3 begroting begeleid zelfstandig wonen van mei 2018

BEGROTING BEGELEID WONEN JONGEREN 18 TOT 23 IN GEMEENTE DE WOLDEN Begeleiding Een totale inzet van 16 uur per week (3 of 4 jongeren ad 4 uur begeleiding per week per jongere). Het zal vermoedelijk een aantal maanden duren voor het huis volledig gevuld is. Maar de inzet van de begeleiders omvat ook de voorlichting over het project aan instellingen, jongeren en scholen. Derhalve voorzien we een totale inzet van 16 uur per week, verdeeld over twee begeleiders (8 uur per begeleider). Personele lasten Inzet van twee medewerkers voor tezamen 16 uur (HBO) bedraagt € 35.466. Woonlasten Exacte hoogte van de huur is uiteraard nog niet bekend evenals de exacte hoogte van gas, elektra, water, kabel, etc. Welzijn De Wolden zal de woning gaan huren van Actium. We hanteren als schatting voor de maandelijkse kosten de onderstaande berekening: Huur 625 Gas/elektra 200 Water 25 Gemeentelijke heffingen 30 Ziggo (Kabel en internet) 50 Divers onvoorzien 75 (o.a. klein onderhoud binnenzijde) Totale kosten per maand 1.005 x 12 = 12.060 Baten* (eigen bijdrage, bezettingsgraad 75%) 506,50 x 12 = 6.078 --------Benodigde bijdrage 5.982 * Hier staan baten tegenover, te weten de begeleidingsvergoeding die deelnemers gaan

betalen, dit is inclusief gebruik van hun kamer. Deze vergoeding bedraagt gemiddeld 225 euro per maand, uitgaande van 3 jongeren gaat het dan om 675 euro per maand aan inkomsten. Hiervoor zou de woning dan echter vanaf dag 1 volledig bewoond moeten zijn. Dat is niet haalbaar. We gaan ervan uit dat er een bezetting is van tenminste 75% gemiddeld over de eerste drie jaar. 75% van 675 is 506,50. Inrichtingskosten Daar waar mogelijk gebruiken we de inzet van vrijwilligers voor wat betreft het inrichten van de woning. Ook zullen we waar mogelijk hiervoor kandidaten inzetten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). We gaan uit van de noodzakelijke meubilering welke nieuw maar goedkoop kan worden aangeschaft. Alle slaapkamers worden voorzien van stoffering, en een functionele maar minimale inrichting; een bed met matras, een bureau met stoel en een kast. Wat betreft de aanschaf van de inrichting baseren we ons veelal op de normen voor bijzondere bijstand.

1

Wat exact nodig is voor de inrichting is nog niet bekend omdat dit afhangt van de staat van de huurwoning aan de binnenzijde, maar we gaan uit van de volgende kosten: - inrichting tuin kost aan materiaal 500 (de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van Welzijn De Wolden/SROI) - sauzen van de gehele woning aan de binnenzijde kost aan materiaal 400 (de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers/SROI) - stoffering en meubilering 3 tot 4 slaapkamers 2.281 - stoffering en meubilering gezamenlijke huiskamer 2.225 - lamineren van de gehele woning 2.700 (dit laten we zo nodig uitvoeren door professionals) - keukeninventaris, bestek, servies 444 - linnengoed 851 - huishoudelijke apparatuur 2.265 - onvoorzien 500 - totale inrichtingskosten bedragen 12.166 Welzijn De Wolden wil deze inrichtingskosten eenmalig vanuit eigen middelen/fondsenwerving bekostigen. Graag zouden we het volgende in een beschikking terug willen zien: - vergoeding voor de personele inzet van € 35.466 per jaar; - vergoeding voor de, door Welzijn De Wolden, te maken kosten in verband met huisvesting ad € 5.982 per jaar.

2