Raadsvoorstel Zienswijzen (ontwerp)Kadernota 2025 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 24-10-2023 Raadsvergadering: 23 november 2023 Commissie: Organisatieonderdeel: Team Omgeving Portefeuillehouder: Huib Zevenhuizen Naam behandelend ambtenaar: Flip Van Leeuwe Registratienummer: Ter inzage: Bijlage: 1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten ODRU 2. (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 3. Tweede prognose 2023 ODRU 4. Specificatie extra structurele kosten 5. Brief zienswijze (ontwerp)Kadernota 2025 ODRU

Onderwerp Zienswijzen (ontwerp)Kadernota 2025 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegde brief met zienswijzen op de (ontwerp)Kadernota 2025 van de ODRU en deze in te dienen bij de ODRU. 2. Kennis te nemen van de tussentijdse verhoging van het uurtarief 2024. 3. Kennis te nemen van de tweede prognose 2023. Inleiding Op 28 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRU de (ontwerp)Kadernota 2025 ODRU (bijlage 2) voorlopig vastgesteld. U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 27 november 2023 uw zienswijzen te geven op deze kadernota (zie brief bijlage 1). De kadernota wordt ter definitieve vaststelling aangeboden voor het AB ODRU van 14 december 2023. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de prognose van het resultaat voor 2023 (bijlage 2) en de voorgenomen tussentijdse verhoging van het uurtarief voor 2024 (bijlage 2 en 4). De stukken en het conceptraadsvoorstel zijn op 17 oktober met de raadsrapporteurs besproken. Naar aanleiding daarvan is zienswijze 3 toegevoegd.

blad 1 van 4

Beoogd effect De kaders vaststellen voor een degelijke begroting voor de ODRU voor 2025. Een ODRU die functioneert als gezonde efficiënt opererende organisatie. De raad is geïnformeerd over de prognose van het financiële resultaat over 2023 en over de voorgenomen tussentijdse verhoging van het uurtarief van 2024. Argumenten 1.1 De (ontwerp) kadernota betreft het vaststellen van het uurtarief voor 2025 Gevolgen van externe ontwikkelingen (zoals invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) zijn niet in het uurtarief verwerkt omdat het exacte financiële effect nog niet bekend is en de kosten niet zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. 1.2 Het vaststellen van het uurtarief voor 2025 gebeurt volgens een vaste methodiek Deze methodiek is in 2016 geïntroduceerd om jaarlijkse discussies over aanpassing van het tarief te voorkomen. In 2025 bedraagt het uurtarief € 126,00. De stijging van € 5,50 is berekend op basis van de gewogen loon-prijscompensatie. Er zijn geen verhogingen van de structurele kosten doorgevoerd. 2.1 Om in 2024 te komen tot een sluitende begroting dient het uurtarief voor 2024 te worden verhoogd Structurele kosten die in het verleden door incidentele baten zijn gedekt, worden met deze verhoging van het uurtarief structureel gedekt. Dit was nodig omdat de dekking door incidentele baten wegvalt.

Ook valt de loon-prijscompensatie hoger uit dan in december 2022 geraamd. Het is voor onze gemeente van belang dat de ODRU een sluitende begroting heeft. Het is niet wenselijk als aan het eind van het jaar door de deelnemende gemeenten een groot tekort moet worden aangevuld. 2.2 De toename van de structurele kosten is nader onderbouwd In de vergadering van het Algemeen bestuur van de ODRU van 28 september 2023 is een nadere onderbouwing geleverd van de extra structurele kosten die in het uurtarief worden verwerkt. Deze onderbouwing is als bijlage 4 opgenomen. Wij stemmen in met deze onderbouwing. 2.3 Wij uiten onze zorgen over de stijging van het uurtarief Wij uiten wij in bijgevoegde brief met zienswijzen (bijlage 5) onze zorgen over het doorvoeren van een nieuwe verhoging, direct na de verhoging van de structurele kosten in 2023. Wij roepen de ODRU op om meer inspanningen te plegen dat de 80-20% regel door alle deelnemende gemeenten wordt nageleefd. 2.4 Wij vragen de ODRU nader te onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn Wij de ODRU te onderzoeken hoe het percentage inhuur zo laag mogelijk kan worden gehouden. Het hoge percentage inhuur leidt tot hoge kosten. 3.1 De prognose van het resultaat van 2023 is ter informatie In de begrotingswijziging 2023 is het begroot resultaat - € 494.500,-.

