Raadsvoorstel Zienswijze Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 12-12-2023 Raadsvergadering: 1 februari 2024 Commissie: ABZ/F Organisatieonderdeel: Team Veiligheid en Facilitair Portefeuillehouder: Maarten Divendal Naam behandelend ambtenaar: Dick Roodenburg Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): 1) Brief zienswijze; 2) Aanbiedingsbrief; 3) Kaders begroting 2025 VRU

Onderwerp Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU. Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU); 2. In te stemmen met de zienswijze op de Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 en deze in te dienen via bijgaande concept-brief aan de VRU; 3. De gewijzigde bijdrage van de VRU voor 2024 te bekostigen ten laste van het begrotingsresultaat van 2024 en te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024 en de effecten voor 2025 en volgende jaren op te nemen in de Kadernota 2025.

Inleiding Bijgaand treft u als raad de kadernota 2024 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan u aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het bestuur van de VRU zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Het college stelt de raad voor om zienswijze in te dienen met als standpunt dat de stukken voldoende onderbouwd zijn met daarbij de wensen om als raad actief betrokken te blijven worden bij toekomstige ontwikkelingen.

blad 1 van 4

Beoogd effect Met het indienen van de zienswijzen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van de samenwerkingsvorm gemeenschappelijke regeling met de VRU. Argumenten 1.1

De Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting VRU wordt aangeboden om als raad hierop zienswijze kenbaar te maken. Artikel 4.3 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRU biedt deze mogelijkheid.

2.1

In de zienswijze geven we aan dat de stukken voldoende onderbouwd zijn. De Kaders begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 geven met de huidige kennis van zaken adequaat inzicht wat de te verwachten inkomsten en uitgaven zijn voor het jaar 2024 en 2025, waarbij ontwikkelingen en risico’s voldoende geschetst zijn. Toch kan niet onbenoemd blijven de structurele krapte op de arbeidsmarkt. Dit vormt een serieus en structureel risico voor de uitvoering van het beleid.

2.2

Er wordt rekening wordt gehouden met financiële positie van de gemeenten. Er wordt een duidelijke procesbeschrijving geschreven welke stappen er gezet worden om de kosten als gevolg van nieuwe ontwikkelingen op te vangen gegeven de financiële druk op de gemeenten. Hierbij geldt als uitgangspunt altijd ‘oud voor nieuw’.

2.3

Betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen De wens is tevens om actief betrokken te worden bij het bestuursagenda 2024-2027, de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio’s en de ontwikkelingen op het gebied van de taakdifferentiatie brandweer.

3.1

De gewijzigde bijdrage voor de VRU voor 2024 wordt verwerkt in eerste bestuursrapportage 2024 In het raadsbesluit van 1 juni 2023 is een bijdrage vastgesteld van € 3.081.000. De ontwerpbegroting 2024 van de VRU gaat nu uit van € 3.081.000, maar wordt nu met € 65.000 bijgesteld naar € 3.146.000. De bedragen in het meerjarenperspectief worden eveneens aangepast aan de in de kaders genoemde bedragen en opgenomen in de Kadernota 2025.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën

blad 2 van 4

Financiële situatie gemeenten De VRU beseft dat de gemeenten zich nu en in de komende jaren in een lastige financiële situatie bevinden. Daarom hanteren ze het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ en proberen een stijging van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen. Ambities, ontwikkelingen en risico’s vragen om bestuurlijke keuzes In de financiële kaders zijn ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Hoewel de omvang en timing nog niet duidelijk zijn, is het belangrijk om het bestuur en de gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Zonder expliciete besluitvorming door het bestuur zal dit niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het gaat hierbij onder andere om ontwikkelingen die ook in de Bestuursagenda VRU 2024-2027 beschreven staan. De bestuursagenda is op 3 juli 2023 door het algemeen bestuur van de VRU vastgesteld en gaat vanaf 2024 in. Hierin worden ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst, welke uitdagingen die met zich meebrengen en welke oplossingen hier voor ogen staan. De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en de huisvesting. Voor deze ontwikkelingen wordt de bijdrage nu niet verhoogd.

Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, wordt eerst onderzocht wat mogelijk is in het kader van ‘nieuw voor oud’. Daarnaast of het mogelijk is om een deel van de kosten op te vangen binnen de begroting. Mocht dit niet passen binnen de huidige kaders, wordt hier in de begrotingscyclus een voorstel voor het bestuur voor gemaakt. Dit wordt een integraal voorstel, zodat het bestuur in staat wordt gesteld, hier een goede afweging in te maken. Hierbij is de context: de financiële druk bij de gemeenten is een gegeven. Vervolgens worden de bestuurlijke keuzes verwerkt in de kaders voor de begroting 2026 waar u als raad ook uw zienswijze op kunt geven. Stijging bijdrage onvermijdelijk Ondanks de inspanningen om zoveel mogelijk binnen de begroting op te lossen is een stijging van de gemeentelijke bijdrage op dit moment onvermijdelijk. De groei van inwoners in de regio zorgt ervoor dat er vanuit de basisbrandweerzorg een stap extra moet worden gezet om overal op tijd te kunnen zijn bij incidenten en te voldoen aan de wettelijk vastgestelde opkomsttijden voor de brandweer. Het gaat hierbij om een bedrag van € 530.000 voor de versterking van de brandweerzorg door groei in het verzorgingsgebied Amersfoort. De basisbrandweerzorg wordt regionaal georganiseerd en bekostigd. Hieruit volgt dat de financiële gevolgen van ontwikkelingen op dit vlak gezamenlijk gedragen worden.

Voor De Ronde Venen betekent dit in 2024 een stijging van € 15.000 en voor 2025 is dit € 16.000. Naast deze ontwikkeling is sprake van de reguliere loon- en prijsaanpassing, die zorgt voor een stijging van € 2,6 miljoen in 2024 en € 4,8 miljoen in 2025. Voor de loon- en prijsaanpassing worden op basis van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan de gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus (indirect) via het gemeentefonds gecompenseerd.

blad 3 van 4

De loonstijging voor de begroting van 2024 wordt bijgesteld naar 6,30%. Voor 2025 is de loonontwikkeling door het CPB geraamd op 5,4%. Ook de prijsaanpassing is gebaseerd op het CPBcijfer voor prijsaanpassingen. De cumulatieve prijsaanpassing komt vanaf 2025 uit op 6,5%. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe bovengenoemde stijging van de bijdrage zich vertaalt naar de gemeentelijke bijdrage. Tabel: overzicht meerjarenbegroting 2024-2028 van De Ronde Venen en VRU

2024

2025

2026

2027

2028

Programmabegroting De Ronde Venen Kaders begroting 2025 VRU (geactualiseerd 2024)

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

nnb

€ 3.146.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

Stijging van de bijdrage

€ 65.000

€ 197.000

€ 197.000

€ 197.000

nnb

Betrokkenheid en communicatie Bijgaande brief met zienswijzen wordt naar het dagelijks bestuur van de VRU verzonden. Vervolg N.v.t. Evaluatie N.v.t.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 4 van 4