2. Raadsbrief gewijzigd Raadsvoorstel Riolering en Water Programma.pdf

Aan de leden van de Gemeenteraad Datum: 21 december 2022 Onderwerp: Riolering en Water Programma 2023-2028 Ons kenmerk: #### Geachte heer, mevrouw, Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van donderdag 14 december jl. is het Riolering en Water Programma 2023-2028 gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de Raad vragen gesteld over de prijsindex in relatie tot de inflatie en de ontwikkeling van de voorziening (onttrekking dan wel dotatie). Naar aanleiding van deze vragen heeft het college besloten het Raadsvoorstel op dit onderdeel te wijzigen. Punt 3 uit het Raadsvoorstel wijzigt daarmee in: 3. De tarieven rioolheffing in de planperiode 2023-2028 gelijk te houden. In deze brief lichten wij deze wijziging nader toe. Prijsindexatie bestaat uit 2 componenten Bij de rioolheffing kan de prijsindexatie bestaan uit 2 componenten:  Areaalindex: wijziging van de kosten als gevolg van ontwikkelingen aan het areaal en de wijze waarop dat in stand wordt gehouden. Denk daarbij aan: o Vaker onderhoud plegen aan ouder wordend areaal; o Toename van vervangingsinvesteringen door ouder wordend areaal; o Nieuwe kaders vanuit wet- en regelgeving waar nieuw onderzoek voor nodig is (zoals in het verleden bij de nieuwe grondwaterzorgplicht en thans de opgaves vanuit klimaatadaptatie) 

Inflatie: stijging van de kosten door duurder worden materieel, materiaal en personeel.

Deze beide componenten zijn de achterliggende jaren niet altijd even duidelijk en consequent gehanteerd. Ook niet in het raadsvoorstel en tijdens de presentatie. Hierdoor is spraakverwarring ontstaan. Om aan deze spraakverwarring een eind te maken gaan we onderstaand nader in op de componenten. Kostendekkingsberekening rioolheffing zonder inflatie maar met areaalindex In kostendekkingsberekeningen rioolheffing is het gangbaar om zonder inflatie te rekenen wél wordt de impact van de areaalindex meegenomen. Bij het oude kostendekkingsplan uit het Watertakenplan is zonder inflatie gerekend. Ook bij het nieuwe kostendekkingsplan wordt gerekend zonder inflatie. Uitzondering daarop vormen de energiekosten. Daarvan weten we Pagina 1 van 3

nu al met zekerheid dat die stijgen. Impact areaalindex Op basis van het in 2018 geactualiseerde kostendekkingsplan uit het Watertakenplan is sinds 2018 voorzien in een jaarlijkse stijging van de rioolheffing van € 1,50 t/m 2036 om kostendekkend te kunnen zijn en te kunnen blijven. Deze stijging was voorzien om de toenemende kosten voor extra onderhoud en meer vervanging (de areaalindex) op te kunnen vangen vanuit de rioolheffing. De achterliggende jaren was de impact van de inflatie beperkt. Kortom met de jaarlijks prijsindex van € 1,50 (gebaseerd op de areaalindex) konden we ook de inflatie opvangen. Er was dus geen aanvullende prijsindex nodig om de inflatie op te vangen. Doorzetten areaalindex van jaarlijks € 1,50 Met het nieuwe kostendekkingsplan van het RWP is opnieuw bekeken wat de kostendekking wordt, rekening houdende met de jaarlijkse areaalindex van € 1,50. Onderstaande tabel en grafiek toont de ontwikkeling van de totaal te dekken lasten via de rioolheffing in de planperiode 2023-2028 én de ontwikkeling van de voorziening. Saldo voorziening begin van het jaar Totale te dekken lasten tarief rioolheffing (meerpersoonshuishouden) Totale inkomsten uit rioolheffing (incl. prijsindex € 1,50) Dekkingsgraad rioolheffing Dotatie/ontrekking voorziening Saldo voorziening eind van het jaar

2023 535.000 2.862.600 234,42 2.630.980 92% 231.620303.380

2024 303.380 2.656.634 235,92 2.662.206 100% 5.573 308.953

2025 308.953 2.688.933 237,42 2.741.337 102% 52.403 361.356

2026 361.356 2.723.134 238,92 2.802.379 103% 79.245 440.601

2027 440.601 2.760.386 240,42 2.847.140 103% 86.754 527.354

2028 527.354 2.796.028 241,92 2.883.048 103% 87.019 614.374

Saldo voorziening begin van het jaar - met prijsindex rioolheffing Saldo voorziening begin van het jaar met prijsindex rioolheffing

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vanaf 2024 is sprake van een hogere kostendekkingsgraad en zullen wij de voorziening verder gaan vullen. Dit is een extra buffer (boven op de buffer van circa € 300.000 die er vanaf 2024 al is) om ook de impact van de inflatie voor 2024 en verder op te vangen. Wat exact de impact van de inflatie vanaf 2024 zal zijn én of we die op kunnen vangen met de voorziening kunnen we nu niet met zekerheid vaststellen. In onze financiële jaarcyclus (o.a. begroting, voorjaarsnota, najaarsnota, vaststellen rioolheffingsverordening) zijn er een aantal momenten waarop we met de dan beschikbare inzichten de inflatie kunnen bepalen én deze vertalen naar de impact op de rioolheffing.

Pagina 2 van 3

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Roelof Pieter Koning Gemeentesecretaris

Pagina 3 van 3

Inge C.J. Nieuwenhuizen burgemeester