Begroting 2026 ZVHD

Kosten

Begroting 2025

Begroting 2026

4,18 % index

2,01% index

Uitgaven Personeel bureau ZVHD Regulier' Justitiabelen Aanpak Mensenhandel ZonMw Personeel gerelateerde kosten Opleidingskosten personeel Reiskosten Overige personeelskosten Algemene kosten - Client volgsysteem - ICT - Bijeenkomsten ketenpartners /deskundigheidsbevordering - Ontwikkelbudget ICT Ondersteuningskosten (ict, financiën, p&o, etc) Algemene kosten aanpak mensenhandel Kosten huisvesting Onvoorzien

1.804.684 1.064.753 72.956 256.713 410.262 83.344 43.756 25.524 14.064 122.200 13.023 78.135 14.920 2.504 13.619 16.669 68.835 4.167

1.752.042 1.087.634 73.560 251.273 339.575 85.019 44.635 26.037 14.347 124.656 13.284 79.706 15.220 2.554 13.893 17.004 70.219 4.251

3.120

1.062

Totaal uitgaven

2.103.020

2.054.253

Inkomsten ZVHD Inkomsten "regulier" Rijksbijdrage Bijdrage gemeente(n) TVO Onttrekking reserve t.b.v. Personeel Cofinanciering Drentse gemeenten LVMZV Justitiabelen Bijdrage begeleiden van ex-gedetineerden Bijdrage Nazorg ex-gedetineerden Aanpak mensenhandel ZonMw

1.369.133 454.926 3.120 35.080 857.370 18.637 72.957 42.957 30.000 250.667 410.262

1.372.841 454.926 1.062 897.842 19.012 73.560 42.957 30.603 268.278 339.575

Totale inkomsten

2.103.020

2.054.253

Begrotingssaldo

0

0

205.382

205.382

2.103.020 9,77%

2.054.253 10,00%

Kosten per jaar 34.000 36.000 20.500 24.000

Kosten per jaar 34.000 36.000 20.500 24.000

114.500

114.500

Ondersteuning TVO gemeente(n)

Stand algemene reserve

Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting Inzet vanuit de ketenpartners: Liaison OM Liaison DJI Liaison Reclassering Liaison Politie Totaal

Begroting 2026