B. Monitor SD De Wolden tm aug 2021 v2.pdf

Rapportage Sociaal Domein Gemeente De Wolden

WWB

Loonskostensubsidie

Participatiewet

Werkgelegenheidsprojecten

Zorg in Natura

JEUGD

Verstrekkingen

Regionaal

Zorg in Natura

Hulp bij

Begeleiding

PGB

WMO

Rolstoelvoorziening

Begeleiding PGB

Eenheid Dienstverlening en Activering Periode:

januari – augustus 2021

Vervo ersvoorziening

Samenwerking voorliggend veld

Woningaanpassing

PGB Lokaal

WerkCoach

WVN Arbeidsmarktregio

Werkvoorziening

Reïntegratie

IOAZ

Inleiding Voor u ligt de rapportage Sociaal domein van gemeente De Wolden over de periode januari t/m augustus. De afgelopen periode is veel te doen geweest rondom het sociaal domein. Zo was er onduidelijkheid over de hoogte van de rijksinkomsten, neemt de zorgvraag toe en wordt er hard gewerkt aan de herijking sociaal domein om deze ontwikkelingen te beteugelen. In deze rapportage richten we ons op de subdomeinen participatie(-wet), (Wet) maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en samenkracht en burgerparticipatie. De rapportage focust hierbij op financiën en volumeontwikkelingen in het lopende jaar. Sociaal domein over-all Via het sociaal domein ondersteunen we inwoners van de gemeente op diverse wijzen. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van een aantal kengetallen over de jaren heen: Kengetallen

2018

2019

2020

2021 t/m aug

Unieke klanten Unieke voorzieningen Wmo Unieke klanten Unieke voorzieningen zorgvolume (uren) zorgvolume (dagdelen) zorgvolume (etmalen) Participatie Unieke Uitkeringen (ex TOZO) Re-integratievoorzieningen

Jeugd

586 1083 1330 3330 101391 7144 390 254 669

583 1.064 1.421 3.399 107.852 5.419 434 237 772

551 1.053 1.466 3.673 119.497 4.584 344 249 728

516 871 1.366 3.330 100.064 3.498 238 535

Voor het sociaal domein is hiervoor in de begroting 2021 opgenomen: Bedragen * € 1.000

610 - Samenkracht en burgerparticipatie Programma: 01 DWD gastvrij, initiatiefrijk en stimu totaal

360 360

116 116

Prognose einde jaar 360 360

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams 640 - Begeleide participatie 650 - Arbeidsparticipatie 672 - Maatwerkdienstverlening 18681 - Geëscaleerde zorg 18+ 682 - Geëscaleerde zorg 18Programma: 06 DWD ontwikkelt met kleur en talent totaal

464 126 1.751 652 4.775 213 710 8.690

116 61 984 139 2.257 36 373 3.966

464 126 1.751 652 4.792 213 780 8.777

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams 630 - Inkomensregelingen 660 - Maatwerkvoorziening (WMO) 671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 681 - Geëscaleerde zorg 18+ Programma: 07 Gezond meedoen in DWD totaal

1.903 354 1.257 969 4.925 -210 9.198

1.418 140 -1.066 318 2.665 24 3.498

1.903 354 1.555 969 4.925 -210 9.496

Saldo

18.248

7.581

18.632

Taakveld

Begroot

Werkelijk

Daarmee wordt ten opzichte van de huidige begroting in het sociaal domein een tekort verwacht van € 372.000. Meer hierover heeft u kunnen lezen in de bestuursrapportage.

1

Participatie (Werk en inkomen) Wanneer we naar de uitkeringen in de participatiewet kijken, zien we dat het aantal uitkeringen weliswaar afneemt (4,4% ten opzichte van hetzelfde moment een jaar eerder), maar de kosten toenemen (met € 27.000). Deze stijging van financiën, maar ook de daling in aantallen zitten met name in de algemene bijstand (=WWB in onderstaande grafiek). Een verklaring hiervoor is te vinden in een hogere uitkeringsnorm t.o.v vorig jaar van 2,1%. Aantallen unieke uitkeringen

WWB = Wet Werk en Bijstand (bestaat formeel sinds 2015 niet meer en is vervangen door de participatiewet) IOAW = Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers IOAZ = Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen BBZ = Besluit bijstandverlening zelfstandigen Wanneer we meerjarig naar de aantallen kijken, zien we een relatief stabiel verloop. Voorspellingen zijn op dit moment lastig af te geven. Instroom en uitstroom zijn redelijk in balans. Er zijn op dit moment landelijk gezien meer vacatures dan werkzoekenden. We weten echter niet of het Rijk haar bijdrage hierop zal bijstellen. Ook weten we niet welke invloed het stoppen van ondersteunende Covid-19 regelingen, zoals TOZO, zullen hebben op de instroom. Conform de laatste berichtgeving heeft het Rijk haar bijdrage verhoogd met € 270.000 (communicatie in april: ‘nader voorlopige budgetten 2021, dit is meegenomen binnen de herijking sociaal domein). Aan de kostenkant in de budgetten heeft de raad besloten een taakstelling van € 120.000 op te leggen op deze Buig.

2

Instroom en uitstroom

Per leeftijdscategorie

Per huishouden

De grote piek in de grafieken hierboven is het aantal mensen dat TOZO 1 aangevraagd heeft in maart 2020.

