Tweede bestuursrapportage 2022 versie 11 oktober 2022
Tekst van het document
Tweede bestuursrapportage 2022
Herziene versie 11/10/2022
- pagina 2 van 44
- pagina 3 van 44
Inhoudsopgave Tweede bestuursrapportage 2022........................................................................................................1 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen ........................................................................................................................5 Bestuurlijke hoofdlijnen ......................................................................................................................6 Financiële positie 2022.......................................................................................................................7 Bijlagen .................................................................................................................................................14 01 | Voortgang doelstellingen en acties ...........................................................................................15 02 | Budgetoverzicht per programma ...............................................................................................22 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve .........26 04 | Voortgang investeringen ...........................................................................................................32
05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 .........39 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie ........................................................41
- pagina 4 van 44
Bestuurlijke hoofdlijnen
- pagina 5 van 44
Bestuurlijke hoofdlijnen
Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 2025. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit: • Bestuurlijke hoofdlijnen • Bijlagen: o 01 | Voortgang doelstellingen en acties o 02 | Budgetoverzicht per programma o 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene o o o
reserve 04 | Voortgang investeringen 05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie
Deze rapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van: • Indicator groen o actie is afgerond voor 1 september 2022 • Indicator grijs o actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer •
ingehaald of afgerond Indicator rood o actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.
De belangrijkste ontwikkelingen in deze rapportage zijn: • Het begrotingstekort van 2022 is verandert naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000. • Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de looptijd aan te passen. • Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de budgetten aan te passen. • Acties: o De raad heeft in juni 2022 ingestemd met aanpassing van het Kindcentrum Hofland. o
Hierdoor verschuift actie 1.4.2 Start met de bouw van dit centrum naar latere jaren. Het coalitieakkoord laat de nieuwe koers voor programma duurzaamheid zien. Het geeft daarmee richting aan de activiteiten binnen het programma duurzaamheid. Het college kiest ervoor om het Spoorboekje ‘Naar een klimaatneutrale gemeente in 2040’ niet meer te updaten (RIB 12 juli 2022). Dit betreft aanpassing van actie 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040.
We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen
- pagina 6 van 44
Financiële positie 2022 Financiële positie 2022 Uit deze rapportage blijkt dat het begrotingstekort van € 2.303.000 is omgeslagen naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel. Bedragen x €1.000 Financiële positie 2022
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
Lasten
102.612
6.538
109.149
Baten
98.448
11.543
109.991
Saldo van baten en lasten
4.163
-5.005
-842
Onttrekkingen
5.048
-496
4.552
Stortingen
3.188
293
3.481
Saldo van mutaties reserves
-1.860
789
-1.071
Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)
2.303
-4.216
-1.913
Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2022 Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022.
Nr.
1
Omschrijving
Via een raadsinformatiebief in juli 2022 is aangegeven dat de
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
-2.528
Voordeel
-1.438
Voordeel
-386
Voordeel
opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 3.520.000. Hiervan is € 992.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 2.528.000. 2
Uit de septembercirculaire 2022 blijkt dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 2.180.000. Hiervan is € 697.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 1.438.000.
3
Door verkoop van snippergroen ontstaat een voordeel van € 445.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 59.000 voor ons vastgoed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 386.000.
- pagina 7 van 44
Nr.
4
Omschrijving
De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen per 1
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
-320
Voordeel
-262
Voordeel
-63
Voordeel
-55
Voordeel
-38
Voordeel
301
Nadeel
156
Nadeel
100
Nadeel
januari 2022 zijn meer gestegen dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 320.000 op de opbrengst onroerendezaakbelasting. Hiervan heeft € 170.000 betrekking op niet-woningen en € 150.000 op woningen. Doordat bij de tariefbepaling voor 2023 rekening is gehouden met WOZwaarden van 2022 heeft dit geen effect voor 2023. 5
De jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) op investeringen zorgt voor een voordeel van € 262.000.
6
Het actualiseren van de rentekosten zorgt voor een voordeel van € 63.000.
7
Bij burgerzaken is een voordeel ontstaan van € 55.000. Dit is te danken aan meer uitgiften van reisdocumenten en lagere kosten voor verkiezingen.
