich mee. Bij elkaar resulteert het nadeel voor de jeugdzorg € 900.000 t.o.v. de begroting. Hiervan is ca. € 480.000 te herleiden vanuit bovengenoemde. Naar aanleiding van de jaarcijfers over 2023 hebben we geconstateerd dat de begroting met € 420.000 opgehoogd moet worden. Aanpassing indexatie Het beschikbaar gestelde budget dient nog aangepast te worden met verschil tussen de voorlopige OVA-index (4,94%) en de vastgestelde (6,0%). Deze aanpassing bedraagt € 50.000. 710 Volksgezondheid GALA Binnen de subsidie verantwoording 2023 hebben we gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om maximaal 20% van de budgetten door te schuiven naar 2024. Binnen taakveld 710 bedraagt dit in totaal € 23.000. Zie ook de batenkant, per saldo € 0. Jeugdgezondheidszorg Als gevolg van een begrotingswijziging van de GGD i.v.m. extra te maken kosten t.b.v.
Jeugdgezondheidszorg van Oekraïense kinderen en het Rijksvaccinatieprogramma is de eindejaarsverwachting voor dit onderdeel met € 32.000 verhoogd.
Gemeente De Wolden
Pagina 37
07 Sociaal
Bestuursrapportage 2024
Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het budget van het Nationaal Programma Onderwijs moet aan zowel dat lasten- als batenkant worden begroot. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van € 214.000. 510 Sportbeleid en activering Het nadeel van € 102.000 kan verklaard worden doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van GALA gelden van programma 6 naar programma 7 Het betreft de SPUK-subsidie GALA voor de combinatiefuncties. Het begrote bedrag is in programma 06 gekomen terwijl de hele SPUK GALA in programma 07 Sociaal zit. 610 Samenkracht en buurtparticipatie Opvang Oekraïne Deze baten waren voor 2024 nog niet begroot, de begroting en eindejaarsverwachting voor 2024 zijn nu ingevoerd en bedragen € 2.516.000. Opvang vluchtelingen Deze baten waren voor 2024 nog niet begroot, de begroting en eindejaarsverwachting voor 2024 zijn nu ingevoerd en bedragen € 1.624.000. Nachtopvang asielzoekers Voor de periode van 9 april tot en met 1 juli heeft gemeente De Wolden tijdelijk een nachtopvang mogelijk gemaakt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde. De kosten hiervan bedragen € 350.000 en kunnen 1 op 1 doorbelast worden aan het COA. Daarnaast ontvangt gemeente De Wolden voor het realiseren van de nachtopvang een eenmalige vergoeding van € 150.000.
Nieuwe wet inburgering Het budget van de nieuwe wet inburgering moet aan zowel dat lasten- als batenkant worden begroot. De verwachte kosten, waar evenveel baten tegenover staan, worden geschat op € 167.000. GALA Binnen de subsidie verantwoording 2023 hebben we gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om maximaal 20% van de budgetten door te schuiven naar 2024. Binnen taakveld 610 bedraagt dit in totaal € 22.000. Zie ook lastenkant, per saldo € 0. 650 Arbeidsparticipatie ESF-subsidie De te ontvangen ESF-subsidie was niet begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 60.000. 660 Maatwerkvoorziening (WMO) Op dit taakveld zijn de baten € 221.000 lager. Dit betreft een verschuiving van de eigen bijdrage Wmo naar taakveld 671. De kosten voor voorzieningen (onder andere rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen) vallen op basis van de huidige inzichten binnen het beschikbare budget.
Pagina 38
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
07 Sociaal
In de grafiek hieronder is te zien dat het aantal inwoners dat een Wmo voorziening ontvangt nagenoeg gelijk is, maar het aantal voorzieningen per inwoner is hoger.
671 Maatwerkdienstverlening 18+ Technische verschuiving Vanwege de IV3-voorschriften moeten de inkomsten ‘Eigen bijdrage van de maatwerkvoorzieningen’ ad € 225.000 verantwoord worden op taakveld 671 in plaats van taakveld 660. SPUK-subsidie DOS Toelichting op de te ontvangen SPUK-subsidie DOS zie lastenkant. De verwachte inkomsten waar lasten tegenover staan, worden begroot op € 27.000. Dit betreft een budgetneutrale wijziging en is per saldo € 0. 681a Beschermd wonen (Wmo) Jaarlijks ontvangt de gemeente De Wolden een afrekening van centrumgemeente Assen voor beschermd wonen. Op basis van de begroting 2024 van de gemeente Assen en rekening houdend met een voorzichtigheidspercentage van 85% zal gemeente De Wolden een afrekening ontvangen van € 817.000. In de begroting is rekening gehouden met een voordeel van € 216.000. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting van € 601.000. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de berekening is gebaseerd op de integratie uitkering beschermd wonen (die kan wijzigen in de september- of decembercirculaire) en de verdeling van de uitvoeringskosten 2022 (die in 2024 anders kan zijn).
