Raadsvoorstel Zienswijze concept jaarstukken begroting 2023 actualisatie begroting 2022 VRU

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1 juni 2022 Commissie ABZ/F CS-IV Maarten Divendal Dick Roodenburg CS-IV

Voorlopige jaarstukken 2021 Ontwerp begroting 2023 Geactualiseerde begroting 2022 Infographic jaaroverzicht 2021 Zienswijzen Kadernota 2023 Aanbiedingsbrief gemeenten

Onderwerp Voorlopige Jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Voorstel 1

Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de

2

Veiligheidsregio Utrecht op de voorlopige Jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022. Dit door middel van bijgevoegde conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.

Inleiding Op 28 maart jl. zijn door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de VRU deze stukken voor zienswijze aan u aan. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2022.

Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling VRU.

Argumenten 1.1 Er is gehoor gegeven aan de ingediende zienswijze voor de kadernota 2023 VRU.

Voorstel raad - documentnummer: 55773

De raad van gemeente De Ronde Venen heeft bij het indienen van zienswijze voor de kadernota 2023 in januari jl. (wederom) aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de jaarstukken en ontwerpbegroting is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Onder andere door in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage. Tevens is gevraagd om schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve. En tot slot een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. 2.1

Het dagelijks bestuur van de VR vraagt om voor 4 juni 2022 een schriftelijke reactie te geven.

Kanttekeningen Nvt.

Financiën 1.

Voorlopige Jaarstukken 2021

We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 3.102K (ca. 3% van de begroting). Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.

Bron: Voorlopige Jaarstukken 2021 VRU (pag 5)

Voorstel raad - documentnummer: 55773 - pagina 2

Het algemeen bestuur van de VRU stelt voor het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden.

Bron: Voorlopige Jaarstukken 2021 VRU (pag 6)

Op grond van dit resultaat ontvangt de gemeente De Ronde Venen een bedrag € 72.000 (bijlage 2, pagina 71 van de voorlopige jaarstukken 2021 VRU). Dit zal meegenomen worden in de 2e bestuursrapportage 2022. 2.

Geactualiseerde begroting 2022 / ontwerp begroting 2023.

Geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€115K) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749K. Geactualiseerde begroting

2022

De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU

€ 2.632.000

Geactualiseerde begroting 2022 VRU

€ 2.640.000

Verschil (mutatie)

€ 8.000

Voor De Ronde Venen betekent dit een iets hogere bijdrage voor het jaar 2022 van € 8.000. Deze financiële bijstelling wordt meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2022.

Voorstel raad - documentnummer: 55773 - pagina 3

Ontwerpbegroting 2023 Verwerking kadernota 2023 in ontwerp begroting 2023 De kadernota 2023 is op 8 november 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 22 november 2021 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 7 februari 2022 in het algemeen bestuur besproken. Het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2021 (€3.102K) om een aanzienlijk deel terug te storen naar de deelnemende gemeenten (€2.320K) en alleen een storting te doen in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023. Hierin hebben verschillende gemeenten, waaronder De Ronde Venen, verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden. Hoofdlijnen ontwerpbegroting 2023 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023.

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670K ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805K. Het structureel voordeel van € 135K is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115K) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) (€ 20K). Naast de mutaties met een effect op de gemeentelijke bijdrage zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2022 te actualiseren en de begroting 2023 nader uit te werken. In de begroting wordt geen extra geld gevraagd voor bijstelling van bestaand beleid of voor nieuw beleid. In de onderstaande financiële tabel is weergegeven wat de ontwerpbegroting 2023 van de VRU betekent voor De Ronde Venen ten opzichte van de al in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage VRU. Aangezien de verhoging van de bijdrage die in de VRU kadernota 2023 is genoemd nog niet is verwerkt in de programmabegroting van De Ronde Venen leidt dit tot een stijging in de gemeentelijke bijdrage zoals in onderstaande tabel is weergegeven. GBTP-bijdrage VRU De Ronde Venen primaire begroting bijdrage VRU

2023

2024

2025

2026

€ 2.632.000

€ 2.632.000

€ 2.632.000

€ 2.632.000

Ontwerpbegroting 2023 VRU

€ 2.697.000

€ 2.734.000

€ 2.734.000

€ 2.734.000

€ 65.000

€ 102.000

€ 102.000

€ 102.000

Verschil (mutatie)

De stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU wordt meegenomen in de programmabegroting 2023-2026. Omdat nu in het meerjarenperspectief het begrotingsjaar 2026 nog niet bekend is wordt (gemakshalve) hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor gehanteerd.

Voorstel raad - documentnummer: 55773 - pagina 4

Indien het algemeen bestuur van de VRU in juli bovengenoemde documenten bekrachtigt, zal de restitutie van het jaarrekeningresultaat 2021 van € 72.000 en het gewijzigde bijdrage 2022 van € 8.000 op basis van de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU worden verwerkt via de tweede bestuursrapportage 2022 van de gemeente De Ronde Venen. Voor de jaren 2023 en verder is er sprake van een toename in de GBTP-bijdrage. Deze toename is aangegeven in de bovenstaande tabel. De nieuwe GBTP-bijdrage voor de jaren 2023 en verder zal op basis van de begroting 2023 van de VRU opgenomen en verwerkt worden in de Programmabegroting 2023 van de gemeente De Ronde Venen.

Betrokkenheid en communicatie De ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 is besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën VRU. Op 14 maart is de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie. Op 28 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk juni hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2021 en de resultaatsbestemming. In de AB vergadering van 4 juli zal de VRU de stukken definitief vaststellen.

Vervolg Binnen twee weken na vaststelling van de begroting voor het AB zal deze worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht.

Evaluatie Nvt

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 2022).

Voorstel raad - documentnummer: 55773 - pagina 5

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1 juni 20222).

Besluit 1

Geen zienswijze in te dienen of nadere toelichting te vragen bij het dagelijks bestuur van de

2

Veiligheidsregio Utrecht op de voorlopige Jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022. Dit door middel van bijgevoegde conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1 juni 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

ValidSigned door Will van der Vlies op 07-06-2022

Voorstel raad - documentnummer: 55773 - pagina 6

de voorzitter,

ValidSigned door Maarten Divendal op 07-06-2022