8
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 113.000. Hiervan is € 75.000 ingezet voor de griffie en resteert er € 38.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2022 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.
9
Verbeteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken door het versneld ontwikkelen van de digitale werkplek. Inbegrepen in deze kosten zijn de licentiekosten (abonnementskosten) van € 151.000 per jaar.
10
Diverse kleinere posten < € 25.000 zorgen voor een nadeel van € 156.000.
11
In de begroting 2022 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerdere onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet.
- pagina 8 van 44
Nr.
12
Omschrijving
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
100
Nadeel
90
Nadeel
Via een raadsinformatiebrief in oktober 2022 is aangegeven dat we de dorpshuizen in Wilnis en Vinkeveen elk € 50.000 als noodsteun verstrekken vanwege de gestegen energieprijzen. Met andere dorpshuizen en andere instellingen zijn we in gesprek. We verwachten een landelijke regeling die steun biedt aan instellingen vanwege de gestegen energieprijzen.
13
Voor verbetering van de audiovisuele installatie van de raadszaal is € 45.000 opgenomen. Daarnaast is opgenomen € 45.000 voor onderzoekskosten griffie. Bij elkaar ontstaat een nadeel van € 90.000 bij het onderdeel raad/griffie.
14
Extra kosten door juridische procedures.
80
Nadeel
15
Bij het onderdeel bruggen en gladheidsbestrijding is er sprake
52
Nadeel
40
Nadeel
van een nadeel van € 52.000. 16
Voor het opstellen van een digitaliseringsplan is € 40.000 benodigd. Totaal
-4.216
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten In deze rapportage zijn er acht ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van de algemene reserve.
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
2022
2023
1
Door zorgvuldige afstemming met de omgeving en het verkrijgen
348
0
150
-150
van de vereiste vergunningen wordt de looptijd van de uitvoering recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul verlengd naar 2025. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2023 - 2026. 2
Rekening was gehouden met een gezamenlijke aanbesteding voor ICT. Echter deze is in 2022 stopgezet door de VNG. Hierdoor vallen de kosten hiervoor vrij en gaan we in 2023 zelf verder aanbesteden.
- pagina 9 van 44
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) 3
In 2022 is de voormalig Twistvliedschool verkocht en daardoor valt
150
0
72
0
71
0
68
-68
-40
0
-30
0
789
-218
de onderhoudsvoorziening voor dit perceel vrij. 4
Een afrekening van 2021 van de gemeenschappelijke regeling VRU zorgt voor een voordeel van € 72.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
5
Een afrekening van 2021 van stichting Rijk (inkoopbureau) zorgt voor een voordeel van € 71.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
6
Het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989 - 1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum is door beperkte personele capaciteit nog niet in de markt gezet en schuift daardoor van 2022 naar 2023.
7
Voor het opstellen van een nieuw beleidsplan mobiliteit en verkeer is een incidenteel budget van € 40.000 opgenomen.
8
Eind 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied verwacht. Op basis van het aanbestedingsresultaat is aanvullend € 30.000 nodig om het ontwerpplan te kunnen afronden. Totaal
- pagina 10 van 44
Ontwikkeling algemene reserve 2022 Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 22.965.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021 en de omslag van een begrotingstekort naar een -overschot in deze rapportage. De ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2023 en volgende is opgenomen in de Programmabegroting 2023.
Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000) Huidige stand
Bestuursrapportage
Stand na bestuursrapportage
1
Stand op 1 januari 2022
16.992
0
16.992
2
Rekeningresultaat 2021
4.615
0
4.615
3
Structurele toevoegingen en aanwendingen
1.500
0
1.500
4
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
-2.844
789
-2.055
5
Stand per 31 december 2022
20.263
789
21.052
6
Begrotingsresultaat 2022
-2.303
4.216
1.913
7
Stand na verwerking begrotingsresultaat
17.960
5.005
22.965
Neutrale mutaties In deze rapportages zijn drie financiële mutaties opgenomen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat of de inzet van reserves: 1. Voor noodopvang van Oekraïnerse vluchtelingen is rekening gehouden met € 1.800.000 aan kosten. Conform afspraken met het Rijk verwachten we een rijksbijdrage van dezelfde omvang. 2. Bij afval is een voordeel ontstaan van € 448.000. Dit voordeel komt met name door een verrekening over 2021 van de AVU. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. 3. Bij riool is een voordeel ontstaan van € 47.000 door lagere kosten van rente en afschrijving. Dit voordeel komt ten gunste van de voorziening rioolheffing.
