Raadsvoorstel Kadernota 2023

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1.

Kadernota 2023

1-6-2022 Commissie ABZ/F CS-BMO Alberta Schuurs Rick Nederend / Jeffrey Slof CS-BMO

Onderwerp Kadernota 2023

Voorstel 1. De effecten van de decembercirculaire en maartbrief te verwerken in de Kadernota 2023; 2. De aankoop van Provincialeweg 7a te Mijdrecht te verwerken in de Kadernota 2023; 3. De Kadernota 2023 vast te stellen en als financieel startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2023-2026.

Inleiding Om invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad verschijnen er in 2022 verschillende planning en control documenten. 2022 is een bijzonder jaar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Het begrotingsjaar begint met de Kadernota. Normaal gesproken biedt het college de Kadernota aan op basis van het coalitieakkoord en een eventueel uitvoeringsprogramma. Vanwege de verkiezingen wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord en is de Kadernota beleidsarm. Dit betekent dat in deze Kadernota alleen autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbaar zijn.

Beoogd effect Met het vaststellen van de Kadernota besluit de gemeenteraad over het financiële startpunt voor het opstellen van de programmabegroting van 2023 ten aanzien van de autonome ontwikkelingen. De beleidsontwikkelingen staan benoemd in het nog op te stellen coalitieakkoord.

Voorstel raad - documentnummer: 55658

Argumenten 1.1 De decembercirculaire bevat financiële voordelen en voorgenomen bestedingsdoelen Met de griffiebrief 1-2022 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2021, inclusief de financiële voordelen en de bestedingsdoelen. De opbrengsten zijn ongeveer 450.000 euro per jaar. Hier staan voorgestelde uitgaven tegenover van ongeveer 280.000 euro binnen het sociaal domein. Dit betekent dat de decembercirculaire een positief effect heeft op het meerjarenperspectief van ongeveer 170.000 euro (zie rij B1 en B2 onder ‘Financiën). 1.2 De maartbrief is een raming en bevat een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vooruitlopend op de meicirculaire de gemeente een brief gestuurd met een nieuwe raming van de algemene uitkering (het gemeentefonds). De algemene uitkering stijgt met bijna 1,7 miljoen structureel. Van 2023 tot en met 2025 wordt incidenteel meer geld beschikbaar gesteld door het Rijk (zie rij C onder ‘Financiën’). Op dit moment is nog niet bekend of de extra inkomsten voor specifieke doelen ter beschikking worden gesteld. In dat geval is de ruimte om hier een eigen invulling aan te geven kleiner dan nu wordt geschetst.

2.1 De budgettaire effecten van de aankoop van het perceel Provincialeweg 7a te Mijdrecht wordt in de Kadernota geformaliseerd De raad heeft eerder besloten over de aankoop van het perceel Provincialeweg 7a te Mijdrecht. In deze vergadering is ook besloten om middelen voor de aankoop beschikbaar te stellen. Over een wijziging van de begroting moet in een openbare vergadering worden besloten. Om die reden wordt dit besluit opnieuw, middels deze Kadernota, opnieuw aan de raad voorgelegd. 3.1 De Kadernota bevat het financieel uitgangspunt voor de programmabegroting 2023-2026 Het financieel uitgangspunt voor de programmabegroting 2023-2026 kunt u raadplegen in de Kadernota. Daarnaast is het financieel meerjarenperspectief opgenomen onder ‘Financiën’. Er is structureel ruimte in de begroting van 1 miljoen euro. Daarnaast is er incidenteel meer ruimte in de komende jaren. 3.2 De Kadernota schetst alleen de autonome ontwikkelingen voor de komende jaren In de Kadernota staan niet alle ontwikkelingen genoemd. Er is gekozen om alleen de niet beïnvloedbare ontwikkelingen op te nemen in de Kadernota. De keuzes die de nieuwe gemeenteraad nog gaat maken (coalitieakkoord; beleidsontwikkelingen) zijn niet verwerkt in deze Kadernota. 3.3 Alleen structurele budgetten hebben effect op het meerjarenperspectief De incidentele (eenmalige) budgetten worden anders gefinancierd.

De incidentele budgetten gaan ten koste van de algemene reserve. Dit betekent dat eenmalige budgetten geen direct effect hebben op het begrotingsresultaat, maar wel ten koste gaan van de reservepositie van de gemeente.

Voorstel raad - documentnummer: 55658 - pagina 2

Kanttekeningen 3.1 Het financieel meerjarenperspectief is een momentopname Het financieel meerjarenperspectief wordt door verschillende zaken beïnvloed. Om die reden is het meerjarenperspectief altijd een momentopname. Vanwege de nog te ontvangen meicirculaire en het nog op te stellen coalitieakkoord ontvangt de raad voor de zomer ter informatie een nieuwe stand van zaken. Deze nieuwe stand van zaken vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.

Financiën Onderstaand leest u de financiële effecten van de verschillende ontwikkelingen van dit jaar. In de Kadernota worden deze ontwikkelingen nader toegelicht. Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel / overschot en + = nadeel / tekort) Startpositie begroting 2023-2026

-331

-160

-553

-553

94

94

94

94

Inkomsten decembercirculaire

-450

-450

-450

-450

B2

Uitgaven decembercirculaire

286

280

281

281

C

Inkomsten vanuit de maartbrief

-2.510

-4.200

-4.880

-1.690

D

Autonome ontwikkelingen

1.450

1.298

1.298

1.298

E

Inzet reserves

-175

0

0

0

-1.646

-3.138

-4.210

-1.020

A

Genomen raadsbesluiten

B1

Begrotingsresultaat (- = voordeel en + = nadeel)

Daarnaast is in 2023 250.000 euro beschikbaar voor nieuwe beleid. Vanaf 2024 is hiervoor 450.000 euro beschikbaar.

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing.

Vervolg Nadat de effecten van de meicirculaire en het coalitieakkoord bekend zijn ontvangt de raad een actueel financieel beeld. Later dit jaar ontvangt de raad de programmabegroting 2023-2026.

Evaluatie Niet van toepassing. Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 55658 - pagina 3

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 1-6-2-2022).

Besluit 1. De effecten van de decembercirculaire en de maartbrief te verwerken in de Kadernota 2023; 2. De aankoop van Provincialeweg 7a te Mijdrecht te verwerken in de Kadernota 2023; 3. De Kadernota 2023 vast te stellen en als financieel startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2023-2026. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 1-6-2-2022.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,