Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2024 VRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

26 januari 2023 Commissie ABZ/F VF Maarten Divendal Dick Roodenburg

Onderwerp Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voorstel 1 2 3

Kennis te nemen van de Kadernota 2024 VRU Vast te stellen dat de kadernota 2024 voldoende is onderbouwd. De zienswijze op de kadernota 2024 in te dienen via bijgaande concept-brief aan de VRU.

Inleiding De kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is door het bestuur van de VRU aan u als raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het bestuur van de VRU zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 20242027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de bestuursagenda. Op dit moment worden de reacties van de raden binnen de veiligheidsregio op de eerste versie van het regionale risicoprofiel verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de komende beleidsperiode. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover vindt plaats in de eerste helft van 2023. De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt in maart 2023 voor de eerste keer behandeld in het algemeen bestuur. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. Deze ontwerp-begroting wordt gelijktijdig met de bestuursagenda voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Voorstel raad - documentnummer: 58507

Beoogd effect Met het indienen van de zienswijzen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te hebben over de financiële huishouding van de samenwerkingsvorm gemeenschappelijke regeling met de VRU.

Argumenten 1.1 2.1

3.1

De Kadernota 2024 VRU wordt aangeboden om als raad hierop zienswijze kenbaar te maken. Artikel 4.3 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRU biedt deze mogelijkheid. In de zienswijze geven we aan dat de kadernota voldoende is onderbouwd. De Kadernota 2024 geeft op adequate inzicht wat de te verwachten inkomsten en uitgaven zijn voor het jaar 2024, waarbij ontwikkelingen en risico’s voorlopig voldoende geschetst zijn. Dit omdat nu de kadernota nu nog beleidsarm is vanwege de beleidsontwikkelingen die in het kader van de nieuwe beleidsplan 2024-2027 in maart 2023 voorgesteld zullen worden. Betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen De wens is tevens om actief betrokken te worden bij het beleidsplan 2024-2027, de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio’s en de ontwikkelingen op het gebied van de taakdifferentiatie brandweer. Dit is ook opgenomen in de zienswijze.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën De voorliggende kadernota bevat dan ook om hiervoor genoemde reden geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers, waarin ook de effecten van de herijking van het gemeentefonds per 2023 zijn verwerkt. Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU; de ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de onderlinge verdeling te bepalen. Door de herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen per gemeente dit jaar groter zijn. Het is goed om hierbij te vermelden dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom. Loon- en prijsaanpassing In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de stijging

Voorstel raad - documentnummer: 58507 - pagina 2

€ 6,6 miljoen (7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. Ontwikkelingen en risico’s De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor de gemeente De Ronde Venen zal voor begrotingsjaar 2024 naar verwachting € 3.049.000 bedragen.

In de programmabegroting 2023 van de gemeente De Ronde Venen is voor het begrotingsjaar 2024 rekening gehouden met een GBTP-bijdrage van € 2.632.000. De GBTP-bijdrage 2024 wijzigt dus met afgerond € 417.000 ten opzichte van begrotingsjaar 2024. In de programmabegroting 2023 van de gemeente De Ronde Venen zal de geactualiseerde GBTPbijdrage van de VRU worden opgenomen. In de onderstaande tabel wordt per begrotingsjaar financieel weergegeven de in de programmabegroting van De Ronde Venen opgenomen bedragen voor de VRU ten opzichte van de in de VRU kadernota 2024 verwachte bijdragen. Bij het opstellen van de hierboven genoemde meerjarenbegroting (bij de gemeentebegroting 2023) is nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds voor deze taken, omdat deze toen nog niet bekend was. De gemeente wordt voor het loon- en prijsdeel dus via het gemeentefonds gecompenseerd voor deze hogere bijdrage. Tabel: overzicht meerjarenbegroting 2024-2027 van De Ronde Venen en VRU

Uit programmabegroting 2023-2026 DRV Kadernota 2024 VRU Gewijzigde bijdrage

2024

2025

2026

2027

€ 2.632.000 € 3.049.000

€ 2.632.000 € 3.049.000

€ 2.632.000 € 3.049.000

nvt € 3.049.000

€ 417.000

€ 417.000

€ 417.000

nvt

Betrokkenheid en communicatie Bijgaande brief met zienswijzen wordt naar het dagelijks bestuur van de VRU verzonden.

Voorstel raad - documentnummer: 58507 - pagina 3

Vervolg N.v.t.

Evaluatie N.v.t.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

Voorstel raad - documentnummer: 58507 - pagina 4

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 26 januari 2023).

Besluit 1 2 3

Kennis te nemen van de Kadernota 2024 VRU Vast te stellen dat de kadernota 2024 voldoende is onderbouwd. De zienswijze op de kadernota 2024 in te dienen via bijgaande brief aan de VRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 26 januari 2023.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,