Gemeente De Wolden
Pagina 39
07 Sociaal
Bestuursrapportage 2024
710 Volksgezondheid GALA Binnen de subsidie verantwoording 2023 hebben we gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om maximaal 20% van de budgetten door te schuiven naar 2024. Binnen taakveld 710 bedraagt dit in totaal € 23.000. Zie ook lastenkant, per saldo € 0. Doelen CUP Doelstelling
Ambitie
Opdracht geven via subsidieOok hechten we grote waarde aan beschikking aan OCO om een plan onafhankelijke cliëntondersteuvan aanpak op te stellen en uitning. Daarom willen we de voering te geven aan vergroten komende periode de zichtbaarheid zichtbaarheid van de stichting van de stichting Onafhankelijke Onafhankelijke CliëntonderCliëntondersteuning (OCO) verder steuning (OCO). vergroten.
Toelichting In 2023 heeft Stichting OCO de volgende activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de zichtbaarheid van Stichting OCO: -
-
verstevigen van overleg en contact met consulenten, casusregisseurs werkcoaches van gemeente De Wolden, maatschappelijk werk van Stichting welzijn De Wolden, huisartsen, praktijkondersteuners en de praktijk Kindzorg; - publiceren in plaatselijke bladen; via een 'contentkalender' meer gestuurd berichten plaatsen op social media; voorbeeldcasussen op de website plaatsen; voorlichtingsbijeenkomst bij Vrouwen van nu. Bovenstaande activiteiten hebben eraan bijgedragen dat stichting OCO in 2023 vaker is gevonden (toename 28%).
Speerpunten begroting 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Aanpassing budget naar aanleiding Geen. van realisatiecijfers.
Budget in aangepast.
Overheveling budget leerplicht naar Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gevolg voor inwoners
Toelichting
510 Sportbeleid en activering Speerpunt
Gezond en Actief Leven Akkoord Geen. (GALA). Lokaal sportakkoord, brede regeling combinatiefuncties en leefomgeving.
Pagina 40
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
07 Sociaal
610 Samenkracht en burgerparticipatie Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Gezond en Actief Leven Akkoord Geen. (GALA). Terugdringen gezondheidsachterstanden, versterken basis, mantelzorg, één tegen eenzaamheid en welzijn op recept.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Looncompensatie Algemeen Maatschappelijk Werk en regulier welzijnswerk conform cao.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Re-integratie statushouders.
Betere kansen op de arbeidsmarkt voor de doelgroep statushouders.
De komende periode onderzoeken we in gezamenlijkheid met de gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe welke opties er zijn om betere kansen op de arbeidsmarkt te creëren voor de doelgroep statushouders.
650 Arbeidsparticipatie
660 Maatwerkvoorziening (WMO) Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Aanbesteding hulpmiddelen.
Geen.
Aanbesteding is afgerond. Per 1 april 2024 is Medipoint de nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen.
Indexatie doelgroepenvervoer.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
671 Maatwerkdienstverlening 18+ Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Indexatie budget Wmo huishoudelijke hulp.
Geen
Budget is bij de begroting bijgesteld
Indexatie budget Wmo begeleiding.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld
Indexatie budget Wmo dagbesteding.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld
672 Maatwerkdienstverlening 18Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Indexatie budget jeugdhulp.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Compensatie bezuinigingen hervormingsagenda.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Doorontwikkelen van de integrale ondersteuning aan kinderen en gezinnen in het sociaal domein.
Een sterkere regie en een integrale toegang binnen het sociaal domein.
De benodigde formatie hiervoor is ingevuld.
Gemeente De Wolden
Pagina 41
07 Sociaal
Speerpunt
Bestuursrapportage 2024
Gevolg voor inwoners
Toekomstscenario kind- en gezins- Een sterkere regie en een bescherming integrale toegang binnen het sociaal domein.
Toelichting Het budget is ter beschikking gesteld aan Veilig Thuis Drenthe.