- pagina 11 van 44
Voortgang investeringen De auditcommissie van juni 2022 had onder meer geadviseerd om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. In deze rapportage is een verbetering doorgevoerd zodat per investering duidelijk wordt of de bestedingen plaatsvinden in 2022, 2023, 2024 of 2025. Dit is zichtbaar in bijlage 4 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages. Aanpassen looptijd De volgende investeringen vragen om een langere looptijd. Oude
Nieuwe
doorlooptijd
doorlooptijd
Bruggen - Beton
2020 - 2022
2020 - 2023
2
Bruggen - Beton
2021 - 2022
2021 - 2023
3
Bruggen - Beton
2022 - 2023
2022 - 2024
4
Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
2021 -2022
2021 - 2023
5
Bruggen - Botholsebrug
2021 - 2022
2021 - 2023
6
Bruggen - Geuzenbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
7
Bruggen - Heulbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
8
Bruggen - Stokkelaarsbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
9
Pontveer - Accu's
2020 - 2023
2020 - 2023
10
Pontveer - Algemeen
2015 - 2022
2015 - 2023
11
Wegen - Deel Ringdijk derde bedijking
2020 - 2022
2020 - 2023
12
Recreatie - Beschoeiingen legakkers 2e fase
2020 - 2023
2020 - 2024
13
Recreatie - Beschoeiingen legakkers 3e fase
2021 - 2023
2021 - 2024
14
Vastgoed - Brandweerkazerne Wilnis
2020 - 2022
2020 - 2023
Nr.
Onderwerp
1
- pagina 12 van 44
Bijstellen budget We stellen voor om budgetten bij te stellen van de onderstaande investeringen. Nr.
Omschrijving
Verhogen
Verlagen
Bijdragen
besteding
besteding
derden
1
Bruggen - Dorpsbrug Abcoude [2020 - 2022]
145.000
2
Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen [2020 -2022]
150.000
3
Bruggen - Nellesteinsebrug [nieuw]
150.000
4
Bruggen - Botholsebrug [2021 - 2022]
150.000
5
Fietsvoorziening - Fietsroute Vinkeveense Plassen
50.000
[2021 - 2022] 6
Verlichting - Armaturen [2021 - 2022]
10.000
7
Verlichting - Armaturen [2022 - 2023]
21.000
8
Verlichting - Masten [2021 - 2022]
12.000
9
Verlichting - Masten [2022 - 2023]
13.000
10
Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2021 -
50.000
2022] 11
Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2022 -
50.000
2023] 12
Wegen - Uitbreiding parkeerterrein Rondweg [2019
22.000
- 2022] 13
Wegen - Reconstructie Bovendijk-Wilnis [2021 -
557.000
557.000
129.000
129.000
2023] 14
Wegen - Dijkwegen Geerkade en de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe [nieuw]
1.064.000
- pagina 13 van 44
445.000
686.000
Bijlagen
- pagina 14 van 44
01 | Voortgang doelstellingen en acties Algemeen • •
•
Indicator groen o actie is afgerond voor 1 september 2022 Indicator griis o actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond Indicator rood o actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Domein 1 | Sociaal domein
Doelstelling
Actie
1.1 Iedereen in De Ronde
1.1.1
Venen doet mee
Regie op de ondersteuning van nieuwkomers
1.1.2
Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving
1.1.3
Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire
1.2 De wijk is een prettige en
1.2.1
veilige leefomgeving
In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie
1.2.2
Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren
1.3 Inwoners leven gezond
1.3.1
Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners
- pagina 15 van 44
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Doelstelling
Actie
en zorgverzekeraars over de inzet van preventie 1.3.2
Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda
1.3.3
We stimuleren sport en bewegen voor iedereen
1.4 Ouders voeden op met
1.4.1
vertrouwen
We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin
1.4.2
Start met de bouw van het Kindcentrum
1.4.3
We stimuleren techniekonderwijs
1.5 Inwoners zorgen voor
1.5.1
Wij zetten in op een sterke sociale basis
zichzelf 1.5.2
Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom
1.5.3
Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven
- pagina 16 van 44
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Doelstelling
Actie
1.6 Inwoners kijken om naar
1.6.1
anderen
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving
Doelstelling
Actie
2.1 Verbeteren van het
2.1.1
ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers
Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen
2.1.2
Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West
2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen
2.2.1
Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw
2.2.2
Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen
2.2.3
Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid
- pagina 17 van 44
2.3.1
Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen
Doelstelling
Actie
2.3.2
Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023
2.3.3
Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201
2.4 De Omgevingswet
2.4.1
implementeren, opgavegericht en samen met inwoners
De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed
2.4.2
Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart
2.5 Het bereiken en in
2.5.1
stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst
Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd
2.5.2
De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht
2.5.3
Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces
2.5.4
De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers
