Raadsvoorstel Zienswijze toekomstscenario's en Kadernota 2027 VRU; Dekkingsplan VRU.

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: Donderdag 20 januari 2026 Raadsvergadering: 5 maart 2026 Commissie: Organisatieonderdeel: Veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester Kocken Naam behandelend ambtenaar: Dick Roodenburg Registratienummer: 1222355 Ter inzage: Bijlagen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bijlage 1a. Toekomstscenario's Bijlage 1b. Toekomstscenario's - alle scenario’s toegelicht Bijlage 1c. Kadernota VRU 2027 Bijlage 1d. Overzicht prognose gemeentelijke bijdrage meerjarenraming ontwerpbegroting VRU 2027 inclusief IGPP Bijlage 1e. Mutatieoverzicht VRU vanaf 2025a inclusief prognose meerjarenraming Bijlage 2a. Aanbiedingsbrief dekkingsplan VRU Bijlage 2b. Dekkingsplan VRU Bijlage 3. Aanbiedingsbrief toekomstscenario's en kadernota VRU 2027 Bijlage 4. Zienswijzebrief Toekomstscenario's en Kadernota 2027 VRU

Onderwerp: Zienswijze toekomstscenario's en Kadernota 2027 VRU; Dekkingsplan VRU. Voorstel 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op de uitwerking toekomstscenario ‘op orde’ en de Kadernota VRU 2027; 2. Kennis te nemen van het Dekkingsplan VRU; 3. In de Eerste Bestuursrapportage 2026 een incidentele verhoging van € 30.000 te verwerken; 4. In de gemeentelijke Kadernota 2027 een structurele verhoging voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRU op te nemen. Inleiding De Toekomstscenario's en de Kadernota 2027 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn door het bestuur van de VRU aan de gemeenteraad van De Ronde Venen aangeboden. Hierbij is er een mogelijkheid om aan het bestuur van de VRU-zienswijzen kenbaar te maken of om nadere

blad 1 van 5

toelichting te vragen. Tevens wordt het dekkingsplan van de VRU ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. a) Toekomstscenario’s De VRU staat voor grote uitdagingen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals complexere brandbestrijding, klimaatverandering, digitalisering en toenemende wettelijke verplichtingen. Na 14 jaar bezuinigingen is er geen financiële ruimte meer om deze opgaven binnen de huidige begroting op te vangen. Op basis van de bestuursagenda 2024-2027 zijn er verschillende scenario’s onderzocht waaronder de nodige bezuinigingsopties. Het algemeen bestuur heeft op 1 december 2025 unaniem gekozen voor het “op orde”-scenario. Dit scenario voorziet in noodzakelijke investeringen om de wettelijke taken verantwoord te blijven uitvoeren. Besparingsscenario’s zouden leiden tot sluiting van kazernes en aantasting van opkomsttijden. Zie ook de toekomstscenario's in bijlage 1a en 1b. Er zijn onvermijdelijke extra middelen nodig om vanaf 2030 weer ‘op orde’ te komen. De analyse laat zien dat er vanaf 2027 structureel bijna 5 miljoen euro nodig is, oplopend tot ruim € 10 miljoen tot 2030. Deze middelen zijn noodzakelijk om de wettelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren en om te investeren in het toekomstscenario "op orde". De uitwerking van het toekomstscenario "op orde" biedt bestuurlijk comfort doordat de investeringen gefaseerd gedaan worden.

De noodzakelijke middelen worden gefaseerd ingezet waardoor de financiële gevolgen voor de gemeenten gespreid worden. Hierdoor is er oog voor de huidige en toekomstige financiële positie van de deelnemende gemeenten. Daarnaast blijft door het faseren van de investeringen de financiële druk beheersbaar. b) Kadernota 2027 De kadernota 2027 schetst de financiële kaders voor de begroting van 2027. De belangrijkste kaders zijn: - De verwerking van een Rijkskorting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor 2026 wordt deze incidenteel opgevangen uit de algemene reserve, maar zal vanaf 2027 structureel verwerkt moeten worden; - Loon- en prijsaanpassingen waarvoor 2027 een stelpost voor loonontwikkeling is opgenomen. Deze post wordt definitief vastgesteld zodra de cao voor de betreffende begrotingsperiode bekend is; - Incidentele maatregelen om knelpunten in 2026 op te lossen. Relatie met toekomstscenario’s Besluitvorming over de toekomstscenario’s wordt integraal verwerkt in de ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de kadernota VRU 2027, in de ontwerpbegroting VRU 2027 wordt aangevuld met het financiële effect van deze besluitvorming.

