Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 SGL

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 15 april 2025 Raadsvergadering: 12 juni 2025 Commissie: Wonen, Ruimte, Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën Organisatieonderdeel: Ruimte en Economie Portefeuillehouder: Burgemeester Divendal Naam behandelend ambtenaar: Céline Schreurs Registratienummer: 1095367 Ter inzage: Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Raden en Staten ontwerpbegroting 2026 SGL 2. Ontwerpbegroting 2026 SGL 3. Zienswijze ontwerpbegroting 2026 SGL 4. Informatiebrief Toekomstige (P&C-) producten en samenhang van Recreatieschap Stichtse Groenlanden 5. Toekomstvisie 2040 SGL

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 SGL Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden; 2. De verhoging van de deelnemersbijdrage met € 34.543 te verwerken in de programmabegroting 2026; 3. Bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen. Inleiding Op 10 april 2025 stelde het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) de ontwerpbegroting 2026 op. Het dagelijks bestuur biedt de raad de gelegenheid een zienswijze te geven op het stuk. Deze moet uiterlijk 03 juli 2025 bij het recreatieschap ingediend zijn. De ingediende zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap op 10 juli 2025 waarin de programmabegroting 2026 wordt behandeld. Vanaf 1 januari 2023 heeft Staatsbosbeheer (SBB) de uitvoering van de werkzaamheden van Recreatie Midden Nederland overgenomen voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De overgangsperiode stond in de samenwerkingsovereenkomst gepland voor 2023 en 2024, maar is verlengd tot 1 januari 2026 om toe te werken naar een stabiele basis.

blad 1 van 5

Voor de begroting 2026 heeft het recreatieschap het terreinbeheer model (TBM) geïmplementeerd. Dit TBM maakt data en kosten inzichtelijk dat zorgt voor goed beheer van de recreatieterreinen. De doorrekening van dit TBM brengt aanvankelijk een tekort van 2 miljoen euro per jaar met zich mee. In de TBM-raming werd echter uitgegaan van de cijfers uit de programmabegroting 2025. Deze werd beleidsarm opgesteld en geïndexeerd vanuit voorgaande jaren. In de voorliggende begroting is er een (administratieve) besparing van 1.2 miljoen gerealiseerd door niet te sparen voor groot- en vervangingsonderhoud maar dit te kapitaliseren naar vervangingsinvesteringen (VI). Hierdoor worden de onderhoudskosten niet langer via de voorziening gespaard, maar worden op het moment van vervanging gefinancierd. Door het realiseren van deze administratieve besparing en het opnieuw toetsen van de actualiteit van de begrotingsposten is het tekort voor SGL teruggebracht. Door middel van het opnemen van een taakstellende bezuiniging wordt er voor de ontwerpbegroting 2026 een sluitend resultaat gerealiseerd. Vanwege de financiële positie van gemeenten, hebben deelnemers aangegeven dat nu niet het moment is om het financieel bij te trekken. Daarom stelt SGL het ‘bijtrekken’ uit, en wordt er onderzocht waar op lange termijn bezuinigingen mogelijk zijn.

In de komende jaren komen er voorstellen die zorgen voor een rechtmatige meerjarenbegroting. Door deze onzekerheden is er besloten af te zien van een 4-Jaren Uitvoeringsplan in 2025 en wordt hiervoor in de plaats in september een Werkplan 2026 inclusief Financieel perspectief voor zienswijze aangeboden. Het volledige 4-Jaren Uitvoeringsplan en het Financieel Perspectief wordt verplaatst naar medio 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen. De toekomstvisie 2040 SGL is, volgens planning, in de tweede helft van 2024 opgesteld. Vanuit raden en staten is de wens uitgesproken om voor vast stelling door het bestuur een reactie te kunnen geven. SGL is hiermee akkoord gegaan en biedt de deelnemers de mogelijkheid om een schriftelijke reactie via de bestuurder mee te geven aan het algemeen bestuur. In overleg met de raadsrapporteurs is afgestemd deze reactie mee te nemen in voorliggende zienswijze. Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). De zienswijze richt zich op "de basis op orde" en focust daarom op het inzichtelijk krijgen van de risico's, groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting laat een nihil resultaat zien in 2026 In deze begroting zijn de kosten voor het beheer, conform minimale basisvereisten, en de exploitatie van de recreatiegebieden opgenomen. Met het TBM is er een completer beeld van noodzakelijk onderhoud wat zorgt voor een hogere kostenpost op het gebied van regulier en groot onderhoud. Om een sluitend resultaat te krijgen voor programma B is er een taakstellende bezuiniging van € 112.000 opgenomen.