- pagina 18 van 44
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Doelstelling
Actie
om hun percelen te vergroenen 2.5.5
De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
2.6 De Ronde Venen is
2.6.1
klimaatneutraal in 2040 (CO2)
Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming
2.6.2
Transitieplan Elektriciteit uitvoeren
2.6.3
Uitvoeren strategie warmtetransitie
2.6.4
Opleveren van Regionale Energiestrategie U16
2.6.5
Stimuleren circulaire economie
2.6.6
Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040
2.7 Realiseren van 75%
2.7.1
afvalscheiding in 2022 2.8 Inzetten op kwalitatief
afvalscheiding 2.8.1
groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers
- pagina 19 van 44
Stimuleren van meer
We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties
2.9.1
We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen en we
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Doelstelling
Actie
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
ondersteunen gebiedspromotie 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
2.10.1
Monitoren onderhoudstoestand monumenten
2.10.2
Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
2.10.3
Afronding en uitvoering kerkenvisie
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Doelstelling Actie
3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan
3.1.1
We verbinden onze zorgen veiligheidspartners met elkaar
3.1.2
We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid
3.1.3
We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid
3.1.4
We pakken de georganiseerde criminaliteit aan
3.1.5
We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals
- pagina 20 van 44
Doelstelling Actie
verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) 3.1.6
We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld
3.1.7
We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer
3.2 Een soepele overgang
3.2.1
naar de nieuwe bestuursperiode
3.3 Regionale
We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken
3.3.1
samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren
Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart
3.3.2
Herzien Nota Verbonden Partijen
3.4 Verbindend, innovatief
3.4.1
Inwonersparticipatiebeleid
3,4.2
Meer betrekken van
en ondernemend besturen kinderen en activeren van jongeren 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering
3.5.1
Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig
3.5.2
De website wordt doorontwikkeld
- pagina 21 van 44
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
Doelstelling Actie
3.6 Een veilige
3.6.1
Stimuleren bewustwording
informatievoorziening en privacybescherming
3.6.2
Beter voorbereid zijn op incidenten
3.6.3
Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen
3.7 Bewustwording van
3.7.1
Evaluatie project datagestuurd werken
datagestuurd werken 3.7.2
Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken
3.8 Duidelijkheid over de
3.8.1
toekomst van het gemeentehuis
3.9 Onze dorpshuizen zijn
raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg 3.9.1
toekomstbestendig
3.10 Het in kaart brengen
Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen
3.10.1
van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis 3.11 Borgen controlfunctie
Het opstellen van een
Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn
3.11.1
Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle
en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.11.2
Actueel houden financieel beleid
3.11.3
Maatschappelijke effectsturing
- pagina 22 van 44
Status 1e
Status 2e
rapportage 2022
rapportage 2022
02 | Budgetoverzicht per programma
- pagina 23 van 44
Budgetoverzicht per programma Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen: • Programma 4 Onderwijs • Programma 6 Sociaal domein Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen: • Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat • Programma 3 Economische zaken • Programma 5 Cultuur, recreatie en sport • Programma 7 Milieu en duurzaamheid • Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen: • Programma 1 Openbare orde en veiligheid • Programma 9 Bestuur en ondersteuning • Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen 2022
wijziging
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
Lasten PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
3.692
144
3.836
-91
3.745
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
8.344
725
9.069
-37
9.033
627
5
631
0
631
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
3.470
767
4.237
56
4.294
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
8.079
485
8.563
2.287
10.850
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
37.288
986
38.275
3.679
41.954
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
10.916
1
10.918
335
11.253
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
4.206
1.508
5.715
28
5.742
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
- pagina 24 van 44
Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen 2022
wijziging
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
19.200
1.113
20.312
200
20.513
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
1.417
-362
1.054
80
1.135
Totaal Lasten
97.240
5.371
102.612
6.538
109.149
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
79
131
210
0
210
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
