Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige jaarstukken VRU 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026.

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 2 juli 2026 Raadsvergadering: 2 juli 2026 Commissie: ABZ/F Organisatieonderdeel: Veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester Kocken Naam behandelend ambtenaar: Dick Roodenburg Registratienummer: 1283871 Ter inzage: Bijlage(n): Aanbiedingsbrief VRU voorlopige jaarstukken c.a. Bijlage A - Voorlopige jaarsstukken VRU Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2027 Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2025 Brief Zienswijze jaarstukken en begroting VRU

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2025, begroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 VRU Voorstel 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2025, de ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026. 2. De voorgenomen teruggave door de VRU van het rekeningresultaat 2025 van € 23.000 te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2026 ten gunste van het begrotingsresultaat 2026. 3. De daling van de bijdrage van € 44.000 in 2026 te verwerken in de tweede bestuursrappotage 2026 ten gunste van het begrotingsresultaat. 4. De daling in de bijdrage van € 63.000 in 2027 en de stijgingen in de bijdrage van € 19.000, € 19.000 en € 20.000 in de jaren 2028-2030 te verwerken in de programmabegroting 2027-2030. Inleiding Op 30 maart 2026 zijn door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2025, de ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken aan de gemeenteraad aan voor zienswijze.

blad 1 van 5

Beoogd effect Monitoren en inspraak hebben op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU. Argumenten 1.1 De gemeenschappelijke regeling VRU biedt de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen. De jaarstukken en de begroting geven een helder overzicht en voldoende onderbouwing van de (te verwachten) inkomsten en uitgaven. Het meest reële toekomstscenario wordt gevolgd, hetgeen ook unaniem door het algemeen bestuur is besloten. Daarnaast zijn de zorgen weggenomen voor wat betreft het afschalen van de duikteams en wordt gekozen voor het verbeteren van de huidige situatie. Tevens wordt in het kader van de visie op huisvesting gevraagd om bij het gekozen scenario 2 de opdrachtformulering zo helder mogelijk te maken om de kosten ten opzichte van de huidige situatie goed te kunnen vergelijken. 1.2 Het dagelijks bestuur van de VRU vraagt om vóór 2 juli 2026 een schriftelijke reactie te geven Hierover is contact opgenomen met de afdeling Bestuurlijke Zaken van de VRU, waarbij is aangegeven dat de zienswijze niet vóór 2 juli 2026 kan worden vastgesteld, omdat deze op 2 juli 2026 in de raadsvergadering wordt behandeld. Met de VRU is afgestemd dat de zienswijze daarom op 3 juli 2026 wordt verzonden aan de VRU.

2.1 De financiële spelregels worden gevolgd Uitgegeven bijdragen die teruggestort worden komen in beginsel altijd ten gunste van de algemene reserve. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën A) Voorlopige jaarstukken 2025 Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat vóór bestemming van € 2,75 miljoen (circa 2,04% van de begroting). Dit resultaat valt uiteen in een positief incidenteel resultaat van € 1,41 miljoen en een positief reëel resultaat van € 1,34 miljoen. Het incidentele voordeel van € 1,41 miljoen wordt veroorzaakt door een voordeel op de salariskosten als gevolg van de uitwerking van de CAO 2025/2027, een hogere verstrekking van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) subsidie, een hogere rijksbijdrage (BDuR) door de loon- en prijsbijstelling 2025 en het indienen van een claim voor het dieselschandaal. Het positieve reële resultaat wordt veroorzaakt door verschillende afwijkingen. Op diverse posten die gerelateerd zijn aan personeel zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Daarentegen zijn de

blad 2 van 5

materiële lasten hoger uitgevallen door onderhoud aan materieel en materiaal en hogere ICT kosten. Daarnaast zijn er hogere baten gerealiseerd door onder andere hogere renteopbrengsten en een hogere doorbelasting van kosten voor de Meldkamer Midden Nederland. Alles bij elkaar leiden de afwijkingen tot een positief reëel resultaat van € 1,34 miljoen. Resultaatbestemming 2025 Het algemeen bestuur heeft besloten om € 747.000 van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2025. Bijlage 2 van de voorlopige jaarstukken VRU 2025 bevat een overzicht van de teruggave per gemeente. Voor gemeente De Ronde Venen betekent dit een incidentele teruggave van € 23.000. Het resterende deel van het resultaat (€ 2,0 miljoen) wordt bestemd voor het verhogen van de bedrijfsvoering reserve conform de kadernota, het verhogen van de bedrijfsvoering reserve met betrekking tot het actualiseren van risico’s en de verschuiving van de ontvangen MDIEU-subsidie van 2025 naar 2026. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten gericht op onder andere duurzame inzetbaarheid, mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers en het versterken van de positie van de VRU als aantrekkelijke werkgever (‘Great Place to work’).

B) Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026. De ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026 zijn gebaseerd op de Kadernota VRU 2027 en de toekomstscenario’s zoals die op 9 december 2025 zijn aangeboden. De raden zijn hierbij in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Alle deelnemende gemeente die een (voorlopige) zienswijze ingediend hebben, stemmen in met het scenario ‘op orde’. Hier zijn verschillende kanttekeningen bij gemaakt, die zijn terug te vinden in hoofdstuk 1 van bijlage B, de ontwerpbegroting 2027. Op basis van de zienswijzen is ingestemd met het scenario ‘op orde’ en de kaders voor de begroting ongewijzigd te verwerken in de begroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting 2026. Voor 2026 en 2027 zijn er een aantal mutaties in het financieel kader waardoor de begroting voor deze jaren wordt geactualiseerd. Voor 2026 wordt de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) verlaagd met € 1,4 miljoen. Voor De Ronde Venen betekent dit dat de bijdrage aan de VRU met € 44.000 verlaagd wordt in 2026. Voor 2027 geldt dat de GBTP wordt verhoogd ten opzichte van 2026 door loon- en prijsaanpassingen, maar minder fors dan hetgeen was opgenomen in de Kadernota 2027.

In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2027 betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de Kadernota 2027 opgenomen bijdrage aan de VRU.

blad 3 van 5

Kadernota 2027 VRU Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Wijziging bijdrage VRU + = voordeel - = nadeel Teruggave resultaat 2025 Effect op begroting DRV

2026 3.413.000

2027 3.671.000

2028 3.694.000

2029 3.694.000

2030 3.713.000

3.369.000

3.608.000

3.713.000

3.713.000

3.733.000

44.000

63.000

-19.000

-19.000

-20.000

23.000 67.000

63.000

-19.000

-19.000

-20.000

Visie op huisvesting Binnen de VRU loopt een traject om te komen tot een toekomstbestendige organisatie van de huisvesting (brandweerposten en ondersteunende locaties). De huidige situatie is dat een deel van de brandweerposten in eigendom is van gemeenten en een deel in eigendom is van de VRU. De uiteindelijke keuzes over eigendom, beheer, onderhoud en mogelijke investeringen kunnen gevolgen hebben voor de kapitaallasten en exploitatielasten van gemeentelijk vastgoed, maar ook mogelijke aanvullende investeringen in de brandweerposten. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat hierover in het algemeen bestuur afspraken zijn gemaakt, maar dat nog geen definitief besluit is genomen. De organisatorische en financiële consequenties worden nog nader uitgewerkt. Dit vraagt om een heldere opdrachtformulering zodat er inzicht wordt gegeven in de werkelijke kosten. Zolang het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen, zijn de effecten nog niet concreet. Dit wordt in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding van de gemeentelijke begroting en de gesprekken met de VRU.

Betrokkenheid en communicatie De raadsrapporteur voor de gemeenschappelijke regeling VRU uit de vorige raadsperiode, de heer Timo Brockhoff en de heer Bart Richter zijn betrokken bij de concept-zienswijzebrief, zodat zij de commissie Algemene Bestuurlijke zaken/Financiën kunnen adviseren over het te nemen raadsbesluit. Het algemeen bestuur van de VRU zal van het besluit op de hoogte gebracht worden door middel van toezending van het raadsbesluit. Vervolg In de AB vergadering van 6 juli 2026 zal de VRU de stukken definitief vaststellen. Binnen twee weken na vaststelling van de begroting voor het AB zal deze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

blad 4 van 5

Marco Vonk secretaris

Rosan Kocken burgemeester

blad 5 van 5