710 Volksgezondheid Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Indexering diensten GGD.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gezond en Actief Leven Akkoord Geen. (GALA). Kansrijke start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, valpreventie, Opgroeien en Kansrijke Omgeving & vroegsignalering alcoholproblematiek
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Pagina 42
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
08 Samen Verder
08 Samen Verder Taakveld (- = nadeel, + is voordeel)
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
210 Verkeer en vervoer
-3.732
-3.720
13
250 Openbaar vervoer
-26
-51
-25
-1.608
-1.638
-29
-54
-54
0
-5.421
-5.462
-41
210 Verkeer en vervoer
65
95
30
250 Openbaar vervoer
0
25
25
2.718
2.747
29
0
0
0
2.783
2.867
84
210 Verkeer en vervoer
-3.667
-3.624
43
250 Openbaar vervoer
-26
-26
0
1.109
1.109
0
-54
-54
0
-2.638
-2.595
43
Bedragen x € 1.000 Lasten
720 Riolering 740 Milieubeheer Totaal saldo Baten
720 Riolering 740 Milieubeheer Totaal baten Saldo
720 Riolering 740 Milieubeheer Totaal saldo
Toelichting op afwijkingen: Lasten 250 Openbaar vervoer In samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe gaan wij ons inzetten om de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer te bevorderen voor personen die een beperking ervaren bij het gebruik van het OV of willen leren om gebruik te maken van het OV. Om dit uit te voeren is de Specifieke Uitkering Tijdelijke Regeling OV-ambassadeuren 2023 aangevraagd en recentelijk toegezegd door het Rijk. De uitvoering van het project lig bij de GR Publiek Vervoer. Zowel aan de baten- als lastenzijde dient de begroting met € 25.000 opgehoogd te worden. 720 Riolering Volgens het nieuwe Riolering en Water Programma 2023-2028 verwachten we dat de onderhoudskosten € 29.000 hoger gaan uitvallen. Per saldo is het nul, omdat dit wordt verrekend met de voorziening riolering.
Gemeente De Wolden
Pagina 43
08 Samen Verder
Bestuursrapportage 2024
Baten 210 Verkeer en vervoer Het voordeel op de baten van € 30.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande punten: Van de provincie Drenthe ontvangen wij een subsidie van € 24.330 voor de uitvoering van gedragsbeïnvloedingsprojecten. Deze opbrengst hebben wij niet begroot. Bij de onderdelen 'Bruggen en duikers', 'Onderhouden wegen' en 'Bermonderhoud' is een vergoeding van € 5.330 voor schade aan voorgenoemde onderdelen ontvangen. 250 Openbaar vervoer In samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe gaan wij ons inzetten om de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer te bevorderen voor personen die een beperking ervaren bij het gebruik van het OV of willen leren om gebruik te maken van het OV. Om dit uit te voeren is de Specifieke Uitkering Tijdelijke Regeling OV-ambassadeuren 2023 aangevraagd en recentelijk toegezegd door het Rijk. De uitvoering van het project lig bij de GR Publiek Vervoer. Zowel aan de baten- als lastenzijde dient de begroting met € 25.000 opgehoogd te worden. 720 Riolering Op de baten rioolheffing verwachten we een hogere opbrengst van € 29.000. Per saldo is het nul, omdat dit wordt verrekend met de voorziening riolering.
Doelen CUP Doelstelling
Ambitie
Toelichting
Een tussenrapportage opstellen m.b.t. de fietspaden. Verkenning van fietsnetwerk (wat zijn de ontbrekende schakels) en in de rapportage ook onderhoud en beheer fietspaden en bermen opnemen. Verkenning fietsnetwerk irt ambities nodig.
De komende periode richten we ons op het realiseren van nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels in ons netwerk van fietspaden.
Nog niet uitgevoerd.
Onderzoek van de mogelijkheden en voordelen van fietssnelwegen, in navolging van actie 39.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden en voordelen van fietssnelwegen.
Rapportage doorfietsroute MeppelHoogeveen is opgesteld en wordt momenteel intern besproken.
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Op peil houden onderhoudsbudgetten 'grijs' door prijsstijgingen en indexeringen.
Veilige en toegankelijke leefomgeving.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Vervanging van civiele kunstwerken (bruggen) 2024-2025.
Veilige en toegankelijke leefomgeving.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Structurele verhoging exploitatie- Veilige en toegankelijke leefbudget Kunstwerken. omgeving.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Toegankelijkheid en gebruik van voetpaden verbeteren.
Het doel zal in een aantal jaren worden bereikt. Op dit moment is er geen reden tot bijstelling.
Speerpunten begroting 210 Verkeer en vervoer
Pagina 44
Veilige en toegankelijke leefomgeving.
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
Speerpunt
08 Samen Verder
Gevolg voor inwoners
Realiseren fietspaden uit de Fiets- Realiseren van verkeersveilige nota. fietsverbindingen.