286
-5
281
18
299
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
944
-95
849
0
849
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
471
62
533
100
633
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
412
0
412
2.605
3.017
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
8.780
-66
8.714
1.830
10.544
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
11.845
-15
11.830
325
12.155
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
1.974
904
2.878
0
2.878
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
1.917
-17
1.901
665
2.566
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
70.132
708
70.840
6.000
76.840
Totaal Baten
96.840
1.608
98.448
11.543
109.991
400
3.763
4.163
-5.005
-842
3.540
1.508
5.048
-496
4.552
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
3.017
171
3.188
293
3.481
Mutaties reserves
-523
-1.337
-1.860
789
-1.071
Resultaat (+ = tekort en - = overschot)
-123
2.426
2.303
-4.216
-1.913
Baten
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Stortingen
- pagina 25 van 44
- pagina 26 van 44
03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve Inleiding In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000) Huidige
Bestuurs-
Stand na
stand
rapportage
bestuursrapportage
1
Incidenteel
-2.844
789
-2.055
2
Structureel
984
0
984
-1.860
789
1.071
Totaal
- pagina 27 van 44
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (bedragen x € 1.000)
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
1
Sloop Provincialeweg 7A
2
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose 2022
bestuursrapportage 2021
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage 2022
besluiten
stand 2022
-91
-91
-458
-458
1.200
1.200
-50
-50
46 | lasten 3
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten
4
Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
5
Uitvoeringsplan verkeer
0
-52
-52
6
Uitvoeringsplan fietsen
-82
-116
-198
7
Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector
0
-78
-190
8
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
-413
9
Vervanging populieren
-40
- pagina 28 van 44
-112
-57
348
-122 -40
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose 2022
bestuursrapportage 2021
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage 2022
besluiten
stand 2022
10
Speelvoorzieningen
0
-39
-39
11
Verbeteren maaien en intensivering toezicht
-175
-175
12
Natuurvriendelijker bermbeheer
-25
-25
13
Ondersteuning van collectieve lokale
-50
-50
duurzaamheidsinitiatieven 14
Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind
-80
-80
15
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
-25
-25
16
Actualisatie bestemmingsplannen
17
Implementatie Omgevingswet
18
Centrumplan Vinkeveen
19
Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
-55
20
Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken
317
- pagina 29 van 44
-73 -45
-55
-30
-103
-45
-145
-42
-42 -55 85
402
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose 2022
bestuursrapportage 2021
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage 2022
besluiten
stand 2022
86
86
21
Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel
0
22
Wet kwaliteitsborging
-100
23
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
-75
24
-100 -45
-120
Revitalisering woonwagenstandplaats
-474
-474
25
Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht
-46
-46
26
Beleidsplan Verkeer
27
Integraal onderwijshuisvestingsplan
-40
-40
28
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket
-62
-62
-40
-40
voor openbare basisschool De Pijlstaart 29
Convenant samen dementievriendelijk
-10
30
Intensivering participatiekoers
-133
31
Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
- pagina 30 van 44
-10 -133
-266
-65
-65
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose 2022
bestuursrapportage 2021
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage 2022
besluiten
stand 2022
32
Verkiezingen
-60
-60
33
Participatie- en referendumverordening
34
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-153
-153
35
Datagestuurd werken
-80
-80
36
Voorbereiden en begeleiden aanbesteding
-25
-25
-25
-50
-50
vervanging applicaties 37
Implementatie business control framework
-25
38
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-150
150
0
39
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-98
68
-30
40
Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen
0
41
Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop
0
grond
- pagina 31 van 44
-450
-450 150
150
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose 2022
bestuursrapportage 2021
bestuursrapportage 2022
bestuursrapportage 2022
besluiten
stand 2022
42
Afrekening 2021 VRU
0
72
72
43
Afrekening 2021 Inkoopbureau
0
71
71
Totaal
- pagina 32 van 44
-890
-617
-1.367
789
30
-2.055
04 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen •
In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die
•
beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2022 en voorgaande jaren. Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut
• • •
zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000. Bij status wordt vermeld 'volgens plan' of 'bijsturen' voor aanpassen van looptijd/budget In de kolom t/m 2021 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31-12-2021. In de kolommen 2022 t/m 2025 staan de geplande uitgaven weergegeven.
