Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 VRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1 juni 2023 Commissie ABZ/F VF Maarten Divendal Dick Roodenburg

Onderwerp Zienswijze voorlopige Jaarstukken 2022, ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Voorstel 1

Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op de ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023. Voor de voorlopige Jaarstukken 2022 een tweetal zienswijzen in te dienen.

2

Dit door middel van bijgevoegde conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.

3

De incidentele bijdrage van € 268.000 voor 2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

4

De gewijzigde bijdrage voor 2024 verder structureel te verhogen met € 32.000 en te verwerken in de programmabegroting 2024 en het bijbehorende meerjarenperspectief.

Inleiding Op 27 maart jl. zijn door het algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerp-begroting 2024 / geactualiseerde begroting 2023 vastgesteld. Zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken voor zienswijze aan de gemeenteraad aan. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 3 juli 2023.

Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU.

Voorstel raad - documentnummer: 59902

Argumenten 1.1

De gemeenschappelijke regeling VRU biedt de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen. De ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 geven een helder overzicht en goede onderbouwing van de (te verwachten) inkomsten en uitgaven. Hier vloeien geen wensen of zienswijzen uit voort. Voor de voorlopige Jaarstukken 2022 is het van belang op twee zaken een zienswijze te geven. De eerste gaat over de rolopvatting wanneer het gaat om extra (nieuwe) taken als gevolg van landelijke crises. Moet een veiligheidsregio als eerste aan zet zijn terwijl feitelijk andere overheden (bijvoorbeeld het Rijk) dit zouden moeten oppakken. En het tweede gaat over de wens om op de hoogte te blijven hoe de extra (rijks)middelen voor crisisbeheersing besteed worden en het best tot hun recht komen voor onze gemeenten in de regio. In bijgaande zienswijzebrief wordt hier nader op ingegaan.

2.1

Het dagelijks bestuur van de VR vraagt om voor 19 juni 2023 een schriftelijke reactie te geven. De raadsvergadering van 1 juni is de gelegenheid om de stukken te agenderen.

3.1

De extra kosten zijn niet meegenomen in de begroting 2023. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de extra bijdrage als gevolg van actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing. Daarom wordt voorgesteld om deze ten laste van het begrotingsresultaat 2023 te brengen.

4.1

De gewijzigde bijdrage voor de VRU voor 2024 is nog niet verwerkt in de kadernota 2024. In het raadsbesluit van 26 januari 2023 is naar aanleiding van de Kadernota 2024 VRU een bijdrage vastgesteld van € 3.049.000. De ontwerp-begroting 2024 van de VRU gaat nu uit van € 3.081.000, hetgeen een verhoging van € 32.000 betekent.

Kanttekeningen Nvt.

Financiën 1.

Voorlopige Jaarstukken 2022

Het rekeningresultaat over 2022 is € 0,7 miljoen (ca. 0,7% van de begroting). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Dit komt tot uiting in het voorstel voor de resultaatbestemming om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Het doel van de ontwikkel- en egalisatiereserve is het vermijden van incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de gemeenten. De dekking van activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023 valt onder deze doelstelling. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2022 € 9,5 miljoen. Deze kosten worden een op een vergoed door het rijk. De kosten voor de crisisnoodopvang bedroegen €

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 2

6,2 miljoen. Deze kosten zijn rechtstreeks doorbelast aan het COA en daarmee geen onderdeel van de exploitatie van de VRU.

Tabel 1 Jaarrekening resultaat

Bron: Voorlopige jaarstukken VRU 2022 – pagina 5

2.

Geactualiseerde begroting 2023 / ontwerp begroting 2024.

Het jaar 2024 is de start van een nieuwe beleidsperiode voor de VRU. De thema’s uit de nieuwe bestuursagenda zijn terug te vinden in de ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023. Hiermee is er een herkenbare koppeling tussen beleid en financiën. De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming, de geactualiseerde begroting 2023 en de kadernota 2024. Voor 2024 wordt geen aanvullende bijdrage van gemeenten gevraagd voor het in de bestuursagenda opgenomen nieuwe beleid. De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Gezien het feit dat de financiële positie van gemeenten moeilijk blijft. Om die reden is de insteek ook voor de nieuwe beleidsperiode om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Loonontwikkeling In de begroting is voor 2023 en 2024 een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen die is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 van het rijk. Op 28 februari is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s met ingang van 2 januari 2023. Op basis hiervan is voor de VRU een loonontwikkeling berekend van 8,2% (gemiddeld gewogen).

