Raadsvoorstel (ontwerp) Eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 2026-2029 ODRU

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 22 april 2025 Raadsvergadering: 12 juni 2025 Commissie: Samenleven, Veiligheid, Bestuur en Bedrijfsvoering en Financiën Organisatieonderdeel: Omgeving Portefeuillehouder: Maarten Divendal Naam behandelend ambtenaar: Mick Hoogendoorn en Maryem Fizazi Registratienummer: Ter inzage: Bijlage(n): Bijlage 1: Aanbiedingsbrief (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 20262029 ODRU Bijlage 2: (Ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 2026-2029 ODRU Bijlage 3: Begeleidende brief - DRV - geen zienswijze (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026 ODRU

Onderwerp: (ontwerp) Eerste bijgestelde begroting 2025 ODRU en begroting 2026-2029 ODRU Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst regio Utrecht; 2. En dit door middel van bijgevoegde brief aan de Omgevingsdienst regio Utrecht kenbaar te maken. Inleiding Op 21 maart heeft de raad de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 (zie bijlage 2) rechtstreeks van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) ontvangen. De raad wordt door de ODRU middels de bijgesloten aanbiedingsbrief in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juni 2025 haar reactie te geven op het document. Dit jaar staat de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 in een ander daglicht dan voorgaande jaren. Vanwege het feit dat de ODRU en de Regionale Omgevingsdienst Utrecht (RUD) bezig zijn met de vorming van één nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU) die per 1 januari 2026 van start gaat. Dit geeft deze (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 een bijzonder theoretisch karakter. Beoogd effect Door geen zienswijzen in te dienen, kan de begroting zonder wijzigingen worden aangenomen.

blad 1 van 3

Argumenten 1.1 Het vastgestelde tarief voor 2026 blijft €128,75 Het uurtarief voor 2026 is gebaseerd op de uitgangspunten en richtlijnen zoals vastgelegd in de 'Kadernota 2026 en uurtarief 2025', ontvangen op 7 oktober 2024. Hierin wordt het uurtarief voor 2026 uiteengezet op een bedrag van €128,75. Dit tarief is theoretisch van aard. Op de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 is geen zienswijze ingediend, wat betekent dat de vastgestelde richtlijnen en het uurtarief zonder verdere aanpassingen zijn overgenomen in de begroting. 1.2 De (ontwerp) Eerste bijgestelde begroting 2025 en begroting 2026-2029 heeft een theoretisch karakter De begroting voor de jaren 2026-2029 is theoretisch van aard, aangezien deze afhankelijk is van de oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU) per 1 januari 2026. De (ontwerp) eerste wijziging begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 zijn opgesteld op basis van bestaand beleid. Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen in afwachting van het fusietraject. De (ontwerp) eerste begrotingswijziging 2025 is sluitend en leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage 2025. Indien de fusie doorgang vindt, zal de ODRU als zelfstandige organisatie ophouden te bestaan, en zullen de gepresenteerde cijfers voor de jaren 2026 en verder niet meer van betekenis zijn.

1.3 Geen zienswijze nodig vanwege goedgekeurd uurtarief, sluitende en theoretische aard begroting Het vastgestelde uurtarief voor 2026 van €128,75 is gebaseerd op goedgekeurde richtlijnen zonder zienswijzen. De bijgestelde begroting voor 2025 leidt niet tot wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen, en de begroting vanaf 2026 is sluitend en heeft een theoretisch karakter, waardoor een zienswijze niet noodzakelijk is. 2.1 De brief vormt de formele reactie om geen zienswijze in te dienen De aanbiedingsbrief vraagt om een reactie van de raad. Door een brief te sturen, wordt formeel en duidelijk gecommuniceerd dat er geen zienswijze wordt ingediend. Kanttekeningen 1.1 De jaarrekening 2024 is nog niet definitief Het resultaat van de jaarrekening 2024 is nog niet definitief vastgesteld. Het voorlopige resultaat van €843.000 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de algemene reserve om ratio weerstandsvermogen op 1,0 te brengen. Het restant van het resultaat zal eveneens worden toegevoegd aan de algemene reserve om risico's te dekken die gepaard gaan met de fusie naar één Omgevingsdienst Utrecht.

Financiën De deelnemersbijdrage is gebaseerd op het uurtarief van € 128,75, dit is conform de Kadernota 2026. Deze deelnemersbijdrage is van toepassing als de ODRU zou blijven bestaan per 1 januari 2026. De begroting 2025 volgt de kaders van de kadernota 2026 en uurtarief 2025. Het tekort op het weerstandsvermogen van €17.000 wordt aangevuld vanuit het jaarrekeningresultaat 2024. De

blad 2 van 3

jaarrekening sluit met een positief saldo van € 843.000 waarvan €17.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Dit tekort komt dus niet ten laste van de deelnemende gemeenten, maar kan binnen de jaarrekening van de ODRU worden opgelost. Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing. Vervolg De raad krijgt gedurende het fusietraject de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp bijdrage-verordening en de ontwerpbegroting 2026 inclusief kadernota van de ODU. De verwachting is dat dit op 14 juli 2025 wordt toegezonden. Evaluatie In het kader van de fusie zal er meermaals geëvalueerd worden. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de planning- en control cyclus van zowel de gemeente als de ODRU. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 3 van 3