Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 21 mei 2024 Raadsvergadering: 27 juni 2024 Commissie: Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën Organisatieonderdeel: Team Welzijn en Samenleving Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Naam behandelend ambtenaar: Yermo Wever Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 GGDrU Bijlage 2 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2025 GGDrU Bijlage 3 Brief aan GGDrU met zienswijze Bijlage 4 Samenvatting Overzicht zienswijze kaderbrief 2025

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GGD regio Utrecht Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GGD-regio Utrecht (hierna GGDrU). 2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GGDrU waarin de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de ontwerpbegroting maar tegelijk veel belang hecht aan de volgende punten: a. De GGDrU houdt de komende jaren rekening met de positie van de gemeenten en probeert te voorkomen dat de bijdragen van gemeenten hoger worden. b. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU om bijzondere aandacht te besteden aan de personeelscapaciteit beschikbaar voor infectieziektebestrijding. c. In de ontwerpbegroting wordt gesproken over het strategisch huisvestingsplan welke in 2024 in het AB wordt besproken. De Ronde Venen wil graag het gesprek aan gaan met de GGDrU over de huisvesting van de JGZ-locaties binnen onze gemeente. Dit gezien de relatief hoge kosten van onze gemeente. 3. De gemeentelijke bijdrage van € 2.271.790 te verwerken in de programmabegroting 2025. Dit is een toename van € 205.235,- in de meerjarenraming.

blad 1 van 4

Inleiding Met in achtneming van de zienswijze van de kaderbrief heeft de GGDrU gekozen voor een beleidsarme begroting 2025. In de beleidsarme begroting doet de GGDrU niets extra’s. De begroting 2025 kent een toename van € 205.235. De toename (bijna 10%) wordt veroorzaakt door; 6% loonindex, 1% prijsindex en 3% bijstelling van de arbeidsvoorwaarden ten einde de aantrekkelijkheid van de GGDrU als werkgever te vergroten. Belangrijke boodschap van gemeenten aan de GGDrU is rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten en om daarnaast al verder vooruit te kijken en na te denken over de situatie vanaf 2026. Beoogd effect Het indienen van een zienswijze voor het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 10 juli 2024. Argumenten 1.1 De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2025 omdat de gemeenteraad geen besluitvormende bevoegdheid heeft. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU stelt de begroting vast. Dit staat in artikel 44 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU. 2.1 De gemeenteraad wil een zienswijze indienen over de personeelscapaciteit en huisvesting. De uitgangspunten van de kaderbrief 2025 en de zienswijzen van de gemeente De Ronde Venen en de overige gemeenten in de provincie Utrecht zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

Daarnaast wil de gemeenteraad erop aandringen dat de GGDrU de komende jaren rekening houdt met de positie van de gemeenten en probeert te voorkomen dat de bijdragen van gemeenten hoger worden. De gemeenteraad verzoekt de GGDrU om bijzondere aandacht te besteden aan de personeelscapaciteit beschikbaar voor infectieziektebestrijding. In de ontwerpbegroting wordt gesproken over het strategisch huisvestingsplan welke in 2024 in het AB wordt besproken. De Ronde Venen wil graag het gesprek aan gaan met de GGDrU over de huisvesting van de JGZ-locaties binnen onze gemeente. Dit gezien de relatief hoge kosten van onze gemeente. 3.1 Als het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit tot het vaststellen van de ontwerpbegroting 2025, wordt de kostenstijging opgenomen in de programmabegroting en in de meerjarenbegroting. Voor de dekking van de kostenstijgingen worden de kostenstijgingen structureel opgenomen in de programmabegroting.

blad 2 van 4

Kanttekeningen 1.1 De consequentie van een beleidsarme (ontwerp)begroting van de GGDrU is dat ontwikkelingen die de GGDrU al wel ziet aankomen, maar die zich nog niet gematerialiseerd hebben - niet in de begroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen heeft de GGDrU als risico's opgenomen. Mocht een van deze ontwikkelingen daadwerkelijk financiële consequenties hebben in 2025 dan zal de GGDrU hierover met gemeenten in gesprek gaan in het geval daar extra financiën voor nodig zijn. Financiën Voor 2025 bedragen de begrote kosten in totaal € 2.271.790. Ten opzichte van 2024 is de begrote kostenstijging € 205.235. Taken Basistaken (gezondheidsbescherming en bevordering, toezicht, advies en crisisfunctie) Intensivering basistaken Basistaken plus (jeugdgezondheidszorg) Maatwerk Strategische uitwerking IV/ICT (incidenteel) Totaal

Begroting 2024

Begroting 2025

Verschil

€

423.445

€

467.775

€

44.330

€

9.970

€

10.695

€

725

€

1.375.105

€

1.492.785

€

117.680

€

251.465

€

300.535

€

49.070

€

6.560

€

2.066.545

n.v.t.

n.v.t

€

€

2.271.780

205.235

* Alle bedragen zijn onder voorbehoud. Betrokkenheid en communicatie De raadsrapporteurs hebben kennisgenomen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. . Vervolg Na akkoord wordt de zienswijze verzonden. Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om de begroting 2025 vast te stellen in de vergadering van 10 juli 2024.

blad 3 van 4

Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 4 van 4