Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken en begroting VRU

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 22 april 2025 Raadsvergadering: 22 april 2025 Commissie: Samenleven Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën 3 Organisatieonderdeel: Veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester Divendal Naam behandelend ambtenaar: Dick Roodenburg Registratienummer: 1104513 Ter inzage: Bijlage(n): Aanbiedingsbrief VRU voorlopige jaarstukken c.a. Bijlage A - Voorlopige jaarsstukken VRU Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026 Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2024 Brief Zienswijze jaarstukken en begroting VRU

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op de voorlopige Jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025, met uitzondering van een aantal aandachtspunten ten aanzien van de toekomstscenario’s. 2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan de VRU kenbaar maken. 3. De voorgenomen teruggave door de VRU van het rekeningresultaat 2024 van € 150.000,00 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat van 2025. 4. De daling van de bijdrage van 2025 van € 5.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2025. 5. De daling van de bijdrage van 2026 en verder van € 17.000 te betrekken bij de Programmabegroting 2026 - 2029.

Inleiding

blad 1 van 5

Op 1 april 2024 zijn door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2024, de ontwerp-begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken aan de gemeenteraad aan voor zienswijze. Beoogd effect Monitoren en inspraak hebben op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU. Argumenten 1.1 De gemeenschappelijke regeling VRU biedt de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen, maar daar is geen aanleiding voor De jaarstukken en de begroting geven een helder overzicht en gedegen onderbouwing van de (te verwachten) inkomsten en uitgaven. Er vloeien geen wensen of zienswijzen voort uit de voorgestelde jaarrekening en programmabegroting. Ten aanzien van de verdere uitwerking van de toekomstscenario’s dient echter wel aandacht gevraagd te worden voor het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en de betrokkenheid van stakeholders in de meest brede zin. 2.1 Het dagelijks bestuur van de VRU vraagt om voor 24 juni 2025 een schriftelijke reactie te geven Als de raad in de raadsvergadering van 12 juni instemt met voorliggend voorstel, wordt gehoor gegeven aan het verzoek om voor 24 juni 2025 een schriftelijke reactie te geven.

3.1, 4.1 en 5.1 De financiële spelregels worden gevolgd Uitgegeven bijdragen die teruggestort worden komen in beginsel altijd ten gunste van de algemene reserve. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën A) Voorlopige jaarstukken 2024 Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat vóór bestemming van € 7,3 miljoen (circa 5% van de begroting). Dit incidentele resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die we op verzoek van het Rijk en gemeenten hebben opgepakt in de crisisnoodopvang (€ 2,3 miljoen) en lagere personeelskosten, onder andere door de uitwerking van de CAO 2024/2025 (€ 1,6 miljoen) en het langer openstaan van vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (€ 1,2 miljoen). Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard. Resultaatbestemming 2024 Het algemeen bestuur heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Bijlage 2 van de voorlopige jaarstukken VRU 2024 bevat een overzicht van de teruggave per gemeente. Voor gemeente De Ronde Venen betekent dit een incidentele teruggave van € 150.000,00.

blad 2 van 5

Het resterende deel van het resultaat (€ 2,5 miljoen) wordt bestemd voor: de verhoging van de weerstandscapaciteit, versterking crisisbeheersing, programma Veerkracht en digitale veiligheid. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 voorkomen. Zienswijzen kadernota 2026 Bij de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 is door een aantal gemeenteraden, waaronder De Ronde Venen verzocht rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. De resultaatbestemming voorziet in beide wensen en sluit aan bij de traditie van de VRU, waarin bij incidentele meevallers geld wordt teruggeven aan de gemeenten. B) Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025. De ontwerpbegroting VRU 2026 is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming uit de begroting VRU 2025 en de mutaties uit de kadernota VRU 2026. De stijging van de bijdrage is grotendeels het gevolg van de loon- en prijsaanpassing, zoals opgenomen in de kadernota VRU 2026. Ten opzichte van de kadernota is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met € 0,2 miljoen incidenteel verlaagd. Door het overschrijden van de maximum omvang van de ontwikkel- en egalisatiereserve, vloeit het surplus terug naar gemeenten.