Toelichting Afgelopen jaar zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft nog niet geleid tot enige uitvoering van de onderstaande fietspaden. Fietspad Weerwille (noordzijde N375) gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door. Er is geen ruimte voor een vrij liggend fietspad. Hieronder een overzicht uit de fietsnota van de nog uit te voeren fietspaden: · Linderveldweg in Linde; · Blijdenstein te Ruinerwold; · Fietssnelweg Hoogeveensevaart in de Wijk; · Reestweg te Drogteropslagen; · Boverhofsweg Emsweg in Koekange; Linderweg in Linde; · Leijenweg in de Wijk; · Ossesluis te Koekange; · Koekangerweg te Koekange; · Spiekampenweg in Zuidwolde; · Weerwilleweg in Koekange; · Fietspad Weerwille (noordzijde N375).
Hogere leges voor het aanleggen en instandhouding van kabels en leidingen.
Het op orde brengen en houden van een actuele gemeentebegroting.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Nieuwe ontsluiting Blijdenstein.
Realiseren van een verkeersveilige ontsluitingsweg.
Tekening is uitgewerkt en verkeerskundig beoordeeld. Deze is ook met de bewonersgroep gedeeld.
Gevolg voor inwoners
Toelichting
720 Riolering Speerpunt
Kapitaallasten als gevolg van de Een toekomstbestendige rioolinvesteringen voortvloeiend uit de voorziening. uitvoering van het nieuwe RWP (Rioolwaterplan).
Budget is bij de begroting bijgesteld.
740 Milieubeheer Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Invulling geven aan 'Lokale uitvoeringsagenda'.
Realiseren van een klimaatbestendige gemeente.
De LAS en LUA zijn in 2023 vastgesteld door de raad, en de financiële ruimte is gecreëerd. Echter, door een gebrek aan ambtelijke capaciteit, is slechts een deel van de opgaven die geprogrammeerd staan voor 2023 en 2024 al gerealiseerd of opgestart. Het is haalbaar om de doelen te behalen binnen de planperiode van de LAS-LUA en de huidige achterstand in te lopen, als de ambtelijke capaciteit op orde wordt gebracht. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.
Gemeente De Wolden
Pagina 45
09 Cultuur
Bestuursrapportage 2024
09 Cultuur Taakveld (- = nadeel, + is voordeel)
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
420 Onderwijshuisvesting
-794
-811
-17
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-15
-15
0
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
-426
-857
-431
540 Musea
-90
-90
0
560 Media
-533
-749
-216
-1.657
-1.749
-92
-571
-552
18
-4.086
-4.825
-739
420 Onderwijshuisvesting
46
46
0
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
5
5
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
5
55
50
540 Musea
0
0
0
560 Media
102
129
27
4
4
0
750 Begraafplaatsen en crematoria
224
224
0
Totaal baten
382
464
82
420 Onderwijshuisvesting
-748
-765
-17
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-15
-11
5
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
-421
-802
-381
540 Musea
-90
-90
0
560 Media
-431
-620
-189
-1.653
-1.745
-92
-347
-328
18
-3.704
-4.361
-657
Bedragen x € 1.000 Lasten
740 Milieubeheer 750 Begraafplaatsen en crematoria Totaal saldo Baten
740 Milieubeheer
Saldo
740 Milieubeheer 750 Begraafplaatsen en crematoria Totaal saldo
Toelichting op afwijkingen: Lasten 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct Creatieve en culturele vorming De cursus ‘De Wolden kiest voor talent’ kost in totaal € 16.429; dit wordt gefinancierd door een provinciale bijdrage en deelnemersbijdragen. Zie ook de toelichting op de baten 530.
Pagina 46
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
09 Cultuur
Culturele Gemeente Wiede Wold Vanuit de provincie heeft de gemeente de subsidie Culturele Impuls (€ 15.798) ontvangen. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar het restant ontvangen van de subsidie van de provincie Drenthe voor culturele gemeente (€ 12.000). Deze ontvangsten waren niet begroot en hier staan ook uitgaven tegenover. Zie baten. Culturele Gemeente Wiede Wold Op 21 december 2023 heeft het college met de raad gedeeld om een garantstelling te verlenen aan stichting Wiede Wold van € 400.000. Periodiek vindt er een stuurgroep overleg plaats waarin ook de financiële situatie wordt besproken. Op dit moment laten de cijfers zien dat er een tekort ontstaat richting het einde van het jaar. Het is onduidelijk hoeveel het uiteindelijke tekort zal zijn. Zekerheidshalve wordt ervan uitgegaan dat Stichting Wiede Wold een volledig beroep zal doen op de garantstelling. Uit de meest recent afgegeven prognose blijkt het verlies rond de € 350.000 te liggen. 560 Media Subsidie Biblionet Door de introductie van een activiteitencatalogus is de subsidie aan Biblionet gewijzigd. Met de middelen die beschikbaar zijn gesteld in de begroting kunnen niet langer de activiteiten door Biblionet worden uitgevoerd die in het verleden wel verzorgd. Tijdens de collegevergadering van 4 juni 2024 is ervoor gekozen om enkel nog de basisactiviteiten af te nemen van Biblionet.