De berekende stelpost voor 2023 (op basis van de septembercirculaire 2022) is ontoereikend voor deze loonontwikkeling (tekort circa € 2 miljoen). Op advies van de bestuurlijke adviescommissie

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 3

Bedrijfsvoering en Financiën is de stelpost voor de loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd. Prijsontwikkeling Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd om bij Voorjaarsnota 2023 een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren aan gemeenten gegeven de uitzonderlijke stijgingen van de prijzen sinds het uitkeren van de prijsbijstelling voor 2022 afgelopen voorjaar. Dit betekent dat gemeenten via het gemeentefonds aanvullend gecompenseerd gaan worden voor onder andere de prijsontwikkeling. Versterking crisisbeheersing De veiligheidsregio’s hebben zich de afgelopen jaren fors moeten inspannen op het gebied van crisisbeheersing, onder meer in de corona- en asielcrisis. Het rijk heeft daarom eind 2022 besloten om (gefaseerd) extra middelen beschikbaar te stellen. Deze middelen zijn structureel en worden in de periode 2023 – 2026 beschikbaar gesteld via een ophoging van de rijksbrede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Voor de VRU lopen deze middelen op van € 1,85 miljoen in 2023 tot € 3,34 miljoen vanaf 2026. Deze middelen zijn bedoeld voor versterking van de crisisbeheersing en de regionale informatievoorziening en informatieknooppunt.

In 2023 worden deze middelen incidenteel ingezet. In 2023 wordt in afstemming met de gemeenten en partners een voorstel uitgewerkt voor de structurele inzet van deze middelen vanaf 2024. Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS) Voor 2024 was een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorzien van ruim € 1 miljoen om de weggevallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem (OMS) op te vangen. Zoals door verschillende gemeenten is verzocht, is binnen de bestaande begroting gezocht naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg hiervan te voorkomen. In de voorliggende begroting is per 2024 een bezuiniging op de overhead opgenomen om dit te realiseren. Samen met een tweetal wijzigingen in het financiële kader, zorgt dit ervoor dat het wegvallen van de OMSopbrengsten niet leidt tot een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage. De VRU neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid en belangrijker nog, de primaire taakuitvoering blijft op het huidige niveau. Ten opzichte van de kadernota 2024 leidt dit tot een positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1 miljoen. Ontwikkel- en egalisatiereserve Het algemeen bestuur heeft bij aanvang van de vorige beleidsperiode besloten om de ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen. De omvang van de reserve is maximaal € 1,8 miljoen.

Gelet op de ambities uit de nieuwe bestuursagenda en de insteek om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen, wordt voorgesteld om ook de komende jaren de ontwikkel- en egalisatiereserve in stand te houden. Hiermee kunnen we rust en stabiliteit in de begroting behouden. De voorgestelde inzet van middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve betreft voornamelijk de activiteiten die vanuit 2022 doorlopen in 2023. Financiële consequenties

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 4

In paragraaf 2.4 van de ontwerpbegroting (pagina 22) is een overzicht opgenomen van de financiële effecten van de ontwikkelingen op de bijdrage per gemeente voor het gezamenlijk basistakenpakket in 2023 en 2024. De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing. Ten opzichte van de kadernota is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het kostenverhogende effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023. Daartegenover staat dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 met € 1 miljoen daalt ten opzichte van de kadernota VRU 2024 als gevolg van het opvangen van de weggevallen OMS-opbrengsten binnen de huidige begroting. Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2023 en 2024

Bron: Ontwerpbegroting 2024 VRU pagina 16

Geactualiseerde begroting 2023 Concreet vertaalt dit zich voor De Ronde Venen voor de begroting 2023 als volgt. Geactualiseerde begroting

2023

De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU

€ 2.697.000

Geactualiseerde begroting 2023 VRU

€ 2.965.000

Verschil (mutatie)

€ 268.000

Dit verschil zal worden verwerkt in de eerstkomende bestuursrapportage. Begroting 2024 In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2024 van de VRU betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de kadernota 2024 opgenomen gemeentelijke bijdrage VRU. GBTP-bijdrage VRU De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU (meerjarenbegroting 2023-2026 DRV)

2024

2025

2026

2027

€ 3.049.000

€ 3.049.000

€ 3.049.000

€ 3.049.000

Ontwerpbegroting 2024 VRU

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

Verschil (mutatie)

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

Toelichting: Omdat in de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 van De Ronde Venen het begrotingsjaar 2027 nog niet bekend is wordt (gemakshalve) hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor gehanteerd.

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 5

Betrokkenheid en communicatie De ontwerpbegroting 2024 / geactualiseerde begroting 2023 is besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën VRU. Op 13 maart is de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie. Op 27 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 19 juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2022 en de resultaatsbestemming.

Vervolg In de AB vergadering van 3 juli zal de VRU de stukken definitief vaststellen. Binnen twee weken na vaststelling van de begroting voor het AB zal deze worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht.

Evaluatie Nvt

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2022).

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 6

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2023).

Besluit 1

Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op de ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023. Voor de voorlopige Jaarstukken 2022 een tweetal zienswijzen in te dienen.

2

Dit door middel van bijgevoegde conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.

3

De incidentele bijdrage van € 268.000 voor 2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

4

De gewijzigde bijdrage voor 2024 verder structureel te verhogen met € 32.000 en te verwerken in de programmabegroting 2024 en het bijbehorende meerjarenperspectief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1 juni 2023.

De raad voornoemd, de griffier,

Voorstel raad - documentnummer: 59902 - pagina 7

de voorzitter,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2023).

Besluit

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1 juni 2023.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,