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering Bestedingen Budget
Looptijd
Status
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 01 | Verbindingen, netwerk en bekabeling
26
19
7
26
2021 - 2022
Volgens plan
02 | Werkplekken en Mobiele Devices
144
107
37
144
2021 - 2022
Volgens plan
03 | Werkplekken en Mobiele Devices
144
0
100
44
144
2022 - 2023
volgens plan
Totaal
314
126
144
44
0
0
314
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
02 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Piaggio
40
0
40
0
0
0
40
2021 - 2022
Volgens plan
02 | Piaggo
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
03 | Renault Traffic
43
37
6
0
0
0
43
2021 - 2022
Volgens plan
04 | Toyota Dyna
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
05 | Strooimachine I
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
06 | Strooimachine II
38
0
38
0
0
0
38
2022 - 2023
Volgens plan
Totaal
241
37
204
40
0
0
241
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
- pagina 33 van 44
03 Bestuur | automatisering Bestedingen Budget t/m 2021
2022
01 | Mobiele devices gemeenteraad
50
0
50
Totaal
50
0
50
2023
2024
2025
Looptijd
Status
2022
Volgens plan
Totaal 50
0
0
0
50
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
04 Buitensportaccommodaties Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Argon - veld 7
69
0
69
0
0
0
69
2022 - 2023
Volgens plan
02 | HVM - miniveld
30
0
30
0
0
0
30
2022 - 2023
Volgens plan
Totaal
99
0
99
0
0
0
99
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
05 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 01 | Bruggen - beton
288
120
81
87
0
0
288
02 | Bruggen - beton
633
15
222
229
167
0
633
03 | Bruggen - beton
187
0
0
100
87
0
187
04 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude
600
455
0
0
0
0
455
05 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
548
142
156
250
0
0
548
06 | Bruggen - Geuzenbrug
55
0
0
28
27
0
55
07 | Bruggen - Heulbrug
776
0
50
300
426
0
776
08 | Bruggen - hout
204
189
15
0
0
0
204
- pagina 34 van 44
2020 2022 2021 2022 2022 2023 2020 2022 2021 2022 2022 2023 2022 2023
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
2020 -
Volgens
2022
plan
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
2021 -
Volgens
2022
plan
2022 -
Volgens
2023
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 09 | Bruggen - hout
174
67
107
0
0
0
174
10 | Bruggen - hout
334
0
68
266
0
0
334
11 | Bruggen - Overzetbrug
505
269
236
0
0
0
505
12 | Bruggen - Stokkelaarsbrug
498
0
50
150
298
0
498
12 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen
661
44
467
0
0
0
511
13 | Bruggen - Botholsebrug
512
12
200
445
0
0
657
14 | Cruyffcourt Abcoude
0
2
-2
0
0
0
0
15 | Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen
25
0
0
25
0
0
25
16 | Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht
300
5
0
295
0
0
300
17 | Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan
113
0
113
0
0
0
113
18 | Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen
50
0
0
0
0
0
0
19 | Pontveer - accu's
55
25
0
30
0
0
55
20 | Pontveer - algemeen
705
617
0
88
0
0
705
21 | Verlichting - armaturen
330
168
172
0
0
0
340
22 | Verlichting - armaturen
330
0
213
138
0
0
351
23 | Verlichting - dynamische verlichting
60
43
17
0
0
0
60
24 | Verlichting - masten
183
0
195
0
0
0
195
25 | Verlichting - masten
202
0
107
108
0
0
215
- pagina 35 van 44
2022 2023 2020 2022 2021 2022
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
2021 -
Volgens
2022