Daardoor ontstaat er een tekort van € 188.458. Vanaf 1 januari waren twee plus-activiteiten on hold gezet. Er is voor gekozen om deze activiteiten niet meer uit te voeren in 2024. Het tekort wordt voor € 184.000 gedekt door een onttrekking aan de reserve Bibliotheekwerk. De indexatie over 2024 van de subsidie spreiding en toegankelijkheid van de provincie Drenthe wordt doorbetaald aan Biblionet (€ 3.573). Daarnaast zijn er SPUK-gelden ontvangen voor Informatiepunt Digitale Overheid. Ook deze gaan rechtstreeks naar Biblionet (€ 23.704). 740 Milieubeheer In de eerder primaire begroting van de gemeente 2024 van de RUD was de bijdrage voor De Wolden begroot op € 1.289.893. De toename van € 92.192 komt door kostenstijgingen voor de Omgevingswet, meer ondersteunende functies en loonstijgingen. Baten 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct Creatieve en culturele vorming provinciale subsidie en overige ontvangsten Dit betreffen de inkomsten Talentkracht (€ 12.379) en de deelnemersvergoeding (€ 4.050) voor cursus De Wolden kiest voor talent; saldo lasten en baten is 0. Zie ook de toelichting op de lasten 530. Culturele Gemeente Wiede Wold provinciale subsidie Dit betreffen de ontvangsten van Culturele impuls gelden (€ 15.798) vanuit de provincie Drenthe en de te verwachten ontvangst van subsidie Culturele gemeente (€ 12.000). Zie de toelichting op de lasten.
560 Media Bibliotheken ontvangsten De spreidingsgelden voor bibliotheken van de provincie Drenthe zijn in het afgelopen jaar geïndexeerd (€ 3.574). Deze extra ontvangst was niet meegenomen in de begroting. Daarnaast zijn er SPUK-gelden ontvangen (€ 23.704). Zie de toelichting op de lasten 560.
Gemeente De Wolden
Pagina 47
09 Cultuur
Bestuursrapportage 2024
Doelen CUP Doelstelling
Ambitie
Toelichting
Onderzoeken van de mogelijkheden om natuurbegraafplaatsen te ontwikkelen in combinatie met groen en eventueel hier een recreatief arboretum bij te betrekken. Starten met verkenning en businesscase.
We zien mogelijkheden in de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen in combinatie met groen. De komende periode starten we een onderzoek naar de mogelijkheden in onze gemeente. We hebben ook oog om hier een recreatief Arboretum bij te betrekken.
Een verkenning naar de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats in de gemeente, mogelijk gecombineerd met een recreatief te gebruiken bomentuin is uitgevoerd. Resultaat daarvan is het rapport ‘Verkenning mogelijkheden natuurbegraven’. Het vervolgonderzoek zal dit rapport verder uitwerken in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats bij een bestaande gemeentelijke begraafplaats en naar een vorm van natuurlijk begraven in combinatie met een kleine bomentuin binnen de bestaande begraafplaatsen. De verwachting is dat de haalbaarheidsstudie in het vierde kwartaal van 2024 zal worden opgeleverd.
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Integraal Huisvestingsplan.
Zorgen voor een adequate huisvesting van basisschoolleerlingen.
Alles loopt op schema. Aanvullend is er besloten om in Koekange en onderzoek te doen naar mogelijke gezamenlijke huisvesting voor beide scholen, eventueel in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen.
Speerpunten begroting 420 Onderwijshuisvesting
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct Toelichting
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Pilot Cultuurcarrousel.
Een uitgebreid cultuur- en erfgoedmenu voor basisschoolleerlingen.
De pilot Cultuur Carrousel De Wolden loopt 2 schooljaren, is in het schooljaar 2023-2024 gestart en loopt dus nog door in 2025. Na evaluatie en eventuele bijstelling, is de insteek is dat het cultuur educatieve project daarna doorloopt.
Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Indexatie culturele organisaties.
Door de subsidie te indexeren voorkomen we dat culturele organisaties aanbod moeten afstoten als gevolg van forse prijsstijgingen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
560 Media
Pagina 48
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
09 Cultuur
740 Milieubeheer Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
Bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).