c) Dekkingsplan VRU Het nieuwe dekkingsplan van de VRU introduceert gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) volgens landelijke uniforme normen, zonder wijzigingen in de huidige kazerneconfiguratie of spreiding van middelen. Het plan vormt een beleidsarme basis en wordt in 2026 geactualiseerd op basis van besluiten over toekomstscenario’s. In die update komen ook thema’s zoals

blad 2 van 5

waterongevallenbestrijding aan bod. De huidige versie beschrijft vooral hoe dekking volgens de nieuwe systematiek beoordeeld moet worden; bestaande aandachtsgebieden blijven voorlopig ongewijzigd. Beoogd effect Met het indienen van de zienswijzen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling met de VRU. Met de vaststelling van de Kadernota VRU 2027 - Kaders begroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 worden de uitgangspunten voor de begroting van de VRU vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat het opstellen van de begroting daarna soepel verloopt. Daarnaast kan bij het opstellen van de eigen begroting al rekening worden gehouden met de gewijzigde bijdrage. Argumenten 1.1 De toekomstscenario's en de kadernota VRU 2027 worden aangeboden aan de gemeenteraad om zienswijze kenbaar te maken Artikel 4.3 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRU biedt deze mogelijkheid. Het scenario ‘op orde’ is realistisch en haalbaar met een duidelijke financiële onderbouwing, waarbij de financiële druk voor de gemeente gespreid wordt en beheersbaar blijft. Wel is het van belang de raden tijdig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en eventuele financiële consequenties zodat daarop geanticipeerd kan worden.

Wat de kadernota betreft wordt nadrukkelijk gevraagd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten. En hierbij ervoor te zorgen dat kosten zoveel mogelijk gespreid en transparant en daarmee voorspelbaar en beheersbaar zijn. 2.1 Het dekkingsplan vormt een beleidsarme basis en wordt in 2026 geactualiseerd De huidige versie beschrijft vooral hoe de dekking volgens de nieuwe systematiek beoordeeld moet worden; bestaande aandachtsgebieden blijven voorlopig ongewijzigd. Dit plan kan als nulmeting beschouwd worden en derhalve ter kennisgeving worden aangenomen. 3.1 De gemeentelijke bijdrage voor 2026 wordt incidenteel verhoogd Om de noodzakelijke operationele en financiële knelpunten (€ 2,9 miljoen in de VRU begroting), die gerelateerd zijn aan de toekomstscenario’s voor 2026, op te lossen, wordt voorgesteld dit deels te onttrekken aan de algemene reserve van de VRU en deels een extra bijdrage te vragen aan de deelnemende gemeenten. Hierbij is het voorstel van de VRU om het verwachte positieve rekeningresultaat 2025 van € 1,2 miljoen (zoals opgenomen in de tweede bestuurlijke rapportage 2025), toe te voegen aan de algemene reserve en dit in 2026 te onttrekken ter compensatie van de financiële knelpunten. Het resterende benodigde bedrag betreft € 1,7 miljoen en dit wordt na rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Voor De Ronde Venen betekent dit een verhoging van € 30.000.-. 4.1 De bedragen in het meerjarenperspectief worden eveneens aangepast aan de in de kaders genoemde bedragen en opgenomen in de Kadernota 2027 Hiermee worden eveneens de financiële effecten bijgesteld voor de jaren 2027 – 2030. Kanttekeningen Niet van toepassing

blad 3 van 5

Financiën In de onderstaande tabel wordt het financiële overzicht weergegeven. De bedragen die staan genoemd bij Begroting 2026-2029, zijn de bedragen die op dit moment zijn opgenomen in de begroting 2026-2029 van De Ronde Venen. De regel met ‘kadernota 2027 in scenario op orde’ geeft de toename van de kosten in zowel de geactualiseerde begroting van 2026 als de Kadernota 2027 van de VRU weer. Indien er instemming wordt bereikt over het scenario ‘op orde’, zal het structurele nadeel vanaf 2027 e.v. verwerkt worden in de Kadernota 2027 van De Ronde Venen.

Begroting 2026-2029 DRV Bijgestelde begroting 2026 VRU Kadernota 2027 VRU met scenario ‘op orde’ Lange termijn inschatting VRU

2026

2027

2028

2029

3.383.00 0 3.413.00 0

3.416.00 0

3.416.000

3.416.00 0

3.671.00 0

3.694.000

3.694.00 0

2030

2031

3.713.00 0 3.841.000

Toelichting op tabel De begroting 2026-2029 DRV geeft aan wat de gemeente op dit moment in de begroting heeft opgenomen. De bijgestelde begroting 2026 is conform de voorgestelde bijstelling van uit de VRU. Dit nadeel van € 30.000 zal verwerkt worden in de eerste bestuursrapportage 2026. De Kadernota 2027 VRU met scenario ‘op orde’ is zoals door de VRU is opgegeven en voor De Ronde Venen van toepassing is volgens de Kadernota 2027 van de VRU. Deze bedragen zullen opgenomen worden in de kadernota 2027 van de gemeente. De lange termijn inschatting schetst een beeld van de uitgaven ná 2030. Betrokkenheid en communicatie De raadsrapporteurs gemeenschappelijke regeling VRU (raadsplatform VRU) zijn door middel van een webinar geïnformeerd over de toekomstscenario’s. In een brief aan het algemeen bestuur van de VRU hebben zij geadviseerd om de scenario's nader uit te werken en (financieel) toe te lichten. Het resultaat hiervan is in de bijlagen opgenomen. Vervolg De ingediende zienswijzen worden besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart 2026. In deze vergadering worden ook de ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 behandeld. Na deze bespreking wordt de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het algemeen bestuur stelt de definitieve begroting 2027 vervolgens vast op 6 juli 2026. Evaluatie Niet van toepassing

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

blad 4 van 5

Marco Vonk secretaris

Rosan Kocken burgemeester

blad 5 van 5