Beantwoording technische vragen PvdA
Tekst van het document
1. Waaruit bestaan / wat de is onderverdeling van de huisvestingkosten die genoemd worden in het exploitatie-overzicht, welke bedragen kunnen er b.v. worden toegewezen aan posten als huur, energie? Kostenpost Huur Onderhoud1 Dotatie onderhoudsvoorziening Gas water en elektra2 Verzekering Vaste lasten Overige kosten Totaal
2022 1111 16221 24582 7752 3620 2031 55317
2023 1396 16269 24907 8373 3171 2681 57047
2024 1250 16211 26200 8800 3250 2500 58190
2025 1350 16211 26800 9000 3350 2500 59211
2026 2000 20000 27500 9250 3500 2750 65000
1 De dotatie voor de onderhoudsvoorziening is hoog aangehouden. Vanwege de vernieuwbouw
zullen deze kosten waarschijnlijk lager uitvallen.
2De energiekosten zijn voorzichtig ingeschat, rekening houdend met de geplande verduurzaming.
2. Exploitatie - bij de opmerking NB onderaan de pagina staat dat er komende jaren meer vertoond zal moeten worden (ipv al het werk door vrijwilligers) waarom is dat effect niet meegenomen in de exploitatie 2025 en 2026. Wat is de ingeschatte omvang van de extra kosten? Betekent dit dat terugbetaling van de lening nog moeilijker zal worden? Het bestuur voorziet dat de vernieuwde Buddingehof meer activiteiten zal aantrekken. Dit betekent enerzijds hogere inkomsten, maar anderzijds ook de noodzaak voor meer betaald personeel. In hun prognose gaan ze ervan uit dat deze twee factoren elkaar zullen compenseren, wat resulteert in een �inancieel neutrale situatie. Er wordt een conservatieve schatting gemaakt die nog geen rekening houdt met extra resultaat. De terugbetaling van de lening komt hierdoor niet in gevaar. 3. Kostenraming - kan de stichting (of een andere partij, de gemeente) de betaalde BTW terugvorderen? Op het deel van de investeringen, dat gerelateerd is aan horeca, kan BTW worden teruggevorderd door de stichting. Dat is ongeveer 20,5% van de investering. Dit is meegenomen in de �inancië le planning.
Pagina 1 van 2
4. Wat is de verwachting t.a.v. extra baten indien de Buddingehof wordt verbouwd en daardoor breder inzetbaar wordt. Zowel qua inkomstenkant als qua reductie energiekosten? Bestaat er een " business plan"? Het bestuur van de Buddingehof hanteert een conservatieve benadering voor de toekomst na de verbouwing. Ze gebruiken het jaar 2026 als referentie, met inachtneming van in�latiecorrecties. Deze voorzichtige aanpak is gekozen omdat: 1. Het gerealiseerde resultaat in 2023 al fors hoger is dan in voorgaande jaren.
2. De vernieuwbouw gericht is op het vasthouden van minimaal dit niveau, wat in de huidige staat van het gebouw niet mogelijk is.
Een verdere verhoging van de omzet is mogelijk door ruimere openingstijden en een breder aanbod. In de huidige prognose wordt hier echter nog geen rekening mee gehouden. Deze voorzichtige benadering is een realistische basis voor de toekomst, zonder overspannen verwachtingen te creë ren. Wat betreft energiekosten: deze zijn in de prognose voorzichtig ingeschat, rekening houdend met de geplande verduurzaming.
Pagina 2 van 2