Samenwerken om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieu gerelateerde uitvoeringstaken op een kwalitatief goede en efficiënte wijze uit te voeren met als doel een schone en veilige woon- en leefomgeving.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gemeente De Wolden
Pagina 49
10 Algemene dekkingsmiddelen en overige financiële programma's
Bestuursrapportage 2024
10 Algemene dekkingsmiddelen en overige financiële programma's Taakveld (Bedragen x €1.000)
Actuele begroting
Eindjaar prognose
Afwijking
050 Treasury
-233
-233
0
10 Algemene dekkingsmid.
061 OZB woningen
-156
-157
-1
10 Algemene dekkingsmid.
062 OZB niet-woningen
-69
-70
-1
10 Algemene dekkingsmid.
064 Belastingen overig
-119
-119
0
10 Algemene dekkingsmid.
070 Alg. uitkeringen en overige uitk.
-230
-230
0
10 Algemene dekkingsmid.
340 Economische promotie
-103
-103
0
11 Onvoorziene uitgaven
080 Overige baten en lasten
-432
-432
0
12 Overhead
040 Overhead
-9.288
-9.270
18
13 Vennootschapsbelasting
090 Vennootschapsbelasting (VpB)
-15
-15
0
14 Reserves
011 Mutaties reserves
-1.447
-1.447
0
-12.092
-12.076
16
932
953
21
(- = nadeel, + is voordeel) Lasten 10 Algemene dekkings middelen
Totaal lasten Baten 10 Algemene dekkingsmid.
050 Treasury
10 Algemene dekkingsmid.
061 OZB woningen
3.524
3.524
0
10 Algemene dekkingsmid.
062 OZB niet-woningen
1.522
1.522
0
10 Algemene dekkingsmid.
070 Alg. uitkeringen en overige uitk.
46.140
46.397
257
10 Algemene dekkingsmid.
340 Economische promotie
515
532
17
12 Overhead
040 Overhead
20
0
-20
14 Reserves
011 Mutaties reserves
4.698
5.127
430
57.348
58.056
707
699
721
22
Totaal baten Saldo 10 Algemene dekkingsmid.
050 Treasury
10 Algemene dekkingsmid.
061 OZB woningen
3.368
3.367
-2
10 Algemene dekkingsmid.
062 OZB niet-woningen
1.453
1.452
-1
10 Algemene dekkingsmid.
064 Belastingen overig
-119
-119
0
10 Algemene dekkingsmid.
070 Alg. uitkeringen en overige uitk.
45.910
46.168
258
10 Algemene dekkingsmid.
340 Economische promotie
411
428
17
11 Onvoorziene uitgaven
080 Overige baten en lasten
-432
-432
0
12 Overhead
040 Overhead
-9.268
-9.270
-1
13 Vennootschapsbelasting
090 Vennootschapsbelasting (VpB)
-15
-15
0
14 Reserves
011 Mutaties reserves
3.251
3.680
430
45.257
45.980
723
Totaal saldo
Pagina 50
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
10 Algemene dekkingsmiddelen en overige financiële programma's
Toelichting op afwijkingen: Baten 10 Algemene dekkingsmiddelen De meicirculaire 2024 laat een voordeel zien van € 257.610 t.o.v. in de begroting 2024 opgenomen stand van de meicirculaire 2023. 14 Reserves In totaal wordt er € 449.682 uit de volgende reserves onttrokken: 1. Er wordt € 250.000 uit de reserve toekomstbestendige landbouw gehaald om aangevraagde en nog aan te vragen subsidies te kunnen financieren. Dit bedrag wordt toegevoegd in programma 3 aan taakveld 330 Landbouw. 2. Er wordt € 184.000 uit de reserve bibliotheek gehaald om de verhoogde subsidie aan Biblionet te financieren. Dit bedrag wordt toegevoegd in programma 9 aan taakveld 560. 3. Er wordt € 15.682 uit de reserve IHP gehaald om noodlokalen voor het basisonderwijs te financieren. Dit bedrag wordt toegevoegd in programma 9 aan taakveld 420. 061 OZB woningen Speerpunt
Gevolg voor inwoners
Toelichting
(Extra) verhoging van de onroerendezaakbelastingen.
Instandhouding voorzieningen met daar tegenover hogere woonlasten.
De oude meerjarenbegroting eindigde in 2026. Voor 2027 is deze lijn doorgetrokken. Het budget voor 2027 is hierop aangepast bij de begroting.
Actualiseren uitkering Gemeentefonds.
Geen.
Budget is bij de begroting bijgesteld.
Gemeente De Wolden
Pagina 51
Investeringen
Bestuursrapportage 2024
Investeringen PROGRAMMA Begroot
EJV Bestuursrapportage
Nog op te nemen geldleningen
-63
-63
0
Algemene Reserve
-228
-228
0
Res.egalis.actualis.bestemmingsplannen
-25
-25
0
Reserve transitiefonds landbouw
250
250
0
Reserve sociaal domein
122
122
0
0
25
25 In de begroting voor 2022 was voor de jaren 2022 tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van € 25.000 gereserveerd voor de vervanging van ondergrondse glascontainers. Dit krediet is niet in de primaire begroting van 2024 opgenomen, terwijl er nog wel steeds meerdere containers vervangen moeten worden. Om het benodigde bedrag alsnog op te nemen, geven we hier een afwijking van € 25.000 aan.
