Raadsvoorstel Jaarstukken RHCVV RANU 2025

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 2 juni 2026 Raadsvergadering: 2 juli 2026 Commissie: Organisatieonderdeel: Informatievoorziening en Automatisering Portefeuillehouder: Wethouder Van Uden Naam behandelend ambtenaar: Tim Borgmans Registratienummer: 1284937 Ter inzage: Bijlagen: Bijlage 1. RANU-aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 kadernota en ontwerpbegroting 2027 DRV Bijlage 2. RANU Ontwerp begroting 2027 Bijlage 3. Kadernota 2027 Bijlage 4. Begeleidende brief - DRV - geen zienswijze ontwerpbegroting 2027

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2027 RANU Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van het Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU); 2. Geen zienswijze omtrent ontwerpbegroting 2027 van het RANU in te dienen en dit middels bijgaande brief kenbaar te maken aan het RANU. Inleiding Het Regionaal Archief Noordwest Utrecht of RANU (voorheen Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen of RHCVV) is een archiefdienst waarin de gemeenten De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht op basis van een gemeenschappelijke regeling samenwerken. De gemeenten hebben bij het RANU, taken belegd die volgen uit de Archiefwet en taken die horen bij de functie historisch centrum. De taken zijn: - Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven; - Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; - Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening; - Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collecte bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedbeoefening. Het Algemeen Bestuur (AB) van het RANU heeft op 20 april 2026 RANU het jaarverslag en rekening 2025 en RANU Ontwerp begroting 2027 vastgesteld en voor instemming toegezonden aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

blad 1 van 3

Beoogd effect Een goedgekeurde ontwerpbegroting 2027. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 sluit aan bij de financiële kaders van de gemeente. De ontwerpbegroting 2027 sluit aan bij de financiële kaders van de gemeente, aangezien deze slechts beperkt afwijkt van de eerder vastgestelde begroting voor 2027 en daarmee binnen de bestaande financiële uitgangspunten blijft. 2.1 De ontwerpbegroting 2027 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De financiële uitgangspunten en begrotingsregels zijn ongewijzigd en de begroting wijkt minimaal af van de begroting uit 2026. Hierdoor geeft het geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Financiën Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting 2027–2030 van het Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) is de eerste begroting die volledig is opgesteld binnen de kaders van de per 1 januari 2026 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, waarbij het RANU functioneert als zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie.

De financiële uitgangspunten en begrotingsregels voor de periode 2027–2030 zijn ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren en luiden als volgt: a) Reële begroting; b) Voldoende middelen voor het uitvoeren van de wettelijke en bovenwettelijke taken zoals vastgelegd in de Archiefwet 1995 en in GR overeenkomst, geen extra investeringen; c) RANU volgt de (financiële en personele) kaders van de centrumgemeente: waaronder HRM, financiën, informatievoorziening. De indexering in de begroting 2027 is conform het gemeentelijke indexeringskader vastgesteld op 2,5%, gebaseerd op de ontwikkeling van het gemeentefonds (BBP). Loon- en prijsontwikkelingen vormen de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de lasten. De begroting bevat geen uitbreiding van de formatie. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten bedraagt in 2027 € 2.878.054,- inclusief projectkosten en de verplichte 2% opslag. Dit is een stijging van € 17.752,- ten opzichte van de begroting 2026. De bijdrage van gemeente De Ronde Venen bedraagt voor 2027 € 888.661,- dit is een verhoging van € 4.671,- ten opzichte van de bijdrage voor 2026. Ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenraming valt de bijdrage voor 2027 lager uit. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een bijstelling van de indexering en de inzet van een deel van het positieve resultaat over 2025 ter incidentele demping van de gemeentelijke bijdrage.

In lijn met bestuurlijke besluitvorming is een deel van het resultaat 2025 ingezet voor concrete en incidentele doeleinden, waaronder erfgoedactiviteiten, het jubileumjaar 2027 en de tijdelijke demping van de gemeentelijke bijdrage in 2027 en 2028. Deze inzet heeft nadrukkelijk een incidenteel karakter en leidt niet tot structurele verlaging van het kostenniveau. De meerjarenraming 2028–2030 laat een beheerste ontwikkeling van de bijdragen zien, waarbij rekening is gehouden met structurele kostenontwikkelingen, de opgaven op het gebied van digitale

blad 2 van 3

archivering, het wegwerken van achterstanden en de noodzakelijke uitbreiding van de archiefbewaarplaats. Niet alle opgaven kunnen gelijktijdig worden gerealiseerd; binnen de beschikbare middelen wordt daarom gestuurd op prioritering en fasering. Vervolg Na besluitvorming door de raad wordt het besluit doormiddel van bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan het RANU.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Rosan Kocken burgemeester

blad 3 van 3