3

Jeugd De aantallen klanten en voorzieningen binnen Jeugdhulp zijn fors toegenomen en daarmee ook de kosten. Begin 2020 zien we een gestaag stijgende lijn, tot het einde van dat jaar. Vanaf de piek in oktober, zien we de aantallen en de kosten weer teruglopen.

De laatste maanden zijn laag omdat facturen achteraf worden ingediend.

Hiermee is De Wolden niet anders dan andere gemeenten in het land. De gemeente zet in op adequate ondersteuning van haar jeugdigen, met oog voor kosten. Er zijn verschillende maatregelen getroffen die inmiddels effect laten zien. Niettemin wordt een tekort ten opzichte van het budget verwacht van 1.021.000 (inclusief de taakstelling van 270.00). Hiertegenover staan additionele inkomsten van het Rijk van 499.000, die dit te kort verminderen tot € 522.000. Verwijzers De jeugdhulp wordt met name door externe verwijzers toegewezen. Per verwijzer is (de zwaarte van) de doelgroep verschillend.

In deze grafiek ziet u aantallen unieke voorzieningen jeugd per verwijzer, afgezet tegen hetzelfde meetmoment vorig jaar

4

Per interventieniveau Deze grafiek geeft de hoeveelheid zorg per interventieniveau aan. Bij een hoger niveau, hoort zwaardere zorg. Voor A-specifieke voorzieningen is vooraf de zorgzwaarte nog niet vastgelegd (A-specifiek wordt gebruikt in alle interventieniveaus en kan bijvoorbeeld gaan over medicijncontrole maar ook over intensieve gezinsbehandeling of crisis verblijf). Alleen aanbieders met een omzetbegrenzing kunnen dit toepassen. Bij facturering wordt de zorgzwaarte waarop is ingezet meegegeven.

Op niveau 4 is nu het zelfde aantal zichtbaar, als vorig jaar op het zelfde moment. Ook zien we dat de andere (zwaardere/duurdere) niveaus nog niet op hetzelfde aantal als vorig jaar ligt. Daarmee lijkt er een verschuiving op te treden naar een lichter interventieniveau. Per leeftijdsgroep Zorg wordt voor een groot deel ingezet voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar.

Spreiding per klant Verreweg het grootste deel van de klanten (349) heeft 1 jeugdhulpvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of dagopvang).

5

Aantal voorzieningen Dit jaar zien we tot nu toe een toename van voorzieningen van 442 (instroom) en een afname van 462 voorzieningen (uitstroom). Het huidige aantal lopende voorzieningen is daarmee afgenomen naar 874. Doordat de zwaarte van de voorzieningen toeneemt, zien we nog geen gunstig effect op de kosten.

Aantal klanten Het aantal nieuwe klanten is dit jaar 113, het aantal ‘aflopende’ klanten is 198. Daarmee is het huidige aantal klanten 521.

6

Wmo Overzicht klantbeeld Wmo wordt in de breedte over leeftijdsgroepen ingezet. Het grootste aandeel echter op de groep 50-74 jaar. We zien een dalende trend wat betreft het aantal cliënten, met name op het vlak van de PGB. Echter, de vraag is of deze daling zich zal voortzetten aangezien we met name bij huishoudelijke hulp momenteel een stijging van het aantal klanten en het gemiddelde zorgvolume zien.

Zorgvolume Wmo huishoudelijke hulp Gemiddeld is het zorgvolume bij Zorg in natura (ZIN) van de Wmo huishoudelijke hulp gedaald. Wel zien we vanaf juni 2021 een stijgende trend. Dit is vermoedelijk een post Corona effect.

7

Zorgvolume Wmo begeleiding Het totale zorgvolume van de Wmo begeleiding laat gedurende het hele jaar een stijgende trend zien ten opzichte van de voorgaande twee jaren. Wel zien we een lichte daling, zeker als het gaat om zorgvolume per cliënt. Dit is omdat we hebben ingezet op strenger indiceren.

Voorzieningen Woningaanpassingen Het aantal voorzieningen ‘Wonen’ geeft een daling weer ten opzichte van 2020 (maar een stijging ten opzichte van 2019) Dit is te verklaren vanwege de Corona. Door de lockdown konden woningaanpassingen niet worden uitgevoerd. Het aantal trapliften en het aantal kleine aanpassingen is met name toegenomen.

8

Meerkosten De meerkosten Wmo (een tegemoetkoming in kosten van chronisch zieken en gehandicapten) lopen iets terug, zowel voor de voorzieningen, klanten als de kosten, ten opzichte van het vorige jaar. Echter, de verschillen zijn minimaal en we verwachten dat we aan het einde van het jaar kunnen constateren dat het jaar 2021 vergelijkbaar is met 2020.

Conclusie/samenvatting Wanneer we naar het sociaal domein kijken zien we in grote lijnen de aantallen (klanten/voorzieningen) afnemen. Echter zien we de kosten toenemen. Bij jeugd zien we een forse toename aan complexe zorgvragen als gevolg van Corona. En dus ook een toename in de kosten. Daar staat tegenover dat gemeenten om deze reden in 2021 extra middelen hebben gekregen. De kosten voor de uitkeringen en loonkostensubsidies liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. De aantallen zijn weliswaar lager, maar daar tegenover staat een hogere norm voor de uitkeringen. Bij de Wmo zien we gemiddeld een daling van het aantal klanten en het totale zorgvolume. De kosten nemen iets toe, met name op het onderdeel vervoer en begeleiding individueel. Wij beschouwen dit als een Corona -effect. De eindejaarsverwachting is daarmee voor het hele sociaal domein € 0,4 mln boven budget.

9