56
81
25
Begroot
EJV Bestuursrapportage
Verduurzaming sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld
107
107
0
Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen
385
385
0
Verduurzaming sporthal Buddingehof Ruinerwold
200
200
0
Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk
229
229
0
23
99
76 In september 2022 heeft de raad voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van de gebiedsvisie De Baete volop in beweging tot een uitvoeringsplan en de aankoop van een perceel van het Waterschap. Dit bedrag bedroeg € 278.000.
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Vervangen ondergrondse glascontainers 2024
Totaal
PROGRAMMA Omschrijving
Verschil Toelichting
03 Wonen en Duurzaam
Bedragen x € 1.000
Voorbereidingskrediet sportpark de Baete in Ruinen
Verschil Toelichting
Van dit bedrag is € 139.000 ingezet als voorbereidingskrediet en € 139.000 voor de aankoop van het perceel. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de nadere uitwerking. Op dit moment is nog circa € 73.000 van het voorbereidingskrediet over. Wij hebben een opdracht uitgezet voor het opstellen van een stedenbouw-
Pagina 52
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
Investeringen
kundig plan als vervolg op de visie. Wij hebben daarbij uitgevraagd aan de inschrijvende bedrijven om aan te geven of er ter aanvulling op de reeds gedane onderzoeken extra onderzoek nodig is om een stedenbouwkundig plan op te stellen dat ook als basis kan bieden voor een omgevingsplan. Dit met het ook op de vervolgfase waarin mogelijk een ruimtelijke procedure moet worden gevoerd om basis te zijn voor vergunningverlening. De kosten van de reeds gedane onderzoeken alsmede de kosten voor het op laten stellen van het stedenbouwkundig plan in combinatie met de kosten voor nog noodzakelijke onderzoeken bedragen meer dan begroot. Daarom is de vraag neergelegd om ten behoeve van het proces en de voortgang hiervoor meer budget beschikbaar te stellen. Voorbereidingskrediet grondexploitatie de Baete Ruinen
50
50
0
Aankoop perceel waterschap de Baete Ruinen
0
12
12
Sportvoorz. en infrastruct.de Baete Ruinen
43
43
0
1.037
1.125
88
Totaal
PROGRAMMA Omschrijving
04 Samen Vooruit
Bedragen x € 1.000
Begroot
EJV Bestuurs- Verschil Toelichting rapportage
Kloosterstraat De Poort (319)
11
11
0 Eind 2024 dient het maatregelenpakket in zijn geheel te zijn uitgevoerd. Op dit moment zijn we nog bezig met voorbereiding voor o.a. 'Maatregelen Routelandschap'.
Gebiedsontwikkeling de Benderse Ruinen
-42
-42
0 Eind 2024 dient het maatregelenpakket in zijn geheel te zijn uitgevoerd. Op dit moment zijn we nog bezig met voorbereiding voor o.a. 'Maatregelen Routelandschap'.
Speelvoorzieningen 2024
102
102
0 Geen bekende afwijkingen.
71
71
0
Totaal
Gemeente De Wolden
Pagina 53
Investeringen
PROGRAMMA
Bestuursrapportage 2024
06 Sportief met elkaar
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde (bouwkosten)
Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold (sportlaag) Veilige sportmaterialen in de sportaccommodatie
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Totaal
PROGRAMMA
Begroot
EJV Bestuurs- Verschil Toelichting rapportage
160
512
352 De prognose is dat er een overschrijding van € 352.000 is op het totale bouwproject van HSC/Wolderhuus. Toelichting is te vinden in de projectenrapportage.
6
6
240
68
1.493
1.493
0
1.899
2.079
180
0 -172 In de komende drie jaar zullen de sportmaterialen die afgekeurd worden vervangen worden. De verwachting is dat er dit jaar voor circa € 50.000 aan sportmaterialen vervangen gaat worden. Het restant zal worden doorgeschoven naar het volgende jaar.
08 Samen Verder
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Begroot
EJV Bestuurs- Verschil Toelichting rapportage
Fietspad Linderweg te Zuidwolde
96
96
0
Fietspad Ruinerweg
84
84
0
Fietspad Echtenseweg
150
150
0
Ontsluitingsweg Hoge Akkers, R’wold
153
153
Maatregelen uitvoeringsplan N375
890
0
-890 Dit jaar en ook in 2025 verwachten we niet dat de twee rotondes in uitvoering gaan. We zijn in dit project enigszins volgend op de acties van de provincie. Dit najaar staat er een overleg gepland met de gedeputeerde en Mark Turksma.
