3 1 210322 opzet meerjarenoverzicht Mv De Wolden Hoogeveen def

Huidige situatie Hoogeveen voor 1 team dat 30 gezinnen begeleid in Hoogeveen Kosten per gezin Beschikbare uren werk- en casusbegeleider per gezin per week

€

5.300 1,6

Begroting gewenste situatie voor 1 team dat 40 gezinnen begeleid in De Wolden en Hoogeveen Kosten per gezin Beschikbare uren werk- en casusbegeleider per gezin per week

€

5.100 1,6

€ € € €

160.000 204.000 153.000 51.000

Toelichting: - De kosten per gezin dalen iets door verdeling van vaste kosten over groter aantal gezinnen - Beschikbare begeleidingsuren per gezin blijft constant - Benodigd: 12 uur extra inzet casusbegeleider en 4 uur extra inzet werkbegeleider - Benodigd: 2 studenten voor ieder 32 uur per week Jaarlijkse kosten op gemeenteniveau Programma MvH voor 30 gezinnen Programma MvH voor 40 gezinnen waarvan 10 uit de Wolden Waarvan te bekostigen door gemeente Hoogeveen (30 gezinnen) Waarvan te bekostigen door gemeente De Wolden (10 gezinnen)

Meerjarenoverzicht kosten en baten intensieve 1.000 dagen begeleiding (MvR) in Hoogeveen en De Wolden (nieuwe situatie) Gegevens kosten traject per gezin jaar 1 kosten traject per gezin jaar 2 kosten traject per gezin jaar 3 kosten per gezin jaar 4 e.v.

€ € € €

5.100 5.100 5.100 1.000

terugverdieneffect jaar 1 terugverdieneffect jaar 2 terugverdieneffect jaar 3 terugverdieneffect jaar 4 e.v.

€ € € €

6.000 12.000 12.000 3.000

instroom gezinnen in 2019 instroom gezinnen in 2020 instroom gezinnen in 2021 instroom gezinnen in 2022 instroom gezinnen in 2023 instroom gezinnen in 2024 instroom gezinnen in 2025 instroom gezinnen in 2026 instroom gezinnen in 2027 instroom gezinnen in 2028

3 10 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Basis berekening situatie einde van het jaar

Gezinnen in jaar 1 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Kosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ € € € € € € € € €

Baten

Gezinnen in jaar 1 15.300 51.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000

Gezinnen in jaar 2

Gezinnen in jaar 2 € € € € € € € € €

Gezinnen in jaar 1 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ € € € € € € € € €

18.000 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Kosten

Resultaat per jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ € € € € € € € € €

15.300 66.300 134.300 190.000 217.000 230.333 243.667 257.000 270.333 283.667

15.300 51.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Gezinnen in jaar 2

€ € € € € € € € €

36.000 120.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

3 10 13 13 13 13 13 13

3 13 26 40 53 66 80

Gezinnen in Gezinnen na jaar 3 programma

€ € € € € € € €

15.300 51.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000

€ € € € € € €

3.000 13.000 26.333 39.667 53.000 66.333 79.667

Gezinnen in Gezinnen na jaar 3 programma

€ 36.000 € 120.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000

€ € € € € € €

9.000 39.000 79.000 119.000 159.000 199.000 239.000

Baten (obv 80%) conservatief scenario

Resultaat

Cumulatief resultaat

€ € € € € € € € € €

€ -900 € 10.500 € 54.500 € 105.200 € 134.200 € 152.867 € 171.533 € 190.200 € 208.867 € 227.533

€ -900 € 9.600 € 64.100 € 169.300 € 303.500 € 456.367 € 627.900 € 818.100 € 1.026.967 € 1.254.500

14.400 76.800 188.800 295.200 351.200 383.200 415.200 447.200 479.200 511.200

Totaal bereikte gezinnen 3 13 26 40 53 66 80 93 106 120

Gezinnen in Gezinnen na jaar 3 programma

3 10 13 13 13 13 13 13 13

Kosten totaal € € € € € € € € € €

15.300 66.300 134.300 190.000 217.000 230.333 243.667 257.000 270.333 283.667

Baten totaal

€ € € € € € € € € €

18.000 96.000 236.000 369.000 439.000 479.000 519.000 559.000 599.000 639.000

€ € € € € € € € € €

gemiddelde kosten per gezin 5.100 5.100 5.100 4.790 7.679 6.744 5.950 5.384 4.959 4.630

Baten totaal (80%) conservatief scenario € 14.400 € 76.800 € 188.800 € 295.200 € 351.200 € 383.200 € 415.200 € 447.200 € 479.200 € 511.200 Gemiddeld resultaat per gezin

€ € € € € € € € € €

-300 738 2.434 4.268 5.726 6.880 7.882 8.797 9.658 10.483