Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2023 begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

Zienswijze jaarstukken 2023, begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU

Raadsvoorstel

Aan: de gemeenteraad Datum: 16-04-2024 Raadsvergadering: 30 mei 2024 Commissie: ABZ/F Organisatieonderdeel: Team Veiligheid en Facilitair Portefeuillehouder: Maarten Divendal Naam behandelend ambtenaar: Dick Roodenburg Registratienummer: Klik of tik om tekst in te voeren. Ter inzage: Klik of tik om tekst in te voeren. Bijlage(n): 6

Onderwerp Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023, begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op de voorlopige Jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. 2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan de VRU kenbaar maken. 3. De voorgenomen teruggave door de VRU van het rekeningresultaat 2023 van € 63.000,00 ten gunste te brengen van de algemene reserve. 4. De stijging van de bijdrage van 2024 van € 65.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. 5. De structurele stijging van de bijdrage vanaf 2025 te verwerken in de programmabegroting 20252028. Inleiding Op 25 maart 2024 zijn door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2023 en de ontwerp-begroting 2025 / geactualiseerde begroting 2024 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken aan de gemeenteraad aan voor zienswijze. Beoogd effect Monitoren en inspraak hebben op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU.

blad 1 van 5

Argumenten 1.1 De gemeenschappelijke regeling VRU biedt de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen, maar daar is geen aanleiding voor. De jaarstukken en de begroting geven een helder overzicht en gedegen onderbouwing van de (te verwachten) inkomsten en uitgaven. Er vloeien geen wensen of zienswijzen voort uit de voorgestelde jaarrekening en programmabegroting. 2.1 Het dagelijks bestuur van de VRU vraagt om voor 24 juni 2024 een schriftelijke reactie te geven. De raadsvergadering van 30 mei is de gelegenheid om de stukken te agenderen en de zienswijzebrief vast te stellen, om zo de VRU tijdig te informeren. 3.1 Het is conform de financiële spelregels. Uitgegeven bijdragen die teruggestort worden komen in beginsel altijd ten gunste van de algemene reserve. 4.1 De stijging van de bijdrage 2024 is als gevolg van loon- en prijsaanpassing. Deze worden conform afspraak doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 5.1 De stijging van de bijdrage 2025 is als gevolg van loon- en prijsaanpassing en bijdrage ontwikkeling brandweerzorg. De groei van een verzorgingsgebied (in dit geval in Amersfoort) betekent en stijging van een bijdrage van alle gemeenten. Dit omdat de basisbrandweerzorg regionaal georganiseerd en bekostigd wordt. Daarnaast wordt de stijging ook bepaald door loon- en prijsaanpassingen. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën A) Voorlopige jaarstukken 2023 Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 4,5 miljoen (circa 4% van de begroting). Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,1 miljoen met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,5 miljoen). Deze vergoeding is niet in de begroting verwerkt, omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. De directe kosten voor de crisisnoodopvang (€ 16,3 miljoen) zijn rechtstreeks vergoed door het COA. De aanvullende vergoeding heeft betrekking op de indirecte kosten/overhead, zoals de leiding en coördinatie, inzet van beleid/adviescapaciteit en ondersteunende afdelingen binnen de VRU (ICT,

blad 2 van 5

HRM, Financiën etc.). Het betreft dus een vergoeding voor de inzet van de VRU-organisatie voor deze tijdelijke niet-wettelijke taak. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2023 € 12 miljoen. Deze kosten worden één op één vergoed door het Rijk. Zowel de kosten als de baten maken onderdeel uit van de exploitatie van de VRU. Voorstel voor resultaatbestemming 2023 Voorgesteld wordt om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De voorgenomen teruggave van het rekeningresultaat vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2023. Voor de gemeente De Ronde Venen zal dit een bedrag van € 63.000,00 zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. In het voorstel voor de resultaatbestemming zijn alleen de meest urgente knelpunten daarvan opgenomen. Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen.

Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 waarin verschillende gemeenteraden hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden. B) Ontwerpbegroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming, de ontwerpbegroting VRU 2024 en de mutaties die zijn opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Van alle gemeenten is een zienswijze ontvangen op de kaders voor de begroting. De zienswijzennotitie is als bijlage bijgevoegd (op pagina 6 staat de zienswijze van De Ronde Venen vermeld). Uit de zienswijzen blijkt brede steun voor de (financiële) begrotingskaders en de daarin opgenomen stijging van de gemeentelijke bijdrage. De begrotingskaders zijn dan ook ongewijzigd verwerkt in de voorliggende begroting. Door de inzet van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve kan een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage vooralsnog worden voorkomen.

In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2025 van de VRU betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de Kadernota 2024 opgenomen gemeentelijke bijdrage VRU.

blad 3 van 5

Tabel: overzicht meerjarenbegroting 2024-2028 van De Ronde Venen en VRU

Programmabegroting De Ronde Venen Kaders begroting 2025 VRU (geactualiseerd 2024)

2024

2025

2026

2027

2028

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

nnb

€ 3.146.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

€ 3.278.000

€ 65.000

€ 197.000

€ 197.000

€ 197.000

nnb

Stijging van de bijdrage

C) Ambities, ontwikkelingen en risico’s vragen om bestuurlijke keuzes In de kaders voor de begroting zijn ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Het gaat hierbij onder andere om ontwikkelingen die zijn opgenomen in de bestuursagenda 2024-2027. De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat, vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en huisvesting. Voor deze ontwikkelingen wordt de bijdrage nu niet verhoogd. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, wordt onderzocht of het mogelijk is om (een deel van) de kosten op te vangen binnen de begroting. Zoals gemeenten ook van de VRU vragen, blijft er aandacht voor de financiële situatie van de gemeenten. Hierbij wordt zo veel mogelijk het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ gehanteerd, waarmee wordt bedoeld dat niet op voorhand een aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor nieuwe beleid. Zo wordt getracht een stijging van de gemeentelijke bijdrage - net als in voorgaande jaren - zoveel mogelijk te voorkomen. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen, waaronder het wegvallen van € 1 miljoen aan opbrengsten uit het openbaar meldsysteem. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om nog ruimte binnen de begroting te vinden voor nieuwe ontwikkelingen.

Op basis van de bestuursagenda wordt een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld waarin bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang hiermee voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026. De scenario’s gaan inzicht geven in mogelijke besparingen, investeringen en de gevolgen voor de kwaliteit van onze taakuitvoering. Zo wordt het bestuur in staat gesteld hier een goede afweging in te maken. De gemeenteraden worden op twee momenten in de gelegenheid gestemd om een zienswijze te geven. Bij de kaders voor de begroting 2026 die in het najaar 2024 aangeboden worden zal een aantal richtinggevende bestuurlijke keuzes worden voorgelegd. De raden worden uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven. De bestuurlijke keuzes worden vervolgens nader uitgewerkt voor besluitvorming bij de ontwerpbegroting 2026 (dat plaatsvindt in het voorjaar van 2025). Voordat het algemeen bestuur de ontwerpbegroting formeel vaststelt in juli 2025, wordt deze ook voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte die gemeenteraden hebben uitgesproken om goed betrokken te zijn bij dit proces. Men is inmiddels gestart met de voorbereiding van de uitwerking van de toekomstscenario’s.

Betrokkenheid en communicatie Op 27 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 24 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Eveneens zijn de

blad 4 van 5

gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2023 en de resultaatsbestemming. De raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regeling VRU, de heren Eelco Doorn en Bart Richter, zijn na het collegebesluit spoedig geïnformeerd over het besluit, zodat zij de commissie Algemene Bestuurlijke zaken/Financiën kunnen adviseren over het te nemen raadsbesluit.

Vervolg In de AB vergadering van 8 juli zal de VRU de stukken definitief vaststellen. Binnen twee weken na vaststelling van de begroting voor het AB zal deze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

Evaluatie Niet van toepassing Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 5 van 5