Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 21 april 2026 Raadsvergadering: 11 juni 2026 Commissie: Samenleven, Veiligheid, Bestuur en Bedrijfsvoering en Financiën Organisatieonderdeel: Omgeving Portefeuillehouder: Wethouder Vijselaar Naam behandelend ambtenaar: M. Fizazi en M. Hoogendoorn Registratienummer: 1270570 Ter inzage: Bijlagen: Bijlage 1. (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU Bijlage 2. Aanbieding voor zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Bijlage 3. Begeleidende brief zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht

Onderwerp: Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht Voorstel 1. De raad voorstellen geen zienswijze op de (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht in te dienen en dit door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de Omgevingsdienst Utrecht. Inleiding De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) heeft de (ontwerp) Programmabegroting 2027 (bijlage 1), inclusief de Kadernota, opgesteld. Deze begroting vormt het inhoudelijke en financiële kader voor het tweede jaar na de samenvoeging van de RUD Utrecht en de ODRU tot één organisatie. In 2027 verschuift de ODU van een fase van harmonisatie en organisatorische opbouw naar verdere professionalisering, kwaliteitsontwikkeling en het versterken van een stabiel fundament voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De Programmabegroting geeft de strategische koers, de beleidsmatige prioriteiten, de financiële systematiek en de beoogde inzet voor 2027 weer. Tevens worden de ontwikkelingen binnen het VTH-stelsel, regionale samenwerking en de meerjarige ontwikkelrichting van de ODU toegelicht. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is de ontwerpbegroting ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten (bijlage 2). Het college wordt gevraagd een zienswijze (bijlage 3) vast te stellen op basis van deze (ontwerp) Programmabegroting. Beoogd effect

blad 1 van 3

Met dit voorstel krijgt de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Programmabegroting 2027. Argumenten 1.1 De (ontwerp) Programmabegroting is inhoudelijk en financieel stabiel De ODU presenteert een volledig sluitende begroting. Het uurtarief is transparant berekend op basis van totale personeelskosten gedeeld door het aantal gecontracteerde uren (meer informatie onder de kop ‘Financiën’). De stijging van de deelnemersbijdragen blijft met 3% onder de landelijke kostenontwikkeling van 4.6% zoals opgenomen in de Septembercirculaire gemeentefonds 2025. Het weerstandsvermogen voldoet volledig aan de 7%-norm. 1.2 De ODU bevindt zich in een fase van opstarten 2027 markeert het tweede jaar dat de dienst operatief is. De begroting laat zien dat er geen grote beleidswijzigingen of ingrijpende koerscorrecties worden voorgesteld. De gekozen ontwikkelingen zorgen voor voorspelbaarheid. 1.3 De uitgangspunten sluiten aan bij het regionale beleidskader De prioriteiten zijn gebaseerd op de regionale Uitvoering- en Handhavingsstrategie, de landelijke robuustheidscriteria en regionale afspraken. 1.4 Het uurtarief voldoet aan de afgesproken methodiek Het tarief is onderbouwd met reële kostenontwikkelingen en blijft binnen de landelijke kostenontwikkeling van 4,6% op basis van de Septembercirculaire gemeentefonds 2025.

1.5 De (voormalige) raadsrapporteurs OD(R)U hebben geen aandachtspunten naar voren gebracht. Dit betreft de heer Sligtenhorst en de heer Kraaikamp. De stukken zijn op 24 maart gedeeld, waarna tot 3 april de mogelijkheid bestond om punten voor de zienswijze naar voren te brengen. De (voormalige) raadsrapporteurs hebben hierbij geen aandachtspunten.

Kanttekeningen 1.1 2027 blijft een overgangsjaar met een grotere kans op risico’s Hoewel in de Programmabegroting op adequate wijze wordt ingespeeld op de risico’s, blijft er een grotere kans op financiële tegenslagen als gevolg van de gefuseerde bedrijfsvoering. Financiën De totale kosten voor De Ronde Venen zijn als volgt opgebouwd: Soort bijdrage Vaste bijdrage Variabel bijdrage Totale bijdrage

Kosten €1.166.337 €2.056.230 €3.222.567

Vaste bijdrage

blad 2 van 3

De vaste bijdrage wordt berekend op basis van het individuele deelnemersaandeel (het aandeel van De Ronde Venen ten opzichte van de overige 25 deelnemers). Het deelnemersaandeel wordt bepaald aan de hand van de gecontracteerde uren uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor De Ronde Venen betreft dit 24.552 uur, wat neerkomt op 7% van het totaal aantal door alle deelnemers af te nemen uren. De vaste bijdrage is bestemd voor de bedrijfsvoering van de ODU. Variabele bijdrage De variabele bijdrage wordt berekend op basis van het totale aantal uren zoals opgenomen in de DVO. De Ronde Venen neemt in totaal 24.552 uur af. Hiervoor geldt een uniform uurtarief van € 83,75, waarmee de ODU de structurele uitvoeringskosten voor de deelnemers dekt. De kostenstijging van 3% wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO-verhogingen van 2% en 3%. De ODU heeft door de fusie te maken met twee verschillende CAO’s (de gemeentelijke CAO en de provinciale CAO), waardoor beide percentages zijn meegenomen. Circa 78% van de totale begroting van de ODU bestaat uit personeelskosten. De overige kostenstijging is te verklaren door de indexatie van collectieve bijdragen zoals de regionale uren, regionale afstemming en de piketen klachtentelefoon. De ODU presenteert een structureel sluitende begroting (€47,24 miljoen).

Het bevat geen financiële tegenvallers of aanvullende claims, en laat een toereikend weerstandsvermogen zien. Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing Vervolg De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij de ODU, waarnaar de ingediende zienswijzen worden meegenomen en verwerkt voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Evaluatie Financiële voortgang wordt gezamenlijk met de ODU per kwartaal geëvalueerd.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Rosan Kocken burgemeester

blad 3 van 3