ODRU was voornemens lopende het jaar dit tekort op incidentele lasten nauwgezet te monitoren en te proberen om dit zo klein mogelijk te maken. De aangepaste prognose is een resultaat van - € 376.000,-. ODRU verwacht niet het hele tekort te kunnen terugdringen.

blad 2 van 4

Kanttekeningen 1.1 In het AB ODRU van 14 december 2023 is een tweederde meerderheid nodig om de begroting kadernota 2025 vast te stellen Zienswijzen van een individuele gemeente zijn niet altijd doorslaggevend. 2.1 Voor de voorgenomen tussentijdse verhoging van het uurtarief voor 2024 is in de begroting geen dekking Een verhoging van het uurtarief van 2024 met 10 euro betekent voor de afname van gegarandeerde uren een structurele verhoging van de gemeentelijke begroting van € 228.590,-. Hiervoor is in de begroting van 2024 geen dekking. De gemeente neemt jaarlijks ook circa 4000 projecturen af. Deze kosten kunnen ook als structurele kosten worden gezien. De verhoging van de uurtarief van 2024 met 10 euro betekent voor de afname van projecturen een structurele verhoging van de gemeentelijke begroting van € 40.000,-. Hiervoor is in de begroting van 2024 geen dekking. 2.2 De verhoging van het uurtarief is een maximaal bedrag Het AB heeft de ODRU opdracht gegeven om de stijging van de tarieven nader te onderbouwen en een uiterste inspanning te doen om de tarieven minder te laten stijgen. Op het AB van 14 december 2023 zal de definitieve verhoging vastgesteld worden. Financiën In navolgende tabel is een overzicht gegeven van de voorgenomen aanpassingen van het uurtarief in 2024 en 2025.

Vastgesteld tarief 2024 (kadernota 2024) Structurele verhoging 2024 (maximaal) Subtotaal Gewogen loon-/prijscompensatie t/m 2024 Herrekend standaardtarief 2024 (maximaal) Gewogen loon-/prijscompensatie 2025 Standaardtarief 2025

Tarief € 110,50 € 6,75 € 117,25 2,66% € 120,50 4,58 % € 126,00

Een verhoging van het uurtarief van 2024 met € 10,- betekent voor de afname van gegarandeerde uren een structurele verhoging van de gemeentelijke begroting van € 228.590,-. Hiervoor is in de begroting van 2024 geen dekking. De verhoging van het uurtarief voor 2025 met € 5,50 betekent voor de afname van gegarandeerde uren een structurele verhoging van de gemeentelijke begroting van €125.675,-. De gemeente neemt jaarlijks ook circa 4000 projecturen af. Deze kosten kunnen ook als structurele kosten worden gezien. De verhoging van de uurtarieven voor 2024 en 2025 betekenen een verhoging van de gemeentelijke begroting van € 40.000,- respectievelijk € 22.000,-.

blad 3 van 4

Naast de tariefstijging is sprake van een verwachte volumestijging (uren) in verband met taakoverdracht bij de invoering van de Omgevingswet en mogelijke volumedaling in verband met de Wet kwaliteitsborging. Deze volumeverandering heeft geen invloed op het uurtarief. In 2024 zal blijken wat de effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn. Het financieel effect van de tariefstijging 2025 zal worden verwerkt in onze kadernota 2025. De financiële impact van de stijging van het uurtarief 2024 zal worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2024.

Betrokkenheid en communicatie In de bijgevoegde concept zienswijzenbrief is de reactie op de (ontwerp)kadernota 2025 ODRU opgenomen. Vervolg De zienswijzen vanuit de gemeenten worden betrokken bij de vaststelling van de kadernota in het AB ODRU van 14 december 2023. U wordt door de ODRU geïnformeerd over de vastgestelde kadernota en de tussentijdse verhoging van het uurtarief voor 2024. Evaluatie Er wordt aangesloten op de planning- en controlcyclus van zowel de gemeente als de ODRU.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 4 van 4