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2019 -
Volgens
2022
plan
2021 2022 2020 2022 2015 2022 2021 2022 2022 2023
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
Bijsturen
2020 -
Volgens
2022
plan
2021 2022 2022 2023
Bijsturen
Bijsturen
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
2019 -
Volgens
2023
plan
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 26 | Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht
1.172
925
50
197
0
0
1.172
27 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
50
0
0
0
0
0
0
28 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
50
0
0
0
0
0
0
29 | Wegen - Bovendijk Wilnis
100
87
13
0
0
0
100
30 | Wegen - Bovendijk Wilnis
50
0
50
0
0
0
50
31 | Wegen - Bovendijk Wilnis
3.250
0 1.150 2.100
0
0
3.250
32| Wegen - Ringdijk 2e bedijking
2.000
37
20 1.943
0
0
2.000
33 | Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg
503
525
0
0
0
0
525
34 | Wegen - deel Ringdijk derde bedijking
81
0
0
81
0
0
81
445 2.695
0
0
0
3.140
35 | Wegen - Hoofdweg Waverveen
3.140
36 | Wegen - Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn
160
0
160
0
0
0
160
37 | Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht
70
0
70
0
0
0
70
0
0
129
0
0
0
129
0
0
150
0
0
0
150
38 | Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe 39 | Bruggen - Nellensteinsebrug Totaal
18.954
4.192 6.954 6.860 1.005
2021 2022 2022 2023
Bijsturen
Bijsturen
2019 -
Volgens
2023
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2021 -
Volgens
2023
plan
2019 -
Volgens
2024
plan
2019 2022 2020 2022
Bijsturen
Bijsturen
2021 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2022
Bijsturen
2022 2023
Bijsturen
0 19.011
Toelichting: • Op basis van een geactualiseerde planning is voor een aantal investeringsbudgetten de •
uitvoeringsperiode bijgesteld. Verschuiving € 145.000 van dorpsbrug Abcoude naar Botsholsebrug vanwege extra kosten
•
ten gevolge schade aan de brug door aanrijding. Verschuiving € 150.000 van Spoorbrug Vinkeveen naar Nellesteinsebrug vanwege het aanbrengen van een stand-alone-voorziening voor de bediening van de Nellesteinsebrug (om een besparing op de kosten van brugbediening te realiseren)
- pagina 36 van 44
•
Het in de begroting opgenomen investeringsbudget van Overzetbrug is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft. Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
•
De investeringsbudgetten voor openbare verlichting worden ten gevolge van contractueel
•
vastgelegde tussentijdse prijsaanpassing met 6,5% geïndexeerd. De reconstructie van de Bovendijk-Wilnis wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap
•
Amstel Gooi en Vecht. Van het Waterschap wordt een bijdrage van € 557.000 ontvangen voor de kosten van verbetering van de waterkeringsfunctie van deze dijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen in onze gemeente. Waternet is de uitvoerende organisatie voor de dijkverbeteringsprojecten. Om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen zijn de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht en een gedeelte van de Geerkade in Wilnis opgehoogd. De bijdrage bedraagt € 129.000.
06 | Recreatie Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Beschoeiingen legakkers 2e fase
786
0
0
300
486
0
786
2020 - 2023
Bijsturen
02 | Beschoeiingen legakkers 3e fase
1.150
0
0
460
690
0
1.150
2021 - 2023
Bijsturen
Totaal
1.936
0
0
760
1.176
0
1.936
Toelichting: De aanbesteding zal plaatvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.