blad 2 van 5

2.1 In de ontwerpbegroting gaat de deelnemersbijdrage voor De Ronde Venen in 2027-2029 verder omhoog Ondanks de geplande bezuinigingen zullen er in de komende jaren opnieuw tekorten ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan eigen vermogen om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te bekostigen. Voor de financiering hiervan ontstaan hogere kapitaal- en financieringslasten. Deze zullen gedekt worden door een extra deelnemersbijdrage van de deelnemers van SGL-B boven op de indexatie. Het verhogen van de deelnemersbijdrage doet het recreatieschap om een sluitende begroting te kunnen voorleggen aan de toezichthouder. 2.2 De ontwerpbegroting 2026 leidt tot een deelnemersbijdrage voor De Ronde Venen van € 685.070 Dit is € 34.543 hoger dan de deelnemersbijdrage 2025. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage is geïndexeerd. 3.1 In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 vraagt de raad aandacht voor de volgende punten:   





De Ronde Venen benadrukt aan SGL dat de taakstellende bezuinigingen opgenomen in de ontwerpbegroting in kaart gebracht moeten worden De Ronde Venen vraagt om meer inzicht over financiële gevolgen door het vervangen van de oeverbeschoeiingen in de komende jaren De Ronde Venen vraagt om meer duidelijkheid over het risico van een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage in 2025 of 2026 n.a.v. een schadevergoeding voor een duikongeval. De Ronde Venen vraagt de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding voor handhaving op de Vinkeveense Plassen te verwerken in de begroting 2026 op basis van de uitkomsten van de pilot. De Ronde Venen verzoekt het schap alert te blijven op mogelijke verdienkansen en benadrukt de ontwikkelingen op Zandeiland 4, zoals de pilot botenhelling, het verplaatsen van Plashoeve en het onderzoek naar betaald parkeren. Daarnaast vraagt de gemeente het schap om samen te kijken naar de herinrichting van het eiland

3.2 In de zienswijze vraagt de raad nogmaals aandacht voor de toezicht en handhaving Op basis van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 heeft het algemeen bestuur van SGL ingestemd met extra handhaving dit hoogseizoen in vorm van een pilot om de veiligheid van de werknemers te borgen. 3.3 In de zienswijze geeft de raad een reactie op de toekomstvisie 2040 van SGL In deze reactie worden de zorgen over de financiële situatie benadrukt en vraagt de raad ondernemers te betrekken bij het onderzoeken van de verdienmogelijkheden voor het gebied.

Kanttekeningen 1.1 De jaarrekening 2024 is nog niet definitief De jaarrekening moet nog worden gecontroleerd door de accountant. De kans dat dit tot

blad 3 van 5

wijziging van de jaarrekening, en dus tot wijziging van de begroting, leidt is klein. 1.2 In de ontwerpbegroting 2026 is één risico opgenomen waarvoor nog geen financiële inschatting gemaakt kan worden Dit risico is in de ontwerpbegroting opgenomen als PM-post. Het gaat hierbij om aanbestedingen voor het vervangen van de oeverbeschoeiingen (pagina 16). Het college verwacht, net als SBB, dat de kosten voor dit risico zullen stijgen vanwege de prijsstijgingen van arbeid en materiaal. Dit zal invloed hebben op de begroting van programma B. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de raad hierover worden geïnformeerd. In de zienswijze benadrukt De Ronde Venen de urgentie van het in kaart brengen van de financiële gevolgen. 1.3 Investeringen en inkomsten voor ontwikkeling van de zandeilanden en entrees van het gebied zijn niet meegenomen in de ontwerpbegroting Gezien het feit dat geplande investeringen afhankelijk zijn van de mogelijkheden binnen een vastgesteld bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen, zijn deze investeringen en mogelijke inkomsten nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2026.

2.1 Er is nog overleg gaande met de provincie over de verdeling van de verdienopgave van 78.000 euro Deze is niet meegenomen in de cijfermatige begroting maar speelt wel een rol bij begrotingswijziging van 2025 Financiën De programmabegroting 2026 van SGL vraagt een deelnemersbijdrage van € 685.070 Dit is een stijging van € 34.543,- ten opzichte van 2025. De stijging ontstaat door indexatie. Deze bijdrage wordt verwerkt in onze programmabegroting 2026. De programmabegroting 2026 van SGL vraagt in 2027 een deelnemersbijdrage van € 766.817 Dit is een stijging van € 81.747,- ten opzichte van 2026 en ontstaat als gevolg van de investeringsopgave die leidt tot hogere kapitaal- en financieringslasten. Deze bijdrage wordt verwerkt in onze meerjarenbegroting. Betrokkenheid en communicatie Net als De Ronde Venen kunnen ook andere deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht hun reacties geven op de aangeboden stukken. De stukken zijn voor advies voorgelegd aan d e raadsrapporteurs. Vervolg De vaststelling van de ontwerpbegroting 2026 staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van SGL op 10 juli 2025. De zienswijze van de raad op de stukken moet daarom voor 03 juli 2025 bij het recreatieschap zijn ingediend. Evaluatie Niet van toepassing

blad 4 van 5

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 5 van 5