Dit betekent dat de omvang van de ontwikkel- en egalisatiereserve per 1 januari 2025 is teruggebracht naar de maximale omvang van € 1,8 miljoen. Voor gemeente De Ronde Venen betekent dit een incidentele teruggave van € 5.000,00. In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2026 van de VRU betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de Kadernota 2026 opgenomen gemeentelijke bijdrage VRU. Tabel: overzicht meerjarenbegroting 2025-2028 van De Ronde Venen en VRU

2025

2026

2027

2028

Kadernota 2026 VRU

€ 3.196.000

€ 3.400.000

€ 3.400.000

€ 3.400.000

Ontwerpbegroting VRU 2026 & geactualiseerde begroting 2025

€ 3.191.000

€ 3.400.000

€ 3.400.000

€ 3.400.000

Daling van de bijdrage

€

5.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

Teruggave overschot 2024

€

150.000

€

-

€

-

€

-

Totaal effect op Begrotingsresultaat (voordeel)

€

155.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

C) Toekomstscenario’s In 2024 zijn er toekomstscenario’s ontwikkeld om de benodigde investeringen en mogelijke besparingsopties in beeld te brengen. Deze scenario’s zijn ambtelijk opgesteld en ter informatie met de raad gedeeld bij de aanbieding van de kadernota 2026, zodat de raad in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zou worden bij de verkenningen. Er heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. In de scenario’s wordt onderscheid gemaakt tussen drie richtingen:

blad 3 van 5

  

Scenario ‘Op orde’: investeringen die nodig zijn om de huidige taken op peil te houden. Scenario ‘Op koers’: extra investeringen om de ambities uit de bestuursagenda 2024–2027 te realiseren. Scenario ‘Op kop’: een combinatie van beide, met aanvullende investeringen in het versterken van de veiligheid.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om een aanvullend scenario te ontwikkelen dat zich richt op een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage, met als doel de nullijn de komende jaren zoveel mogelijk te handhaven. Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen, waaronder die van gemeente De Ronde Venen, op de kadernota VRU 2026 heeft het algemeen bestuur op 24 maart 2025 opdracht gegeven om naast de andere scenario’s ook de consequenties in beeld te brengen van een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage. De VRU werkt momenteel aan de uitwerking van de verschillende scenario’s (op orde, op koers, op kop, nullijn en -3% krimp). Daarnaast worden in de komende periode de volgende onderzoeken uitgevoerd op verzoek van het bestuur: Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding. Analyse van de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak. In 2024 werden er 833 meldingen voor AED-inzet geregistreerd. De AED-taak is niet wettelijk verplicht.  Verkenning van het doorbelasten van de dienstverlening ambulancezorg. In 2024 werden er 755 meldingen voor afhijsing en 81 voor tilassistentie geregistreerd.  Verkenning van het doorbelasten van de dienstverlening bij liftopsluitingen. Dit is ook geen verplichte taak voor de VRU. In 2024 werden er 355 meldingen voor liftopsluitingen geregistreerd.

 Verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden.  Onderzoek naar de kansen van een andere financieringssystematiek, gekoppeld aan de groei van het aantal inwoners van de regio. De uitkomsten van de onderzoeken vormen mede input voor de verschillende scenario’s.  

Gemeenten en andere relevante partners worden de komende periode actief betrokken bij dit proces. In navolging op de webinar van 13 januari 2025 over veerkracht en de toekomstscenario’s en de kadernota 2026 zal later dit jaar opnieuw een webinar worden georganiseerd om raden mee te nemen in het proces en de afwegingen daarin. Gemeenteraden krijgen bovendien de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken via de reguliere zienswijzeprocedures. Dit traject sluit aan bij de ontwerpbegroting 2026, de kadernota 2027 en de ontwerpbegroting 2027. Betrokkenheid en communicatie Op 27 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 24 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2024 en de resultaatsbestemming. De raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regeling VRU, de heren Eelco Doorn en Timo Brockhoff, zijn na het collegebesluit spoedig geïnformeerd over het besluit, zodat zij de commissie

blad 4 van 5

Samenleven Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën kunnen adviseren over het te nemen raadsbesluit. Vervolg In de AB vergadering van 7 juli zal de VRU de stukken definitief vaststellen. Binnen twee weken na vaststelling van de begroting voor het AB zal deze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 5 van 5