Fietsbrug over de N48
-66
-66
0 Het project is nagenoeg afgerond; er worden alleen nog restpunten afgewerkt.
Fietspad Weerwilleweg Koekange
88
88
Reconstr. gedempte Wijde Wijk te Kerkenveld
30
1
Voorber.kred. verkeerssit. Blijdenstein
10
10
0
GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein
60
60
0
Pagina 54
0
0 -29 In het voorjaar zijn de laatste kleine restpunten opgepakt en afgewerkt. Het restant van € 29.402 is niet meer nodig. Het gehele project is hiermee gereed en het krediet kan worden afgesloten.
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
Investeringen
Drogterweg – Tonckensstraat (360)
16
16
0
Gijsselterweg – Woldenpad (360)
11
11
0
Veilige fietsverbinding Eursinge (321)
192
192
0
Veilige fietsverbinding Weerwille (321)
38
38
0
Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2024
203
203
Vervanging kunstwerken (bruggen) 2024
277
50
-227 Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding en het opstarten van de aanbesteding voor het programma 2024 en 2025. Dit jaar verwachten wij € 50.000 aan kosten te gaan maken. De resterende middelen nemen we mee naar 2025.
Vervanging voetpaden 2024
165
165
0 Binnenkort wordt gestart met de voorbereidingen en het besteksgereedmaken van de uit te voeren werkzaamheden. Het is nu nog niet mogelijk om een eindejaarsprognose te geven.
Vervanging/afkoppeling riolering 2024
804
804
0
Verv.gemalen/ el.m/ pompen/ schakelkasten 2024
642
642
0
Vervanging IBA's elektromechanisch 2024
75
75
0
Vervanging IBA's compl. voorziening 2024
30
30
0
Maatregelen klimaatadaptatie 2024 uit RWP
70
70
0
Verlaagde berm. Meidoornlaan/ Sparrenlaan
30
30
0
Uitv. klimaatadaptatie 2024 (geen RWP)
165
165
0
Uitvoering fietsnota 2024
340
340
0
Projecten Duurzaam Veilige omgeving 2024
17
17
0
4.570
3.424
-1.146
Totaal
PROGRAMMA Omschrijving
0
14 Overhead
Bedragen x € 1.000
Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde Totaal
Gemeente De Wolden
Begroot
EJV Bestuurs- Verschil Toelichting rapportage
34
34
0
34
34
0
Pagina 55
Projectrapportage
Bestuursrapportage 2024
Projectrapportage - Huus voor Sport & Cultuur / het Wolderhuus --------------------------------------------------------------------------------------------------De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK1-aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1.
[G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten.
2.
[O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren.
3.
[T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning.
4.
[R] risico’s: welke risico’s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen?
5.
[I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie?
6.
[K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten).
√
Vink: Geen afwijking van de planning
!
Uitroepteken: Dreiging van afwijking
X
Kruis: Afwijking
1 Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit. Pagina 56
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2024
Projectrapportage
Naam project:
Huus veur Sport & Cultuur / het Wolderhuus
Opdrachtgever:
Bestuurlijk opdrachtgever Rudi Hooch Antink
!
1.
Toelichting
Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Bouwfase De prognose is dat het project sluit op een investering van € 17.405.000 incl. btw. Ten opzichte van de begroting is dat een overschrijding van € 352.000 (= 2,1%) incl. btw. In deze overschrijding zijn al de verwachte kosten opgenomen voor o.a. een extra geluidwerende voorziening voor de luchtwarmtepomp, hogere begeleidingskosten door de langere doorlooptijd van het project en hogere voorbereidingskosten als gevolg van de BOSA-subsidieaanvraag. De overschrijding van de investering van € 352.000 leidt tot een hogere jaarlijkse subsidielast aan het Wolderhuus van € 7.000 per jaar (€ 352.000 in 50 jaar). De BOSA-subsidieaanvraag is gedeeltelijk gehonoreerd. Het toegekende bedrag ter hoogte van € 935.000 is ruim lager dan waar rekening mee was gehouden. Daarop is met het stichtingsbestuur (de formele aanvrager van de subsidie) besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid tot bezwaar. Deze procedure loopt momenteel nog. Exploitatiefase Samen met de stichting monitoren we in de aanloopperiode (de eerste 3 jaar) de exploitatie van het Wolderhuus. De ervaring is dat deze periode nodig is inzicht te krijgen in wat een realistische exploitatie is voor het Wolderhuus. Het eerste half jaar is de omzet (inkomsten uit verhuur en horeca) in lijn met de begroting.