07 | Reiniging Bestedingen Budget
Looptijd
Status
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 01 | Aanrechtbakje
148
0
0
148
0
0
148
2020 - 2023
Bijsturen
02 | Behuizingen ondergrondse containers
336
0
134
202
0
0
336
2020 - 2023
Volgens plan
03 | Chip containers
112
108
12
0
0
0
120
2020 - 2023
Bijsturen
04 | Chipregistratie
100
0
0
100
0
0
100
2020 - 2023
Bijsturen
05 | Inwerpzuilen
79
0
0
79
0
0
79
2020 - 2023
Volgens plan
06 | Passysteem
70
78
0
0
0
0
78
2020 - 2023
Bijsturen
07 | Vulgraadmeter
8
0
0
8
0
0
8
2020 - 2023
Volgens plan
08 | Ondergrondse containers
609
0
244
365
0
0
609
2020 - 2023
Volgens plan
09 | Perscontainers Mijdrecht
30
26
0
0
0
0
26
2020 - 2023
Bijsturen
1.492
212
390
902
0
0
1.504
Totaal
- pagina 37 van 44
Toelichting: We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.
08 | Riolering Bestedingen Budget
t/m 2021
01 | Maatregelen klimaatadaptie
200
30
170
0
0
0
200
300
195
105
0
0
0
300
03 | Vervanging en renovatie 2021
200
68
132
0
0
0
200
04 | Vervanging en renovatie 2022
200
0
100
100
0
0
200
Totaal
900
293
507
100
0
0
900
02 | Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht
Looptijd
Status
2020 -
Volgens
2022
plan
2020 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2022 -
Volgens
2023
plan
2022 2023 2024 2025 Totaal
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
09 | Vastgoed Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
Looptijd
Status
2025 Totaal
01 | Brandweerkazerne Abcoude
242
1
241
0
0
0
242
2021 - 2022
Volgens plan
02 | Brandweerkazerne Mijdrecht
599
505
94
0
0
0
599
2020 - 2022
Volgens plan
03 | Brandweerkazerne Vinkeveen
820
84
736
0
0
0
820
2020 - 2022
Volgens plan
04 | Brandweerkazerne Wilnis
786
89
206
491
0
0
786
2020 - 2022
Bijsturen
05 | Schoolcomplex Hofland
6.050
377
-252
125 2.320 3.480
6.050
2019 - 2025
Volgens plan
06 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
1.890
0
290 1.600
0
0
1.890
2022 - 2023
Volgens plan
07 | Onderwijshuisvesting Twister
213
0
213
0
0
0
213
2022 - 2023
Volgens plan
08 | Onderwijshuisvesting De Schakel
242
0
242
0
0
0
242
2022 - 2023
Volgens plan
09 | Aankoop grond provinciale weg N201
989
0
989
0
0
0
989
2022
Volgens plan
Totaal
11.831
1.056 2.759 2.216 2.320 3.480 11.831
Toelichting: • De werkzaamheden voor brandweerkazerne Wilnis lopen door naar 2023. • In het raadsbesluit Kindcentrum Hofland van juni 2022 is de doorlooptijd verlengd van 2023 naar 2025.
- pagina 38 van 44
10 | Woningbouw Bestedingen Budget
t/m 2021
01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats Totaal
0
218 -218
0
0
0
0
0
218 -218
0
0
0
0
Toelichting: Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.
- pagina 39 van 44
Looptijd
Status
2014 -
volgens
2023
plan
2022 2023 2024 2025 Totaal
05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 Inleiding In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.
Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.
Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.
Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026: 1. Bij de geplande nieuwe investeringen 2023 - 2026 is een meerjarige doorkijk opgenomen van de afschrijvingslasten. 2. Er is een meerjarig totaaloverzicht opgenomen van de afschrijvingslasten van zowel de nieuwe als de uitgevoerde investeringen. 3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan. Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringsheffing De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.
- pagina 40 van 44
Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.
Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.
- pagina 41 van 44
06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie Inleiding In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.
Overzicht aanbevelingen Aanbeveling
1
Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.
2
De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022.
3
Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.
4
Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.
5
Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.
6
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.
7
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat worden.
8
Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 3112-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om
- pagina 42 van 44
Uitgevoerd
In
Nog op
uitvoering
te pakken
Aanbeveling
achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen. 9
Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.
10
De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).
11
De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afgesproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.
12
De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.
13
In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.
- pagina 43 van 44
Uitgevoerd
In
Nog op
uitvoering
te pakken
pagina 44 van 44